【正文】 度計劃 項目建設(shè)期 2 年 ,第 1 年為平臺建設(shè)期 ,第 2 年為測試、優(yōu)化及推廣期。 ***呼叫服務(wù)中心。 ***產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速 ,一個功能強大、影響力廣的 ***商務(wù)平臺的建設(shè)有足夠的市場需求 。 2020 年 ***建設(shè)正式提升為國家戰(zhàn)略 ,***社會經(jīng)濟、文化與 ***產(chǎn)業(yè)進入一個新的發(fā)展階段 。 項目概述 項目建設(shè)單位籌建的“ ***服務(wù)平臺”是一個專業(yè)性 的 ***信息資訊 發(fā)布平臺。實現(xiàn) LBS、搜索技術(shù)和目前最受歡迎的 SNS 模式的信息組織方式 ,為地方政府和目的地旅行者提供 ***資訊發(fā)布和展示、在線用戶***咨詢、在線 ***產(chǎn)品營銷等服務(wù) ,建成具有綜合性、開放性特點的一站式綜合性 ***信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺 ,傳播我國 ***知識文化 ,展示我國深厚的 ***資源。 作為 ***的 ***省目前還沒有一個具有較大影響力的 ***平臺。 ***平臺經(jīng)過 ***科技有限公司的策劃建設(shè) ,已于 2020 年試運營 ,需繼續(xù)籌措資金進行改造完善并進行市場推廣。 建設(shè)規(guī)模 : 企業(yè)會員 2020 家 ,年交易額 15 億元 ,會員 100 萬人以上 , 隨著業(yè)務(wù)發(fā)展平臺可隨時增容。 已完成的開發(fā)工作 項目已經(jīng)完成 ***信息與產(chǎn)品發(fā)布平臺建設(shè) ,包括旅行社、酒店、自駕車公司、高爾夫、景點、購物點等 ,目前加盟的企業(yè)已經(jīng)超過 300 家 。 平臺的開發(fā)已經(jīng)完成 70%的工作量 ,已具開通功能 。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 項目 數(shù)值 項目總投資靜態(tài) 4260 萬元 固定資產(chǎn)投資 2760 平臺研發(fā)費用 500 平臺推廣費用 1000 項目總成本費用 (10 年 ) 25481 萬元 銷售收入 (10 年 ) 51818 萬元 銷售稅金及附加 (10 年 ) 2630 萬元 稅前利潤 (10 年 ) 23707 萬元 所得稅 (10 年 ) 5927 萬元 稅后利潤 (10 年 ) 17780 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 累計凈現(xiàn)金流量 12698 萬元 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 企業(yè)基本情況 企業(yè)介紹 ***科技有限公司于 2020 年 ***。2020年總收入 ,利潤總額 ,上繳稅金 萬元。 平臺產(chǎn)品 企業(yè)會員服務(wù) :項目建設(shè)完成后 ,主要的服務(wù)對象為旅行社、航空、酒店、景區(qū)、 ***商店等企業(yè)。向會員企業(yè)收取電子商務(wù)成交手續(xù)費 (2%),做為平臺的日常運營及發(fā)展費用。 CNZZ 統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明 ,***行業(yè)網(wǎng)站的用戶主要分布于直轄市和各省的大中城市。通過宣傳網(wǎng)站 ,擴大知名度 ,吸引企業(yè)加盟合作 ,高度集中資源 。 二是技術(shù)手段落后 ,沒有為用戶很好的展示各種資源及提供電子商務(wù)服務(wù) 。 ***電子商務(wù)發(fā)展趨勢分析 電子商務(wù)的發(fā)展帶來全球的產(chǎn)業(yè)革命 ,電子商務(wù)的特點為 : 沒有地域限制 ,開拓客戶資源 。目前在美國 ,90%以上的民眾出門旅行都通過 Expedia、 Orbitz、priceline 等幾大旅行電子商務(wù)網(wǎng)站進行預(yù)訂服務(wù)。 總 之 ,只要我國政治局面穩(wěn)定 ,國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展 ,國民生活水平不斷提高 ,***建設(shè)的不斷深入 ,***業(yè)就會呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的良好局面 ,那么 ***電子商務(wù)就會有廣闊的發(fā)展空間。但同時這些大網(wǎng)站也存在著不足 : 一 ,它們是 ***中介網(wǎng)站。對 ***企業(yè)而言 ,長期如此 ,將在客源方面受制于人 ,市場中處于被動劣勢。 雖然以“攜程”為主的全國性 ***商務(wù)平臺得到較大的發(fā)展 ,但是其發(fā)展中受到了其下困擾 ,近兩年來發(fā)展步伐放慢。隨著自身規(guī)模的壯大 ,越來越多的酒店開始發(fā)力自身的渠道直銷。這讓與攜程不同模式的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)獲得了極大的生存空間 ,***類垂直搜索引擎“去哪兒”、 “快樂 e 行 ” ***等網(wǎng)站迎來發(fā)展機會。 ***企業(yè)積極參與 ,易于市場的拓展 。西方發(fā)達國家通過 ***電子平臺出行已經(jīng)超過 90%。 面臨全國性 ***網(wǎng)站擴張的壓力 :模式成熟的攜程網(wǎng)站 ,新興垂直搜索網(wǎng)站 ,如 :快樂 e 行、去哪兒等飛速擴張 ,酒店、航空公司等商家更傾向于與擁有較多用戶瀏覽量的網(wǎng)站合作。 單向收費 :只對銷售者收取 2%的交易手續(xù)費 ,以吸引用戶踴躍參與各類活動 ,創(chuàng)造良好的交易氛圍 。尋求 ***局 、民間 ***組織支持 。 建設(shè)的必要性與意義 ***產(chǎn)業(yè)運營模式現(xiàn)狀分析 對企業(yè)的影響 :價格是市場競爭的手段 ,同時也是自殘自傷的利刃。 對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響 :損害 ***對 外形象 ,惡化 ***市場環(huán)境 。 全面提高 ***的服務(wù)品質(zhì)及形象 。 引導(dǎo)及促進 ***業(yè)健康發(fā)展 。 項目運營模式及其意義 ***商務(wù)平臺投入運營后 ,***產(chǎn)業(yè)將形成新的運營模式 ,為 ***企業(yè)、用戶、政府及產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展帶來諸多的好處。 用戶 : 用戶得到實惠的同時享受到企業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ,避免了旅途中的各種欺詐行為 。 發(fā)布行業(yè)規(guī)劃、政策法規(guī)、行業(yè)管理條例等 。它由以下三大部分組成 : ***服務(wù)平臺 。同時 ,實現(xiàn) ***企業(yè)之間信息共享 ,通過平臺提供的管理工具進行交易 ,提高業(yè)務(wù)處理效率。爭取兩年內(nèi)加盟合作企業(yè)超過 2020 家。對于穩(wěn)定市場價格、提高本地企業(yè)收入意義深遠。 銷售渠道商務(wù)子系統(tǒng) :本子系統(tǒng)主要解決銷售渠道加盟平臺 ,實現(xiàn)其渠道信息的發(fā)布、查詢相關(guān) ***企業(yè)產(chǎn)品、產(chǎn)品預(yù)訂、電子訂單管理、與 ***企業(yè)和平臺的實時交互、財務(wù)報表統(tǒng)計等功能 。與網(wǎng)上銀行合作 ,解決用戶網(wǎng)上產(chǎn)品預(yù)訂資金支付、實現(xiàn)電子郵件、短消息通知、即時通訊 ,為用戶提供更貼心更人性化的服務(wù)。該子系統(tǒng)還對加盟 ***企業(yè)和渠道進行排名和推薦 ,提供行程設(shè)計 ,產(chǎn)品推薦、相關(guān) ***政策信息的發(fā)布 ,同時提供廣告服務(wù) ,本子系統(tǒng)還實現(xiàn)多語言版本。本子系統(tǒng)主要包含客戶注冊管理、產(chǎn)品訂單管理、 ***資訊管理、產(chǎn)品信息管理、財務(wù)報表統(tǒng)計、平臺參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置及平臺日志管理功能。主要建設(shè)內(nèi)容包括 : 網(wǎng)絡(luò)客戶服務(wù)系統(tǒng) :客戶可以通過 WEB 平臺下載客戶端軟件 ,用客戶端軟件與 ***企業(yè)直接進行語音視頻通訊。 平臺客服系統(tǒng) :是平臺與加盟企業(yè)之間直接通訊服務(wù)的通道 ,也是客戶與平臺之 間直接進行語音及視頻服務(wù)的窗口。它使網(wǎng)絡(luò)由過去的中心化轉(zhuǎn)向分散化 ,用戶可以在網(wǎng)上獲得更多傳播、分享、交流的自由。Facebook 是目前世界上最成功的社交網(wǎng)站。 谷歌地球 Google 地球 (Google Earth)是一款 Google 公司開發(fā)的虛擬地球儀軟件 ,它把衛(wèi)星照片、航空照相和 GIS 布置在一個地球的三維模型上。我們公司已經(jīng)加盟“谷歌地球” ,并已開發(fā)出適應(yīng) ******發(fā)展的地圖導(dǎo)航系統(tǒng)。 3G 移動通信技術(shù) 3G 代表著第三代移動通信技術(shù)。 IP 軟交換技術(shù) 軟交換是一種基于軟件實現(xiàn)傳統(tǒng)程控交換機的 呼叫控制 功能實體。 建設(shè)的目標(biāo) 項目建設(shè)結(jié)合“ ***建設(shè)”的目標(biāo) ,高定位、高標(biāo)準進行開展建設(shè) ,達到全面提升 ******的服務(wù)品質(zhì) ,提高 ******資源的利用效益 ,讓 ******市場與國際接軌的目標(biāo)。 實用 :考慮到要盡量滿足業(yè)務(wù)功能需求的前提下 ,又要適應(yīng)各業(yè)務(wù)角色的工作特點 ,該系統(tǒng)做到簡單、實用、人性化 ,實現(xiàn)了統(tǒng)一身份和資源管理。 擴展 :考慮到本平臺的建設(shè)是循序漸進、不斷擴充的過程 ,應(yīng)用最為先進的軟件工程方法 ,系統(tǒng)采用積木式結(jié)構(gòu) ,整體構(gòu)架可以與原有系統(tǒng)進行無縫連接 ,為今后系統(tǒng)擴展和集成留有擴充余量。 第二部分為通過增資擴股方式引進戰(zhàn)略投資者資金 3390 萬元 ,目前 ***科技有限公司已與兩家國內(nèi)投資企業(yè)達成投資意向 。 序號 項目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 1 網(wǎng)絡(luò)推廣費用 200 2 平面廣告設(shè)計與宣傳費用 100 3 推廣活動費用 100 4 電視廣告費用 300 5 市場推廣策劃費 50 6 市場推廣人員工資 150 50 人 ,3 萬元 /人 ,1 年計。人事管理部分每年都根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展及項目的開發(fā)計劃制定年度培訓(xùn)計劃 ,并具有較 好的執(zhí)行機制 ,確保培訓(xùn)工作落實到位。 培訓(xùn)目標(biāo) 加