【正文】 以項目建設(shè)是必要的，也是可行的。人們在享受物質(zhì)文明的同時，也在極力追求精神上的滿足，因此對高比例的城市綠地，豐富的植物品種、繽紛的植物景觀提出了 更高的要求，城市用地迅速擴大，但與之配套的城市綠化相對滯后，造成城市環(huán)境質(zhì)量不高。建設(shè)時機成熟，發(fā)展前景廣闊，對促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提高城鎮(zhèn)品位都有著重要的現(xiàn)實意義，同時也有著較好的經(jīng)濟意義。但由于科技單位體制的局限，科研與生產(chǎn)相脫節(jié)，現(xiàn)有科技成果和先進技術(shù)難以轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力。 東北部、北部與伊金霍洛旗 、杭錦旗接壤，西北部、西部與鄂托克旗交界，西南部與鄂托克前旗毗連，南部與陜西省靖邊縣、橫山縣為鄰，東部與陜西省榆林市相依，東北部分地段與陜西省神木縣相靠。 17′～ 109176。地貌類型 有 波狀高原、梁地、 內(nèi)陸湖 淖、灘地（沖積 湖 積平原 ），流動與半流動沙丘、固定沙地、黃土梁和河谷地八種地類。年平均氣溫℃，年極端最高氣溫為 37℃，極端最低氣溫－ 33℃。無霜期 125～ 135 天。 植被 植被主要是由沙生植被、草甸植被、沼澤植被組成。 經(jīng)濟狀況 20xx 年生產(chǎn)總值 億元，第一產(chǎn)業(yè) 億元，第二產(chǎn)業(yè) 13 萬元，第三產(chǎn)業(yè) 億元 。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 建設(shè)有利條件 區(qū)位優(yōu)勢 基地位于 烏審旗 境內(nèi)， 地理位置優(yōu)越， 距東勝、包頭、烏海、銀川的 14 距離均小于 290 公里， 位于 國家重要能源基地之中， 隨著相繼啟動的大規(guī)模城市綠地系統(tǒng)建設(shè)工程， 基地 所處的地緣優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)出來。 科技支撐條件 公司擁有經(jīng)驗豐富的專業(yè)園林綠化設(shè)計、施工隊伍，擁有中高級職稱專業(yè)人員數(shù)十人，其專業(yè)知識涵蓋了園林綠化的各個領(lǐng)域。 16 第 4 章 市場分析與銷售方案 市場分析 市場調(diào)查 花卉銷 售雖然受外界因素影響較大，季節(jié)性差異明顯，但節(jié)日高檔花卉的熱銷 是花卉消費市場一個顯著特征，而又以春節(jié)花卉消費為甚， 形成年花市場的特有景觀，其原因是多年的消費習慣形成的，逢年過節(jié)人們總是要擺花、送花，活躍節(jié)日氣氛，而且 節(jié)日里越是高檔的花卉往往越好銷，即使是 上千元，甚至數(shù)千元的產(chǎn)品 也很容易銷售 ，烏審旗自產(chǎn) 盆栽花卉 萬盆 ，露地花卉和容器花卉 萬株 。但是，個體消費市場正逐年呈上升之勢。 鄂爾多斯市 有數(shù)十家花卉種植戶，都是傳統(tǒng)種植和經(jīng)營方式，沒有行業(yè)的龍頭， 烏審旗綠盈 有限公司 希望通過溫室花卉基地建設(shè) 聯(lián)營各個花卉企業(yè) 合作共享，整合各自的資源和優(yōu)勢，共同把市場做大，從而實現(xiàn)共贏的一種策略。 18 超市 零售模式 在 鄂爾多斯市及周邊 各個 超市設(shè)零售專柜 ，銷售盆栽花卉和鮮切花卉 。 托養(yǎng)花木：顧客 價格昂貴的盆景、珍貴花木 在無人照顧的時候，可以委托溫室看管， 獲得利潤。 19 通過建立嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，創(chuàng)立企業(yè)品牌，培養(yǎng)高端客戶群，最終做到淡季時 好花好賣 ，旺季時 好花好價 ，以實現(xiàn)全年 綜合的效益平衡。 建設(shè)原則 科學(xué)規(guī)劃、適度超前的原則，實現(xiàn)長遠目標與近期目標的有機統(tǒng)一。 建設(shè)目標 以滿足鄂爾多斯市及周邊城市公共場所美化及廣大人民群眾對花卉的需求，通過引 進和培育適合本地區(qū)生長的花卉，進行大規(guī)模生產(chǎn)，以新科技為支撐，實行集約化經(jīng)營，將基地建設(shè)成一個規(guī)?；⒓s化、商品化的名優(yōu)花卉生產(chǎn)基地，達到推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高單位土地利用 21 率、豐富花卉市場的目標。 詳見項目項目布局圖。 培育工程建設(shè) 規(guī)模 土地整平 50 畝、 土壤改良 35 畝、 溫室 10 座、 露地花卉培育 10 畝、花灌木 20 畝 、溫室花卉培育 8 畝 。 骨架溫室跨度 米 ,溫室高度 米 ,骨架間距 米 ,并用縱拉桿固定 ,可以拆卸， 后屋面 采用空心后坡 ，不僅減輕了后屋面大量堆積土壤及使用秸稈柴草加厚的重量 ,而且使溫室的保溫防寒效果、堅固程度和耐久性都有明顯提高。 土壤改良 23 項目區(qū)土壤為風沙土， 風沙土的透氣性好，但有機質(zhì)和有效養(yǎng)分含量低，風沙土改良的關(guān)鍵是控制風蝕，增加土壤有機質(zhì)。 供電工程 溫室生產(chǎn)用， 架設(shè) 高 壓輸電線 公里， 架設(shè)低壓輸電線 公里 ，配備 50 千瓦變壓器 1 臺， 以滿足 生產(chǎn) 工程用電的需要。 ① 溫室 區(qū) 及 露地花卉培育 區(qū) ：采取 低位噴灌 ， 由大量的結(jié)構(gòu)簡單的散射噴頭組成，噴頭間距 16米 。 生產(chǎn)技術(shù)方案 栽培區(qū)劃分 日光溫室： 盆栽 花卉。 盆栽花卉 ：一品紅、海棠、仙客來、杜鵑、散尾葵、馬蹄蓮、報春花 、鳳梨 等。 病蟲害防治工程 25 基地 花卉 及 苗 木 種類 較 多，苗期病蟲害較易 發(fā) 生，尤其溫 室花卉育苗病蟲害發(fā)生 更為顯著。 整地及規(guī)劃 首先進行細致整地，去除石塊、草根等雜物，然后按東西方向和南北方面設(shè)置作業(yè)道。 （ 3） 播種 26 將消毒催芽后的種子直接播入裝有營養(yǎng)土的容器杯內(nèi)，最后覆 5— 10毫米砂石并壓實，播種量視種子大小而定，一般 23 顆。 移植及扦插育苗 將 移植苗 移入苗床， 采用挖穴坑的方法栽植，穴規(guī)格 20 20 厘米，行距 30 厘米；扦插條采用扦插機有接扦插，扦插株距 30 厘米，行距 30厘米。 27 露地 花卉 及花灌木 育苗技術(shù) 采用常規(guī)技術(shù)和高新技術(shù)相結(jié)合，生產(chǎn)和銷售市場需求的優(yōu)質(zhì)花卉苗木，開展生產(chǎn)與科研與觀光旅游相結(jié)合的原則。 播種區(qū) 播種區(qū)主要設(shè)計內(nèi)容包括苗床、作業(yè)道及灌溉系流等。 (3)播種前土壤處理 一般采用 2%3%的硫酸鐵溶液澆灌苗床，用量 9 升 /平方米。 (5)播種 根據(jù)種子大小和所育花卉的生物學(xué)特性，播種一般采用采播、點播兩種播 種方法，播種后應(yīng)立即復(fù)土，通常用過篩的細沙土、腐質(zhì)土和原土混合物后覆蓋。在花卉生長期間要及時灌溉、中耕、追肥和病蟲害防治。 (3)扦插 通常采用垂直插，扦插在早春或秋季進行，插入深度為穗條的 1/2 或2/3 長度，地面上至少應(yīng)露出 1 個頂芽。扦插生長期間要經(jīng)常噴水，以保持適宜溫度。 (2)整地 采用穴狀整地，規(guī)格化 米，株行距為 米。 30 (4)移植花卉區(qū)的管護 一般移栽后要澆一次透水，對怕強光的花卉苗要搭建臨時性蔭棚。采用土壤追 肥溝施肥。 20xx 年 6—— 7 月份，完成項目檢查驗收。 機構(gòu)職責 領(lǐng)導(dǎo)小組： 負責項目的 可研報告的編制 和審批 、 初步設(shè)計 的編制 、 工程 過程中的 檢查 和監(jiān)督 。項目經(jīng)費嚴格按照實施計劃執(zhí)行，接受上級主管部門的檢查和監(jiān)督。 為確保本項目優(yōu)質(zhì)高效地建成，嚴格按照工程建設(shè)程序進行管理，認真實行項 目法人負責制、招投標制、工程監(jiān)理制、竣工驗收和審計制。 以科技為先導(dǎo)，著力提高產(chǎn)品檔次和市場占有率 項目建設(shè)過程中，將充分依靠 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 等科技力量，實行科研、生產(chǎn)、流通、信息一體經(jīng)營運作，利用 中國 農(nóng)業(yè)大學(xué)生態(tài)學(xué)院的種質(zhì)資源優(yōu)勢，發(fā)展特色名牌產(chǎn)品，發(fā)揮自身優(yōu)勢，用特色名牌和拳頭產(chǎn)品去主動 33 搶占市場。 建立市場經(jīng)濟條件下的花卉產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)銷體系，是現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)建設(shè)的重要目標。 34 勞動安全、衛(wèi)生與消防 建設(shè)項目可能產(chǎn)生的危害因素 儀器、設(shè)備若使用不當，易造成觸電人身傷害或火險； 病蟲害防治、土壤消毒過程中， 有可能引起人員中 毒或慢性中毒； 病蟲害防治、土壤消毒、溫室消毒 除害 過程中 產(chǎn)生少量廢氣； 安全衛(wèi)生防護措施 建立健全勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生等各項操作規(guī)章制度，制定必要的各實驗室操作規(guī)程，并嚴格按照制度進行管理，加強安全教育，以增強安全意識，防患于未然。 消防措施 本項目建設(shè)均采用成熟可靠的設(shè)備，對于 花卉生產(chǎn) 的正常運轉(zhuǎn)起到保障安全的作用。 35 實驗室要配備消防滅火器材，設(shè)專（兼）職安全負責人，并定期進行防火等安全生產(chǎn)檢查，消除安全隱患。 環(huán)境影響 （ 1）正面影響 花卉苗木的生產(chǎn)會給周邊生態(tài)環(huán)境帶來凈化和美化的效果，起到改善生態(tài)環(huán)境的作用 ，如調(diào)節(jié)氣候、綠化美化環(huán)境等，還能使農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)、能量、價值 達到良性循環(huán)，提高綜合生產(chǎn)能力和效率，最終實現(xiàn)示范園的可持續(xù)發(fā)展。 （ 2）降低環(huán)境污染 肥料使用上以有機制肥料取代化學(xué)肥料。 38 第 8 章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資估算依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)生態(tài)環(huán)境 建設(shè)重點工程項目建設(shè)與投資標準》、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》以及當?shù)?提供的實際報價進行編制的。 ：工程費及工程其他費之和的 5%。 項目投資構(gòu)成 :建安工程 萬元，設(shè)備購置 萬元，其他費用（含花卉培育費用） 萬元。 包括 勘察設(shè)計費 ，管理費 萬元 ，監(jiān)理費 萬元，技術(shù)培訓(xùn)費 萬元 。 資金使用和管理 資金使用 財政和自籌資金使用范圍詳見 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目初步計劃提報表 資金管理 項目建設(shè)資金使用管理辦法，采用單獨建帳、列帳和嚴格的審批程序，確保建設(shè)資金的?？顚Ｓ茫槐局?jié)約、合理、有效的原則，合理安排使用資 金，提高資金的使用效率。項目的建立還可帶 動和促進其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加富余勞力就業(yè)的機會，對于促進社會的穩(wěn)定具有重要作用。 管理費按管理技術(shù)人員 12 人，每人每年 萬元計算。詳見總成本費用估算表。包括建設(shè)期 1 年。 敏感性分析表 變動因素 變動幅度 原方案內(nèi) 新方案內(nèi) 與 原 方案 比較 增(+)、 固定資投資 10% % % % 10% % % % 經(jīng)營成本 10% % % % 10% % % % 銷售收入 10% % % % 10% % % % 由上表可看出，三個變動因素中，銷售收入即價格較為敏感，其次是經(jīng)營成本。項目建設(shè)是必要的和可行的，建議國家有關(guān)部門批準立項。實行建設(shè)項目法人代表責任制和工程主管負責人離任審計制度，實行工程建設(shè)招投標、監(jiān)理制和竣工驗收制度。國家應(yīng)根據(jù)批復(fù)的年度實施規(guī)劃，將年度資金及時足額撥付給建設(shè)單位；同時，地方政府應(yīng)將其配套資金列入當?shù)刎斦A(yù)算，確保其相應(yīng)資金能及時、足額到位。詳見表 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 生態(tài)效益 項目對土壤進行了改良， 減少 了 土壤侵蝕， 防止了土地的沙漠化和水土流失， 減少 了 農(nóng)藥和化肥對環(huán)境的污染，保護 了 農(nóng)村環(huán)境 ，使局部小氣候得以調(diào)節(jié)， 增加生物種類的多樣性等 ，對改善生態(tài)環(huán)境起到了積極的作用，生態(tài)效益突出。 （ 2） 敏感性分析 主要就銷售價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等三個因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響，進行了敏感性分析。詳見 利潤及利潤分配表 盈利能力分析 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%）： 萬元 。 正常年經(jīng)營收入為 萬元 ， 正常年繳納銷售稅金及附加費 萬元。 銷售費按產(chǎn)品銷售收入的 5％計算。 鄂爾多斯市 的花卉業(yè)還不太發(fā)達，利用自身的