7醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細(xì)則-wenkub
2024-09-19 17 本頁(yè)面
【正文】 取了改進(jìn)措施。 一、預(yù)算控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。是否執(zhí)行單位的一切收入、支出必須全部納入預(yù)算管理的制度。 二、收入控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。 ，有無(wú)私自印制、票據(jù)遺失等現(xiàn)象。 ，檢查門(mén)診收款員使用的自費(fèi)收據(jù)、微機(jī)收據(jù)、預(yù)收金等收據(jù)的請(qǐng)領(lǐng)、返回情況，檢查門(mén)診、住院退費(fèi)是否合理、所附憑證是否完整及退費(fèi)審批情況。 款程序是否準(zhǔn)確，手續(xù)是否齊全，是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象。 。 。 五、藥品、庫(kù)存物資控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、庫(kù)存物資保管、核算崗位設(shè)置及人員配備的情況：是否存在由一人兼任不相 容職務(wù)的現(xiàn)象。 、庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度的執(zhí)行情況。 ，對(duì)帳情況如何，固定資產(chǎn)檔案管理是否完整、規(guī)范，檔案與實(shí)物是否相符。 七、債權(quán)和債務(wù)控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、債務(wù)相關(guān)崗位人員設(shè)置是否合理，是否符合不相容職務(wù)相分離原則。 。 、住院結(jié)算會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。 本頁(yè)為著作的封面，下載以后可以刪除本頁(yè)。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類(lèi)合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 經(jīng)營(yíng)部。對(duì)合 同承辦部門(mén)提供相關(guān)法規(guī)咨詢(xún)和日常協(xié)作服務(wù)工作； 工程技術(shù)部專(zhuān)職合同管理員負(fù)責(zé)收集整理各類(lèi)合同，建立合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并負(fù)責(zé) 。 合同管理部門(mén)履行以下職責(zé)：
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