【正文】 一覽表 16 第二章 建設(shè)背景和需求分析 第 一節(jié) 建設(shè)背景分析 一、北海旅游景區(qū)歷史沿革 北海旅游景區(qū)最初管理范圍為北海湖和周邊堤壩。 14 （五）施工條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某某市市南河區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)所需建筑材料可在當(dāng)?shù)刭徣?，三材供?yīng)充足，建筑材料可直達(dá)現(xiàn)場。 （二）市場條件 本項(xiàng)目位于某某三市金三角的核心區(qū)，旅行社、酒店數(shù)量占到全區(qū)的一半、旅游接待人數(shù)、旅 游收入占全區(qū)的 30％以上，是全區(qū)最大的區(qū)域旅游中心和集散中心，為將來項(xiàng)目建成后的客源提供了保障。主要建設(shè)內(nèi)容包括： 修繕環(huán)湖電瓶車道 及兩側(cè)配套照明和綠化設(shè)施； 新建水中游步道 、陸地游步道 ； 改造 景區(qū)主大門、廣場及 雕塑 等配套設(shè)施； 北廣場東側(cè)新建停車場 13635 ㎡； 新建湖心島水中碼頭一處、休閑漫步區(qū)和草原風(fēng)情娛樂區(qū)各新建涼亭 1 個(gè)、在沙灘娛樂場新建遮陽 設(shè)施 ； 自動(dòng)語音導(dǎo)覽系統(tǒng) 1 套、景區(qū)標(biāo)示標(biāo)牌系統(tǒng)、智能大門兩處以及監(jiān)控系統(tǒng)一套； 新建網(wǎng)圍欄 3500m； 新建 5 座水沖廁所、垃圾收集箱 174 個(gè) 在主題游樂區(qū)和休閑漫步區(qū)進(jìn)行大面積綠化，綠化總面積15000㎡。 受建設(shè)單位委托，我公司組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，圍繞景區(qū)的生態(tài)環(huán)境、氣象、水文、地質(zhì)及景區(qū)建設(shè)情況等，進(jìn)行了大量的材料收集，認(rèn)真調(diào)查研究和分析，充分考慮了旅游區(qū)擬建項(xiàng)目的要求，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行了反復(fù)論證，使建設(shè)方案日臻完善。經(jīng)測算項(xiàng)目建設(shè)完成后能給社會(huì)提供直接就業(yè)崗位 130 個(gè)，間接帶動(dòng) 650 人就業(yè)，可以有效的緩解某某市南河區(qū)的社會(huì)就業(yè)壓力。特別有利于農(nóng)村富余勞動(dòng)力就地轉(zhuǎn)移，尤其是對(duì)安置返鄉(xiāng)農(nóng)民工和吸納大中專畢業(yè)生就業(yè)有特殊意義。 項(xiàng)目的建設(shè)有利于緩解當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的就業(yè)壓力 旅游業(yè)是綜合性消費(fèi)的勞動(dòng)密集型服務(wù)行業(yè)，不僅自身發(fā)展迅速，也很好的帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而增加就業(yè)崗位，提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。 旅游業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)的龍頭產(chǎn)業(yè)，有強(qiáng)大的關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用，旅游業(yè)的發(fā)展可以帶動(dòng)各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，據(jù)統(tǒng)計(jì)，旅游消費(fèi)對(duì)住宿業(yè)的貢獻(xiàn)率超過 90%，對(duì)民航和鐵路客運(yùn)的貢獻(xiàn)率超過 80%，對(duì)景區(qū)（點(diǎn)）的貢獻(xiàn)率接近 80%，對(duì)公路客運(yùn)的貢獻(xiàn)率超過 60%，對(duì)文化娛樂的貢獻(xiàn)率超過 50%，對(duì)餐飲業(yè)和商品零售業(yè)的貢獻(xiàn)率 超過或接近 40%。據(jù)世界旅游組織的測算， 1 元錢的旅游業(yè)直接收入，可以帶來 元相關(guān)產(chǎn)業(yè)的收入，由此旅游業(yè)總收入對(duì)整個(gè)國家收入的帶動(dòng)作用是多么顯著。為此，某某市市決定“十二五”期間把推動(dòng)服務(wù)業(yè)發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。本項(xiàng)目的建設(shè) 是貫徹 自治區(qū) “ 8337”發(fā)展思路的具體 體現(xiàn)， 對(duì)于 提高 景區(qū)接待能力、保護(hù)景區(qū) 生態(tài)安全和打造自治區(qū)獨(dú)具特色的文化旅游基地具有重要的意義。 20xx 年，景區(qū)在擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的同時(shí)，不斷提升服務(wù)檔次和服務(wù)質(zhì)量，全力打造某某市的旅游窗口單位形象。 北海濕地景區(qū)位于某某市市南河區(qū)的南側(cè)，是黃河改道南移后形成的湖泊和灘涂地，占地面積 1664 公頃。 前瞻性原則 6 北海的湖泊與濕地是某某市市乃他他他唯一的城市湖泊與濕地，是聞名他他他的湖泊休閑類型的旅游景區(qū)，對(duì)此規(guī)劃必須要以高度的歷史責(zé)任 感，站在歷史發(fā)展的高度，高起點(diǎn)，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，妥善處理近期實(shí)際與遠(yuǎn)景目標(biāo)的矛盾，從最終目的出發(fā)，統(tǒng)一規(guī)劃，分步實(shí)施，走可持續(xù)發(fā)展之路。當(dāng)使用強(qiáng)度超過某 — 閾值或臨界值時(shí)，資源環(huán)境將失去其持續(xù)利用的可能。因此，保護(hù)優(yōu)先是景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基本出發(fā)點(diǎn)。 二、承辦單位概況 某某市市北海景區(qū)經(jīng)營開發(fā)有限責(zé)任公司成立于 20xx年 9月 26日，是隸屬于南河區(qū)人民政府的國有股份公司，注冊(cè)資金 5000 萬元，內(nèi)設(shè)總經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、工程部、營銷部、經(jīng)營服務(wù)部、綠化所、漁業(yè)所等七個(gè)部門，共有員工 114 人，其中行政管理人員 17 人，大專以上學(xué)歷 34 人，中專學(xué)歷 16 人，高級(jí)職稱 2 人，中級(jí)職稱 13 人，初級(jí)職稱 9 人。 三、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 和原則 （一）編制依據(jù) 國家法律法規(guī) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國土地管理法》 《中華人民共和國水污染防治法》 《中華人民共和國大氣污染防治法》 《中華人民共和國草原法》 《中華人民共和國森林法》 《中華人名共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》（ 20xx）； 3 《中華人民共和國自然保護(hù)區(qū)條例》（國務(wù)院 1994 年頒布） 《中華人民共和國野生動(dòng)物保護(hù)條例》（國務(wù)院 1996 年頒布） 行業(yè)技術(shù)規(guī)范 《旅游規(guī)劃通則》（ GB/T18971— 20xx） 《風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（ GB/T 50298— 1999） 《旅 游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)》（ GB/T 18972— 20xx） 《旅游度假區(qū)等級(jí)劃分》 (GB/T2635820xx) 《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》（ GB/T 17775— 20xx） 《標(biāo)志用公共信息圖形符號(hào)》（ GB/T — 20xx） 《旅游安全管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則》 《旅游度假區(qū)管理暫行辦法》 《旅游發(fā)展規(guī)劃管理辦法》 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB 383820xx) 《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 309620xx） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 309520xx） 《公園設(shè)計(jì)規(guī)范》（ CJJ4892）； 《城市園林綠化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》。 綜合協(xié)調(diào)原則 風(fēng)景旅游區(qū)規(guī)劃管理的基本目標(biāo)是在資源 充分有效保護(hù)前提下的合理利用。風(fēng)景旅游區(qū)的開發(fā)利用必須在其允許的環(huán)境承載力 (或稱環(huán)境容 量 )之內(nèi)，這是風(fēng)景旅游區(qū)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 四、項(xiàng)目提出的理由 （一）項(xiàng)目提出的背景 某某市市南河區(qū)歷史悠久，文化旅游資源較為豐富，有宗教寺廟、歷史古跡紅色旅游遺址等，這里靠近黃河，擁有黃河故道形成的湖泊濕地 —— 北海，是某某市市最大的水體旅游景觀，在他他他地區(qū)各大城市中，唯有某某市市南河區(qū)在城區(qū)周邊擁有這樣大面積的湖泊濕地，為優(yōu)化和改善城市環(huán)境和發(fā)展休閑度假創(chuàng)造了絕佳的條件和場所。呼烏公路環(huán)景區(qū)東、北蜿蜒而過，交通便捷，景區(qū)可進(jìn)入性強(qiáng)，同時(shí)北海濕地景區(qū)位于呼、包、鄂旅游網(wǎng)的中心，區(qū)位優(yōu)勢明顯。然而景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施已不能滿足景區(qū)內(nèi)日益增多的中外游客的實(shí)際需求。 項(xiàng)目 的建設(shè) 有利于 實(shí)現(xiàn)某某市市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展 某某市工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，重工業(yè)具有絕對(duì)優(yōu)勢，已形成以冶金、機(jī)械、電力、紡織、化工、建材、食品、電子等為主體的工業(yè)體系，特別是鋼鐵、稀土、羊絨、鋁業(yè)等基礎(chǔ)性工業(yè)，正逐步發(fā)展成為全國8 性生產(chǎn)基地。按照“發(fā)展提速、比重提高、競爭力提升”的要求，完善政策，營造環(huán)境，發(fā)揮服務(wù)業(yè)在擴(kuò)大就業(yè)、拉動(dòng)消費(fèi)、改善民生等方面的作用，加快提升區(qū)域性中心城市的綜合服務(wù)功能?！笆晃濉逼陂g，某某市市實(shí)現(xiàn)旅游總收入 445 億元，接待游客 2990 萬人次，游客接待量和總收入以近 20%的速度增長，是同期國民經(jīng)濟(jì)增長速度的 倍，旅游業(yè)已經(jīng)成為某某市市新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。這種連帶功能和效應(yīng)，能夠有效地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，有利于 某某市市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整 和優(yōu)化 。旅游業(yè)為游客提供“食、住、行 、游、購、娛”綜合性消費(fèi)，與國民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)有直接或間接的關(guān)系。 北海旅游景區(qū)所處區(qū)域是某某市南河區(qū)城鄉(xiāng)結(jié)合部，城鎮(zhèn)人均可支配收入較低。 11 五、項(xiàng)目提出的過程 近年來，自治區(qū)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，特別是隨著 20xx 年國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)他他他經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見》（國發(fā) [20xx]21 號(hào)）的出臺(tái)，旅游業(yè)已經(jīng)成為他他他經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)新動(dòng)力。在此基礎(chǔ)上編制了《某某市市北 海旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。 （二）建設(shè)目標(biāo) 定性目標(biāo) 通過本項(xiàng)目的建設(shè)，使景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施能夠更加完善，具備大規(guī)模的游客接待的能力，為景區(qū)申報(bào)國家 5A 級(jí)旅游景區(qū)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，最終推動(dòng)某某市市南河區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，使北海景區(qū)成為自治區(qū)乃至全國濕地旅游的一面旗幟。 （三）區(qū)位、交通條件 北海濕地景區(qū)位于某某市市南河區(qū)的南側(cè)，呼烏公路環(huán)景區(qū)東、北蜿蜒而過，交通便捷，景區(qū)可進(jìn)入性強(qiáng)，同時(shí)北海濕地景區(qū)位于呼、包、鄂旅游網(wǎng)的中心，區(qū)位優(yōu)勢明顯。 四、項(xiàng)目投入總資金及來源 本項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目總投資為 萬元，其中：工程建設(shè)費(fèi)用 萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元、工程預(yù)備費(fèi)用 萬元。建國初期在沿黃河灘涂地上和舊呼烏公路至黃河大樹灣渡口的東西兩旁植樹造林，由市防汛指揮部管理。市委、市政府以包府發(fā) 1985年（ 172 號(hào)）“關(guān)于保護(hù)北海公園風(fēng)景區(qū)的通告”明確了北海公園的四至界限為：東至河槽、南至黃河北岸、西至舊呼烏公路、西北側(cè)沿新呼烏公路到三十七中，向東沿飲料公司南墻延長至南河漕，總面積約有 1664 公頃。北海公園無論是濕地自然保護(hù)、旅游，還是漁業(yè)養(yǎng)殖，都取得了非常好的成績。先后聘請(qǐng)德國、西班牙，清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)等國內(nèi)外知名規(guī)劃專家以及某某市市規(guī)劃 設(shè)計(jì)院，對(duì)北海湖生態(tài)旅游區(qū)進(jìn)行了規(guī)劃。 二、北海旅游景區(qū)旅游資源基礎(chǔ)分析 （一）項(xiàng)目區(qū)域旅游資源分析與評(píng)價(jià) 北海濕地自然保護(hù)區(qū)位于南河區(qū)西部，是一個(gè)以保護(hù)珍稀的湖泊、濕地、草原等多種生態(tài)系統(tǒng)為主的綜合性自治區(qū)級(jí)濕地自然保護(hù)區(qū)。1985 年正式命名為“北?！?，并開辟為公園，北海湖總面積約為 1664公頃，其中水域面積 513 公頃。這里是自治區(qū)的重要濕地。眾多的歷史遺跡、紅色旅游資源、宗教文化地和他他他重要濕地 —— 北海等形成了南河區(qū)旅游資源優(yōu)勢，為南河區(qū)旅游業(yè)發(fā)展奠定了資源基礎(chǔ)。 南河區(qū)以北是石拐區(qū)、固陽縣、達(dá)茂旗，這里地跨陰山山脈和烏蘭察布草原，擁有眾多的山地風(fēng)景區(qū)和人文古跡，著名的有塞外著名的喇嘛教寺廟 —— 五當(dāng)召、趙長城遺跡、秦長城遺跡，以及風(fēng)情獨(dú)特草原民俗。 北海旅游區(qū)的核心旅游資源是北 海自然保護(hù)區(qū)，區(qū)內(nèi)湖泊、濕地、野生動(dòng)植物是旅游區(qū)與南河區(qū)境內(nèi)其他旅游區(qū)資源相比最具特色的旅游資源，也是與南河區(qū)周邊旅游區(qū)資源相比具有特色的資源。 04′，西至東經(jīng) 97176。 23′，橫跨緯度 15176。其中，國內(nèi)旅游接待 萬人次，收入為 億元人民幣，同比增長 %。 ***經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平已與沿海發(fā)達(dá)地區(qū)比肩，該地區(qū)居民出游潛力巨大、 消費(fèi)能力較高，旅游業(yè)也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。其中：首市國內(nèi)旅游收入占該區(qū)域旅游總收入的 %；某某市市國內(nèi)旅游收入占該區(qū)域旅游總收入的 %；鄂爾多斯國內(nèi)旅游收入占該區(qū)域旅游總收入的 %。 第三節(jié) 客源市場分析與預(yù)測 一、客源市場分析 （一）國內(nèi)旅游市場需求持續(xù)增長 從我們掌 握的資料分析，目前國內(nèi)旅游市場主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是從旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律看，根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值超過 3000 美元，旅游業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展通道。從未來該區(qū)域旅游消費(fèi)趨勢變化看，將呈現(xiàn)倒“ U”的上升階段。同時(shí)，人們也越 來越重視自身文化修養(yǎng)，根據(jù)馬斯洛需求層次理論，人類的需要由低到高，依次是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求、自我實(shí)現(xiàn)需求。 （二）京津冀地區(qū)休閑旅游需求潛力巨大 隨著京津冀地區(qū)高速公路網(wǎng)建設(shè)的加快和私人小汽車的普及，區(qū)24 域內(nèi)旅游發(fā)展的交通環(huán)境條件得到加大改善，加之城市居民可支配收入的提高，休閑度假旅游需求劇增，旅游出游能力迅速上升，旅游活動(dòng)范圍不斷擴(kuò)大，以都市為中心的旅游活動(dòng)空間不斷向外圍擴(kuò)展，已經(jīng)形成了一個(gè)以北京、天津等大城市為中心，以周邊地域?yàn)槟康牡氐拇蠖际新糜稳Α? （三）經(jīng)濟(jì)快速增長為旅游業(yè)發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境 近年來，自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)高速增長，與國外的經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，商務(wù)、會(huì)議客源持續(xù)增長，為旅游業(yè)發(fā)展帶來巨大市場需求。 （四）區(qū)位優(yōu)勢凸現(xiàn)為旅游業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利機(jī)遇 “十二五“期間，自治區(qū)獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢將更加明顯地凸現(xiàn)，主要表現(xiàn)在三方面：一是世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪增長期，經(jīng)濟(jì)全球化和區(qū)25 域經(jīng)濟(jì)一體化趨勢繼續(xù)走強(qiáng)，自治區(qū)作為中國與中亞乃至歐洲的經(jīng)濟(jì)走廊，將會(huì)更多地融入國際經(jīng)濟(jì)體系，與俄羅斯、蒙古等周邊國家的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作 、商務(wù)人員交往和文化交流更加密切，為旅游業(yè)的發(fā)展提供了更為廣闊的空間；二是京津冀都市圈的加快發(fā)展、東北等老工業(yè)基地的振興和中部地區(qū)的崛起，為加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作提供了良好的契機(jī)，也為旅游業(yè)拓展周邊地區(qū)的客源市場、加強(qiáng)與周邊地區(qū)的合作創(chuàng)造了更加和諧的地緣機(jī)遇；三是西部大開發(fā)進(jìn)入新階段，國家繼續(xù)加大對(duì)西部地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)的支持力度，同時(shí)也加大了對(duì)西部地區(qū)生態(tài)保護(hù)的投資力度，為自治區(qū)發(fā)展生態(tài)、人文旅游創(chuàng)造了更加有理的政策環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的資源保障。 短期近距的休閑旅游持續(xù)看漲。 行動(dòng)自由的自駕游漸成規(guī)模。 三、市場規(guī)模預(yù)測 在某某市市旅游部門提供的某某市市近五年接待游客數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，本項(xiàng)目從以下兩個(gè)范圍對(duì)北海旅游景區(qū)的市場規(guī)模預(yù)測： （一）某某三市城鎮(zhèn)居民 根據(jù) 20xx年他他他統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，某某三市三市現(xiàn)有人口近 750萬人，其中：首市約 288 萬人、占總?cè)丝诘?%；某某市市約 266萬人、占總?cè)丝诘?%；鄂市約 196 萬人、占總?cè)丝诘?%。 本項(xiàng)目年接待某某三市三市城鎮(zhèn)居民客源規(guī)模約 萬人次。 （ 20xx2020 年）：年接待量增長率按 5%考慮，到 2020 年末預(yù)計(jì)接待其他國內(nèi)游