7醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細則-wenkub
2024-09-19 17 本頁面
【正文】 取了改進措施。 一、預(yù)算控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。是否執(zhí)行單位的一切收入、支出必須全部納入預(yù)算管理的制度。 二、收入控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。 ，有無私自印制、票據(jù)遺失等現(xiàn)象。 ，檢查門診收款員使用的自費收據(jù)、微機收據(jù)、預(yù)收金等收據(jù)的請領(lǐng)、返回情況，檢查門診、住院退費是否合理、所附憑證是否完整及退費審批情況。 款程序是否準確，手續(xù)是否齊全，是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象。 。 。 五、藥品、庫存物資控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、庫存物資保管、核算崗位設(shè)置及人員配備的情況：是否存在由一人兼任不相 容職務(wù)的現(xiàn)象。 、庫存物資盤點制度的執(zhí)行情況。 ，對帳情況如何，固定資產(chǎn)檔案管理是否完整、規(guī)范，檔案與實物是否相符。 七、債權(quán)和債務(wù)控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、債務(wù)相關(guān)崗位人員設(shè)置是否合理，是否符合不相容職務(wù)相分離原則。 。 、住院結(jié)算會計電算化內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。 本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁。負責(zé)對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 經(jīng)營部。對合 同承辦部門提供相關(guān)法規(guī)咨詢和日常協(xié)作服務(wù)工作； 工程技術(shù)部專職合同管理員負責(zé)收集整理各類合同，建立合同統(tǒng)計臺帳，并負責(zé) 。 合同管理部門履行以下職責(zé)：
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1