7醫(yī)院內(nèi)部控制制度監(jiān)督檢查細(xì)則-文庫吧在線文庫
【正文】 容依照法規(guī)進(jìn)行檢查，檢查合同標(biāo)的數(shù)量、金額、日期、地點、質(zhì)量要求、安全責(zé)任、違約責(zé)任是否明確，并提出補(bǔ)充及修改意見。 經(jīng)營部。 本頁為著作的封面，下載以后可以刪除本頁。 。 ，對帳情況如何，固定資產(chǎn)檔案管理是否完整、規(guī)范，檔案與實物是否相符。 五、藥品、庫存物資控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 、庫存物資保管、核算崗位設(shè)置及人員配備的情況：是否存在由一人兼任不相 容職務(wù)的現(xiàn)象。 。 ，檢查門診收款員使用的自費(fèi)收據(jù)、微機(jī)收據(jù)、預(yù)收金等收據(jù)的請領(lǐng)、返回情況，檢查門診、住院退費(fèi)是否合理、所附憑證是否完整及退費(fèi)審批情況。 二、收入控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。 一、預(yù)算控制的監(jiān)督檢查主要內(nèi)容包括： 。重點檢查崗位設(shè)置 第 2 頁 共 7 頁 是否合理，是否存在一人兼任兩個不相容崗位的現(xiàn)象。是否按不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置。重點檢查是否存在辦理 付款業(yè)務(wù)的全部印章交由一人保管的現(xiàn)象。重點檢查出庫單是否填寫詳實、出庫手續(xù)是否齊全。 第 5 頁 共 7 頁 是否按國家有關(guān)的法律法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)制度進(jìn)行處理。所設(shè)崗位權(quán)限是否不相容職務(wù)相分離。 2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號、縮略語無 4 職責(zé) 總經(jīng)理：龍騰 公司經(jīng)營管理的法定代表人。重大問題應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，提出解決方案；
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