【正文】 之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定物料采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9000等。第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。第三章采購(gòu)物品之品質(zhì)管理第十三條采購(gòu)品質(zhì)文件資料要求物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購(gòu)銷合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷合同》上明確注明。第九條議價(jià)原則遇以下狀況時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià)：市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)；采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)；本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)；本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)；有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)；其他有利于公司條件時(shí)第十條定價(jià)核準(zhǔn)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，填寫《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》（對(duì)內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢價(jià)單》（對(duì)外使用），必要時(shí)附上書面說明，呈采購(gòu)部經(jīng)理審核；采購(gòu)部經(jīng)理審核時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止采購(gòu)。第二章采購(gòu)流程第四條請(qǐng)購(gòu)的提出生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等；其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請(qǐng)購(gòu)單》；《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購(gòu)部，三聯(lián)交財(cái)務(wù)部；交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi)；緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十九條 為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。第二十七條 采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第二十三條 采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實(shí)際發(fā)生情況索賠。（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。（2）采購(gòu)部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。第十六條 進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門人員相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。第十二條 驗(yàn)收與付款依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定，必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。第七條 采購(gòu)方式根據(jù)本公司實(shí)際情況，公司物料采購(gòu)采用以下三種方式：集中采購(gòu)公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)；合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu)；一般采購(gòu)除2以外的零星物料，采用按需采購(gòu)的方式。常用辦公用品及管理所需物品請(qǐng)購(gòu)，由項(xiàng)目部填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在2000元以上的由項(xiàng)目部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)。第二條 本辦法所稱采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu)。第三條 公司的采購(gòu)部門或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。第六條 請(qǐng)購(gòu)的撤消已開具《請(qǐng)購(gòu)單》需撤銷請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送材料科，必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。第八條 詢價(jià)、議價(jià)采購(gòu)部門（材料科）收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》后，除集中采購(gòu)方式外，采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)；確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表；選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇；供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)；專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)；詢價(jià)后，如有必要，采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。第十一條 訂購(gòu)作業(yè)供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后，采購(gòu)人員應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷合同》或供貨商出具《購(gòu)銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購(gòu)物料。依合同約定的付款方式，辦理供應(yīng)商付款工作。所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。以往采購(gòu)的良好記錄。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠；退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；第十七條 質(zhì)量糾紛處理采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。（7）雙方事前沒有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。（4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。第五章 付款方式第二十一條 付款方式由采購(gòu)部門根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》，向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。第二十四條 采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。第三十條 售后服務(wù)：對(duì)于采購(gòu)物資，采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。南京凱華建筑安裝工程有限公司2017年6月6日第二篇：企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)管理制度企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)業(yè)務(wù)，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限生產(chǎn)所需原材料單筆請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；車間需購(gòu)買的機(jī)修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車間主任填寫材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)生管部，價(jià)值在100020000元的由車間主任上報(bào)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報(bào)生管部，由生管部匯總后報(bào)采購(gòu)部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理簽字后方可送采購(gòu)部。如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門并妥善處理善后事宜。單筆采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下的采購(gòu)訂單，價(jià)格由采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過1萬(wàn)元的采購(gòu)訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：品質(zhì)檢驗(yàn)品管部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（2）采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。（6）退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。第二十條對(duì)托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作，對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu)，造成的超儲(chǔ)積壓，損失均由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。第七章附則第三十一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。二、標(biāo)委會(huì)的組成：標(biāo)委會(huì)設(shè)在本公司技術(shù)中心。組織制定公司標(biāo)準(zhǔn)體系和安排提出本標(biāo)委會(huì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，計(jì)劃建議。組織并舉辦標(biāo)準(zhǔn)化人員培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。五、本工作細(xì)則未盡事宜，經(jīng)標(biāo)委會(huì)提出補(bǔ)充意見，由標(biāo)委會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施公司標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會(huì)章程第一章 總則第一條：根據(jù)國(guó)家《標(biāo)準(zhǔn)化法》的要求，參考有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)章程，并結(jié)合本公司生產(chǎn)、管理的特點(diǎn)，制定章程。第五條：按照國(guó)家制、修訂標(biāo)準(zhǔn)的原則以及采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的方針，負(fù)責(zé)組織制定公司各部門的標(biāo)準(zhǔn)體系表，提出其制修訂公司標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計(jì)劃的建議。對(duì)公司已頒布標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況進(jìn)行調(diào)查和分析，作出書面報(bào)告。聯(lián)絡(luò)組長(zhǎng)1名。委員的產(chǎn)生由公司推薦、聘任。標(biāo)委會(huì)的工作應(yīng)納入公司的工作計(jì)劃。第十四條：標(biāo)委會(huì)根據(jù)公司下達(dá)的計(jì)劃，組織實(shí)施、指導(dǎo)和督促標(biāo)準(zhǔn)主要負(fù)責(zé)起草單位或工作組進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的制、修訂工作。審查時(shí)，原則上應(yīng)協(xié)商一致，如需表決，應(yīng)有半數(shù)以上委員同意，對(duì)有分歧意見的標(biāo)準(zhǔn)或條款，需有不同觀點(diǎn)的論證材料。標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位或工作組應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)稿的技術(shù)內(nèi)容編寫質(zhì)量負(fù)責(zé)。第五章 經(jīng)費(fèi)第十九條：標(biāo)委會(huì)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由公司提供，?？顚Ｓ谩５诹?附則第二十一條：本章程由標(biāo)委會(huì)負(fù)責(zé)解釋。采購(gòu)是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的起點(diǎn)，既是企業(yè)的“實(shí)物流”的重要組成部分，又與“資金流”密切關(guān)聯(lián)。企業(yè)在健全采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制時(shí)，應(yīng)當(dāng)比照健全資金、資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，著力從全面梳理相關(guān)流程入手。如下圖所示。企業(yè)實(shí)務(wù)中，需求部門一般根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向采購(gòu)部門提出物資需求計(jì)劃，采購(gòu)部門根據(jù)該需求計(jì)劃歸類匯總平衡現(xiàn)有庫(kù)存物資后，統(tǒng)籌安排采購(gòu)計(jì)劃，并按規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)徟髨?zhí)行。對(duì)獨(dú)家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨(dú)家、專有資料，經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門研討后，經(jīng)具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)是：缺乏采購(gòu)申請(qǐng)制度，請(qǐng)購(gòu)未經(jīng)適當(dāng)審批或超越授權(quán)審批，可能導(dǎo)致采購(gòu)物資過量或短缺，影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。對(duì)于超預(yù)算和預(yù)算外采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)先履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批后，再行辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。它是企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中非常重要的環(huán)節(jié)。企業(yè)可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)對(duì)