企業(yè)內(nèi)訓(xùn)：企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范5則范文-wenkub
2024-10-14 02 本頁(yè)面
【正文】 濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)提出具體要求的控制規(guī)范； 財(cái)務(wù)信息控制 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 內(nèi)部報(bào)告控制 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制 績(jī)效考評(píng)控制2）是與財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào)相關(guān)的控制規(guī)范，包括財(cái)務(wù)報(bào)告編制、公允價(jià)值、關(guān)聯(lián)交易、信息披露等； 財(cái)務(wù)信息控制 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 內(nèi)部報(bào)告控制 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析控制 績(jī)效考評(píng)控制3）是為實(shí)現(xiàn)有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制所必需的事前、事中和事后制度支持的控制規(guī)范，包括預(yù)算控制、人力資源控制、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)控制、審計(jì)監(jiān)督控制等。授權(quán)控制 職責(zé)分工控制 授權(quán)控制 審核批準(zhǔn)控制 綜合保護(hù)控制 財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制 預(yù)算控制 技術(shù)控制 信息技術(shù)控制 企業(yè)如何建立內(nèi)部、外部溝通渠道？ 案例分析：沃爾瑪信息系統(tǒng)的巨大貢獻(xiàn) 1）內(nèi)控監(jiān)督檢查的方式有哪些？2）內(nèi)控缺陷如何報(bào)告？如何改進(jìn)內(nèi)控缺陷？ 3）內(nèi)部控制的組織實(shí)施以及責(zé)任體系如何建立 二內(nèi)部控制的具體規(guī)范和流程 1）內(nèi)部環(huán)境要素治理結(jié)構(gòu)； 2）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配； 3）企業(yè)文化和人力資源政策； 6）內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置； 7）反舞弊機(jī)制 1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。因此我們必須對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行需求的制定，將本企業(yè)發(fā)展目標(biāo)和員工的生涯設(shè)計(jì)相結(jié)合來(lái)仔細(xì)設(shè)計(jì)和主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)。任務(wù)分析：如今我們公司的基層管理人員所需承擔(dān)的任務(wù)相當(dāng)重要，不僅包括生產(chǎn)的有效管理、人員合理調(diào)配、員工的績(jī)效考核等，還包括要傳達(dá)公司上層的政策，宣揚(yáng)公司的企業(yè)文化等任務(wù)。缺乏再學(xué)習(xí)的動(dòng)力和激情，由于長(zhǎng)期的工作的一成不變以及工作生活的單調(diào)乏味，導(dǎo)致我們的基層管理人員，失去了進(jìn)一步提升的興趣，或是單單有想法而已，卻沒(méi)有付之行動(dòng)的毅力和恒心。實(shí)際的量化目標(biāo)：由于培訓(xùn)而導(dǎo)致的工作數(shù)量上的提高（如產(chǎn)量的完成量，或每天平均審議的工作申請(qǐng)數(shù)量）。三、培訓(xùn)效果加強(qiáng)的措施有效培訓(xùn)是多方積極參加的結(jié)果，培訓(xùn)要想充分有效地發(fā)揮更大的作用，那么最好能夠?qū)κ苡?xùn)部門和受訓(xùn)員工進(jìn)行以下三方面的培訓(xùn)前準(zhǔn)備： 第一，在參加培訓(xùn)前，受訓(xùn)者應(yīng)該知道自己希望從培訓(xùn)計(jì)劃中獲得什么？寫出一個(gè)簡(jiǎn)單的期望并列出參加培訓(xùn)會(huì)對(duì)工作帶來(lái)的好處；受訓(xùn)者可以根據(jù)這些期望目標(biāo)有的放矢的參加培訓(xùn)； 第二，讓所有受訓(xùn)員工知道參加培訓(xùn)并不僅是坐在教室里傻呆呆地聽講，而應(yīng)該帶著一些問(wèn)題和設(shè)定一些目標(biāo)，利用課堂內(nèi)外的各種機(jī)會(huì)，積極地跟講師和其他學(xué)員主動(dòng)交流；第三，參加培訓(xùn)后，應(yīng)該要求受訓(xùn)人寫一份員工培訓(xùn)報(bào)告，呈交主管審閱，并交人力資源部存檔，并能與相關(guān)同事分享，探討如何將學(xué)到的東西應(yīng)用到實(shí)際工作中。再次，對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)的全程進(jìn)行控制及調(diào)配，對(duì)于培訓(xùn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和情況進(jìn)行適時(shí)的反饋，并及時(shí)做出有效的調(diào)整。重點(diǎn)對(duì)培訓(xùn)的哪些方面進(jìn)行評(píng)估？主要是對(duì)三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估：培訓(xùn)課程的針對(duì)性和實(shí)用性如何，受訓(xùn)人吸收的程度如何，受訓(xùn)內(nèi)容在實(shí)際的工作中運(yùn)用的程度及其效果。②采用調(diào)查問(wèn)卷收集培訓(xùn)評(píng)估信息培訓(xùn)結(jié)束后，公司人力資源部給受訓(xùn)人發(fā)放評(píng)估表，要求受訓(xùn)人填寫，人力資源部將這些表回收、歸納、整理分析，了解受訓(xùn)人對(duì)培訓(xùn)工作的意見(jiàn)，評(píng)估受訓(xùn)人在培訓(xùn)中取得的進(jìn)步，以改進(jìn)今后的培訓(xùn)工作。以什么方式呈報(bào)評(píng)估結(jié)果？人力資源部對(duì)培訓(xùn)評(píng)估調(diào)查表和培訓(xùn)結(jié)果調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。六、受訓(xùn)人員的考核為了確保受訓(xùn)人員能夠?qū)ε嘤?xùn)產(chǎn)生足夠的重視，以及提高他們學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性，而且可以在考核中發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的人才作為今后重點(diǎn)培養(yǎng)的對(duì)象，為公司做好人才儲(chǔ)備?？己俗饔茫嚎己说淖饔弥饕菫樘岣呤苡?xùn)人的學(xué)習(xí)的積極性，并把培訓(xùn) 的成績(jī)作為基層管理人員的檔案，并以此作為日后提拔的重要依據(jù)第四篇：企業(yè)內(nèi)訓(xùn)策劃書一、培訓(xùn)需求分析進(jìn)行培訓(xùn)需求分析是培訓(xùn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的第一步，對(duì)許多的管理層來(lái)說(shuō)，培訓(xùn)工作“既重要又茫然”，根本的問(wèn)題在于企業(yè)對(duì)自身的培訓(xùn)需求不明確但又意識(shí)到培訓(xùn)的重要性。尤其是我們公司的基層管理人員的素質(zhì)更是和我們的要求相距太遠(yuǎn)，因此，從公司的角度分析對(duì)這些基層的管理人員的培訓(xùn)是一個(gè)迫切的要求。人員分析：通過(guò)對(duì)我們公司現(xiàn)有基層管理人員情況的了解和調(diào)查，可知我們公司的基層管理人員具有以下特點(diǎn)：整體的文化素質(zhì)偏低，大多數(shù)基層管理人員只具有中
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