倉管日常工作及管理細則-wenkub
2024-10-13 13 本頁面
【正文】 或者有單沒貨時，在送貨單上注明且通知相關(guān)人員及采購員。四、客戶退貨處理：對客戶退回的商品，要關(guān)注退貨品制造日期，是否是本公司售出品，商品是否完好、有無過保修期等。對任何商品、物品，待處理品，各品牌廠商贈品、促銷品、各種工具、設(shè)備、雜件等，必須全部列入相關(guān)對應(yīng)賬簿、科目，各種物品都有帳可查；記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，月報及時，不清楚的及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。倉庫員日常工作一、收貨：倉管員要親自與送貨人辦理交接手續(xù)，核對清點商品名稱、規(guī)格、級別、數(shù)量等訂單要求是否一致，按各送貨單位要求蓋章簽字，應(yīng)當(dāng)認識簽收是經(jīng)濟責(zé)任的轉(zhuǎn)移；商品驗收清楚后，保管員應(yīng)憑發(fā)票（送貨清單）所開列的名稱、規(guī)格、級別、數(shù)量、入庫就位，并認真填寫進倉單隨同送貨單交財務(wù)科記賬驗收中發(fā)現(xiàn)貨品或數(shù)量不符時要與送貨人溝通，并及時通知財務(wù)，無法溝通時應(yīng)向上級反映查詢（一般應(yīng)按實物規(guī)格、型號、數(shù)量簽收或征詢后直接拒收、拒簽）直至消除懸事掛賬；二、貨倉內(nèi)部管理及“5S”管理：原則上應(yīng)以商品的品牌、規(guī)格及周轉(zhuǎn)頻率設(shè)臵位臵，依庫房具體情況劃分，運用A、B、C分類法向標(biāo)準(zhǔn)化管理努力；在堆垛合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。倉管員對庫存商品、代保管設(shè)備和工具以及廠方的促銷等負有經(jīng)濟責(zé)任和 法律責(zé)任，堅決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。嚴禁賬簿上出現(xiàn)涂、劃、隨意加減，差錯須按財務(wù)記帳規(guī)范，加、減、紅沖，每月盤點確認后，以紅線截止創(chuàng)造一個好庫房環(huán)境是每個倉庫工作人員努力的方向，每月對倉庫進行一次徹底檢查，以促進倉儲工作的開展；（各區(qū)域衛(wèi)生負責(zé)人，負責(zé)每日打掃衛(wèi)生，倉庫主管檢查各區(qū)域衛(wèi)生是否按規(guī)定打掃和巡視）庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯；上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；1下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患三、發(fā)貨：按先進先出的原則發(fā)貨，發(fā)貨堅持先核對單據(jù)，后發(fā)貨至待裝區(qū)域，責(zé)任保管員必須驗貨、核對、再裝車；領(lǐng)料單應(yīng)填明商品名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、用途，單據(jù)上應(yīng)有領(lǐng)料人、相關(guān)審批人以及上級領(lǐng)導(dǎo)簽字發(fā)出商品，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章或轉(zhuǎn)訖章時方可發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨；所有發(fā)貨憑證，保管員應(yīng)按順序，一周一裝訂按月匯整。收回客戶退回的商品時，必須詳細填寫客戶名稱，電話，商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，直觀現(xiàn)象，報專職客服人員計帳第二篇：五金倉日常工作流程五金倉日常工作流程1．收貨：1．1． 板材來料時，根據(jù)送貨單核對訂單后報檢給IQC，合格的核對型號、規(guī)格、數(shù)量辦理簽收，然后在貨架上貼上蓋有“ROHS”、有IQC印章的來料檢驗合格標(biāo)簽。如在當(dāng)天下午下班前還沒有送貨單、或者采購員沒有回復(fù)如何處理、而有訂單且急用的物料時，應(yīng)知會部門主管是否可以先按名稱、規(guī)格、數(shù)量收貨，如不收貨的物料先做好隔離，在末得到有關(guān)人員通知時，不得發(fā)貨。1．7． 收易燃易爆的材料堆放在危險倉，且做好記錄。3．2． 鋁材待IQC檢驗合格后，通知車間物料可發(fā)放,
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