【正文】 組織架構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 3/7 15 3． 5 技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理 3． 5． 1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、過(guò)程設(shè)計(jì)、模具制造的質(zhì)量管理工作。 3． 3 質(zhì)量管理部經(jīng)理 3． 3． 1 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理科和質(zhì)量監(jiān)督檢查站的質(zhì)量管理工作。 3． 2． 3 負(fù)責(zé) 公司內(nèi)重大的糾正和預(yù)防制定的組織工作。 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 組織架構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 2/7 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量管理部 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 人力資源部 制造部 技術(shù)開發(fā)中心 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 生產(chǎn)車間 營(yíng)銷公司 質(zhì)量管理科 原材料庫(kù) 成品庫(kù)間 14 3． 1． 6 主持企業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃評(píng)審。 3． 1． 2 確定公司的組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)行職能分配。 3． 2 確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，建立良好的信息反饋系統(tǒng)，對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤評(píng)價(jià)。 2．質(zhì)量目標(biāo) 交貨達(dá)成率 100%，產(chǎn)品 開箱合格率達(dá)到 100%。 6． 本章的更改記錄 序號(hào) 更改日期 更改 條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請(qǐng)?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 2/2 8 XRCD《質(zhì)量手冊(cè)》所描述的質(zhì)量體系覆蓋的范圍如下； 1． 部門 1． 1 管理部門 a、董事長(zhǎng)辦公室 b、總經(jīng)理辦公室 c、技術(shù)開發(fā)中心 d、營(yíng)銷公司 e、制造部 f、質(zhì)量管理部 g、人力資源部 h、計(jì)劃財(cái)務(wù)部 i、質(zhì)量管理科 j、質(zhì)量監(jiān)督檢查站 k、成品倉(cāng)庫(kù) 2． 車間 a. 燈具車間 3． 產(chǎn)品 本公司生產(chǎn)的汽車燈具 4．本章更改記錄 序號(hào) 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請(qǐng)?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 范 圍 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/2 9 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 企業(yè)簡(jiǎn)介 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/1 10 以質(zhì)量信譽(yù)求生存，已持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展，以全員參與求動(dòng)力，為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 5． 手冊(cè)的更改與換版 5． 1 手冊(cè)的更改、 換版由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。受控的《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)給本公司所覆蓋的所有職能部門和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)，手冊(cè)加蓋“受控”章并編寫受控號(hào)；非 受控《質(zhì)量手冊(cè)》提供給顧客及企業(yè)外部人員使用，手冊(cè)封面不加蓋“受控”章，手冊(cè)修改時(shí)不予跟蹤更改。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)的審核、總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 術(shù) 語(yǔ) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/1 6 1． 目的 本質(zhì)量手冊(cè)的目的是傳達(dá)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序及要求。描述和實(shí)施有效的質(zhì)量體系，為顧客提供充分的信任。 3． 3 本手冊(cè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)宣布頒發(fā)實(shí)施令。 4. 3 本手冊(cè)由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的統(tǒng)一編號(hào)，確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)放，手冊(cè)持有者需簽名領(lǐng)取，并妥善保存。 5． 2 手冊(cè)的更改可采用換頁(yè)的方法，也可采用劃改并做好標(biāo)記（更改標(biāo)記用 a、 b、 c 表示），每頁(yè)的改動(dòng)不超過(guò)五次，即改變?cè)擁?yè)的修改碼由 a改為 b，依次類推。 注： (1)以過(guò)硬的先進(jìn)技術(shù)、可靠質(zhì)量、良好的信譽(yù)求得公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 為了實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)，全體員工必須遵循以下工作準(zhǔn)則：堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”是我們公司永恒的宗旨，數(shù)量和成本必須服從質(zhì)量。 3． 3 教育員工對(duì)偏離方針、目標(biāo)，違背體系運(yùn)行及一切浪費(fèi)資源的行 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質(zhì)量方針、目標(biāo) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/2 11 為進(jìn)行抵制。 3． 1． 3 配備適宜的資源，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。 3． 1． 7 對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書”進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)。 3． 2． 4 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作。 3． 3． 2 負(fù)責(zé)管理評(píng)審、質(zhì)量體系、體系文件、工序質(zhì)量審核、特殊工序控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的各項(xiàng)管理工作。 3． 5． 2 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并對(duì)產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行審定和批準(zhǔn)。 3． 6 制造部經(jīng)理 3． 6． 1 負(fù)責(zé)計(jì)劃調(diào)度、產(chǎn)品采購(gòu)、設(shè)備安全方面的質(zhì)量管理工作。 3． 6． 6 負(fù)責(zé)過(guò)程控制中各項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)。 3． 6． 10 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝管理及倉(cāng)庫(kù)的管理。 4． 1． 2 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。 4． 1． 6 按計(jì)劃組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 4． 2． 4 負(fù)責(zé)向顧客按期 100%交付 4． 3 技術(shù)開發(fā)中心 4． 3． 1 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、確認(rèn)工作，開展 APQP 、 PPAP 活動(dòng)及 FMEA 分析， 編制各類技術(shù)、工藝文件。 4． 3． 5 負(fù)責(zé)組織持續(xù)的改進(jìn)工作。 4． 5 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 4． 5． 1 負(fù)責(zé)本公司的資金管理。 4． 6 質(zhì)量監(jiān)督檢查站 4． 6． 1 負(fù)責(zé)實(shí)施進(jìn)料和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并對(duì)其可靠性負(fù)責(zé)。 4． 6． 5 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃，運(yùn)用 MSA 對(duì)測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析。 4． 7． 4 嚴(yán)格按設(shè)備安全操作規(guī)程操作設(shè)備，做好設(shè)備的日點(diǎn)檢工作。 4． 7． 8 負(fù)責(zé)在制造部的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施燈具車間的生產(chǎn)計(jì)劃。 2． 適用范圍 適用于公司管理層及各職能部門和獨(dú)立行使權(quán)力的人員。 3． 4 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制體系組織，總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。本公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃包括：質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃；顧客滿意計(jì)劃；物資采購(gòu)計(jì)劃；人員培訓(xùn)計(jì)劃；產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃；生產(chǎn)計(jì)劃；銷售計(jì)劃；設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃；安全及環(huán)保計(jì)劃；財(cái)務(wù)計(jì)劃；固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 增長(zhǎng)計(jì)劃。 4． 1． 4 計(jì)劃財(cái)務(wù)部每半年一次對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行分析、比較、找出差距，制定措施，形成“業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況分析報(bào)告”，并提交管理評(píng)審。具體執(zhí)行《文件資料控制程序》 4． 1． 7 業(yè)務(wù)計(jì)劃是受控文件，其內(nèi)容可不提交第三方審核。 4． 2． 2 各部門每半年對(duì)收集的信息資料進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告，經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后交董事長(zhǎng)辦公室。 4． 2． 5 信息資料作為制定和修改的業(yè)務(wù)計(jì)劃，確定差距，制定措施及長(zhǎng)期決策的依據(jù)，由董事長(zhǎng)辦公室對(duì)其集中統(tǒng)一管理。 4． 3． 4 對(duì)于重大趨勢(shì)性不滿意，應(yīng)研究改進(jìn)對(duì)策并實(shí)施。 4． 4． 3 管理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量體系有效性與適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出需采取糾正及預(yù)防措施的問(wèn)題，形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到評(píng)審人員及相關(guān)部門。 4． 6 公司必須建立從概念開發(fā)到生產(chǎn)全過(guò)程的管理體系，必須應(yīng)用多方論證方法進(jìn)行決策，并具有按顧客要求的方式傳遞必要的信息和資源能 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 4/5 23 力。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行的管理、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作以及 持續(xù)改進(jìn)工作的驗(yàn)證和跨部門的協(xié)調(diào)工作。 4． 程序概要 4． 1 質(zhì)量體系運(yùn)行 4． 1． 1 企業(yè)應(yīng)建立以管理者代表為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人組成的質(zhì)量體系運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)體系文件的宣講、貫徹落實(shí)、監(jiān)督實(shí)施工作。 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質(zhì)量體系 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/7 25 4． 2． 2 質(zhì)量策劃分為產(chǎn)品質(zhì)量策劃、管理和作業(yè)策劃，策劃時(shí)為滿足產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定的要求，公司要適當(dāng)考慮下述活動(dòng)： a) 確定和配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備、 工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量。 d) 確定所有測(cè)量要求。 h) 編制質(zhì)量計(jì)劃。 c) 制訂措施，優(yōu)先減少高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的潛在失效模式?？刂朴?jì)劃必須包括附錄 J 控制計(jì)劃表格中要求的內(nèi)容。 4． 2． 10 出現(xiàn)以下情況需修改控制計(jì)劃，必要時(shí)需評(píng)審。 4． 2． 11 特殊特性由顧客指定，顧客無(wú)要求時(shí)由公司多方論證小組確定，并要標(biāo)注在相關(guān)的圖紙、技術(shù)文件上。努力改進(jìn)過(guò)程以防止缺陷，而不是找出缺陷，并且顧客有要求時(shí)須將 FMEA報(bào)顧客評(píng)審和批準(zhǔn)。 c) 產(chǎn)品規(guī)范、材料變化導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化時(shí)。 4． 3． 5 公司對(duì)分承包方實(shí)施 PPAP，具體工作由制造部采購(gòu)科負(fù)責(zé)，制造部采購(gòu)科保存分承包方 PPAP 的各種資料。并且必須延伸到具有特殊特性的產(chǎn)品和過(guò)程特性上。 c) 過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期。 h) 沒(méi)有集中于目標(biāo)值的過(guò)程均值 i) 累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符 j) 人力和材料的浪費(fèi) k) 較差質(zhì)量的成本 l) 產(chǎn)品難以裝配或安裝 m) 過(guò)多的搬運(yùn)和貯存 n) 為優(yōu)化顧客的過(guò)程而提出的新的目 標(biāo)值 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質(zhì)量體系 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 5/7 29 o) 臨界測(cè)量系統(tǒng)能力 p) 顧客不滿意，如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、履約不全、顧客憂慮、售后質(zhì)量保證等 4． 4． 4 持續(xù)改進(jìn)的條件 過(guò)程穩(wěn)定、產(chǎn)品符合規(guī)范要求，制造能力和產(chǎn)品特性可以接受時(shí)。 4． 4． 8 持續(xù)改進(jìn)可選用的技術(shù)有“控制圖、 PPM 分析、價(jià)值分析、設(shè)備總效率、基準(zhǔn)確定，人機(jī)工程分析，防錯(cuò)技術(shù)等，對(duì)于改進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)開發(fā)中心每年負(fù)責(zé)對(duì)其使用效果進(jìn)行驗(yàn)證，并編寫評(píng)審報(bào)告，效果不佳者及時(shí)組織改進(jìn)。 本章更改記錄 序號(hào) 更 改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請(qǐng)?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質(zhì)量體系 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 7/7 31 1． 目的 為了明確顧客的要求，確定提供滿足合同要求能力，保證合同正常履行。 4． 2 營(yíng)銷公司組織合同評(píng)審的時(shí)間應(yīng)在接受合同之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保 a) 任何與投標(biāo)不一致的合同和訂單的要求已得到解決 b) 供方具有滿足合同的能力 c) 必須滿足顧客的所有要求（包括特殊要求） 4． 3“主機(jī)廠合同”由授權(quán)代表簽字并加蓋公章“合同已簽字評(píng)審” 即視為評(píng)審 ， 新開發(fā)的主機(jī)廠由營(yíng)銷公司組織各部門進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審，當(dāng)每月客戶訂貨時(shí)，營(yíng)銷公司經(jīng)理或其授權(quán)人組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，零 XRCD 質(zhì)量手冊(cè) 發(fā)行版本 A 修改碼 0 合同評(píng)審 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 1/2 32 售（口頭）合同由授權(quán)人評(píng)審，特殊合同由營(yíng)銷公司組織，技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理主持進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。 4． 9 營(yíng)銷公司根據(jù)合同要求及市場(chǎng)需求制定“全年銷售計(jì)劃”和“月度銷售滾動(dòng)計(jì)劃”若執(zhí)行過(guò)程中合同修訂，也要進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后，營(yíng)銷公司應(yīng)及時(shí)以”銷售計(jì)劃增減通知單“的形式傳遞有關(guān)科室。 4． 程序概要 4． 1 設(shè)計(jì)中應(yīng)遵循的依據(jù)：顧客要求，市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品可行性分析報(bào)告，相關(guān)法規(guī)及政策，原類似設(shè)計(jì)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料，均需妥善保管，做為目前設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的依據(jù)之一。 4． 3 設(shè)計(jì)輸入 4． 3． 1 技術(shù)開發(fā)中心主任根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)意向，編制“設(shè)計(jì) 任務(wù)書”應(yīng)包括顧客、合同、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)所有要求的內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)到技術(shù)開發(fā)中心，設(shè)計(jì)輸入要考慮合同評(píng)審的結(jié)果。 4． 6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 4． 6． 1 階段輸出時(shí)，設(shè)計(jì)輸出完成時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，并填寫“設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄”。 4． 7． 3 若設(shè)計(jì)失敗，須將失敗原因及糾正措施等形成文件予以實(shí)施。 當(dāng)顧客要求時(shí)，公司要制定樣件試制計(jì)劃，在樣件試制中公司要適用于正式生產(chǎn)中相同的分承包方、工裝和過(guò)程。 2． 適用范圍 適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料，包括外來(lái)文件和資料 3． 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量管理部為體系文件的歸口管理部門。 4． 1． 2《質(zhì)量手冊(cè)》由質(zhì)量管理部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 1． 6 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)按“文件資料發(fā)放登記表”發(fā)放體系文件，并應(yīng)記錄。 4． 2． 2 所有技術(shù)文件的資料應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批其適用性，并可隨時(shí)得到現(xiàn)行的修訂狀態(tài)清單，應(yīng)建立總目錄及發(fā)放控制清單 ，以確?，F(xiàn)場(chǎng)得到現(xiàn)行有效的文件版本。 4． 2． 7 技術(shù) 開發(fā)中心要保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。 3． 2 技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)提供《采購(gòu)物資分級(jí)清單》 4．程序概要