【正文】 強(qiáng)公司管理人員的培訓(xùn) ,提高管理者的綜合素質(zhì) ,完善知識結(jié)構(gòu) ,增強(qiáng)綜合 管理能力、創(chuàng)新能力和執(zhí)行能力 。 加強(qiáng)公司營銷隊伍及服務(wù)隊伍培訓(xùn) ,增強(qiáng)服務(wù)意識 ,提高市場意識 ,為平臺成功走向市場打好基礎(chǔ)。人際溝通、工作中的合作協(xié)調(diào)能力 。 高層次的培訓(xùn) ??含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容 。如有部分領(lǐng)域人才缺乏時可通過市場招聘。2020 年 1 月起正式投入商用 ,同時根據(jù)市場需求及運行中遇到的問題對平臺進(jìn)行優(yōu)化及擴(kuò)容 ,并著力引進(jìn)專業(yè)管理人才與網(wǎng)絡(luò)營銷人才 ,全方位開展平臺的市場推廣工作 ,樹立平臺品牌與影響力。 用戶商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 40%的開發(fā)量 ,計劃于 2020 年 12 月底完成開發(fā) 。 WAP服務(wù)平臺 :在上述功能完善后開始建設(shè) ,爭取平臺在 2020上半年實現(xiàn)上網(wǎng)運行。交易額按年增長 50%估算 ,達(dá)到 15 億元 (年 ***產(chǎn)值 300 億元的 5%)后趨于穩(wěn)定。 成本費用估算 企業(yè)管理成本 :2020 年按 70 位員工 ,每人每年工資福利支出按平均 5 萬元估算 ,2020 年工資支出 350 萬元 ,管理費用按工 資福利支出的 30%估算 ,年管理費用 105 萬元 ,合計 455 萬元。 系統(tǒng)維護(hù)、改進(jìn)升級 :2020 年按 200 萬元估算 ,年增長 20%。企業(yè)管理成本在 2017 年業(yè)務(wù)趨于穩(wěn)定后不再增長。 ***公共電子商務(wù)平臺在未來十年的經(jīng)營收入測算如下 : 單位 :萬元 項目 2020 2020 2020 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 會員費 1000 1,200 1,440 1,728 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 手續(xù)費 400 600 900 1,350 2,025 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 廣告費 200 300 450 675 1500 1500 1500 1500 1500 合計 1600 2100 2790 3753 6500 6500 6500 6500 6500 在這預(yù)測年份內(nèi)可能會由于用戶口碑相傳或媒體的大力宣傳 ,而出現(xiàn)交易額激劇增長的局面 ,這將可能使銷售收入和利潤均比預(yù)測數(shù)擴(kuò)大幾倍 ,甚至上十倍。 項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 收入估算 會員費收入 :72020 年企業(yè)會員達(dá) 1000 家 ,按 1 萬元 /家收取會員費 ,會員數(shù)量年增長 20%,會員達(dá)到 2020 家后趨于穩(wěn)定。 平臺管理子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開發(fā)量 ,計劃于 2020 年 12 月底完成開發(fā) 。 具體實施進(jìn)度 ***企業(yè)商務(wù)子系統(tǒng) :已經(jīng)完成 80%的開發(fā)量 ,計劃于 2020 年 12月底完成開發(fā) 。 項目實施進(jìn)度計劃 總體實施進(jìn)度 截止至 2020年 4月 ,******公共商務(wù)平臺項目已經(jīng)完成總進(jìn)度的 70%,且部分功能已經(jīng)正式上線試運行 ,進(jìn)行測試改選 。 技術(shù)來源 自我開發(fā)為主 ,外部支持為輔。 外部培訓(xùn) :各部門須做好安排 ,不得影響公司正常工作 ,并報送人事部審批。包括 :了解公司相關(guān)制度 。 加強(qiáng)公司操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn) ,不斷提升操作人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能 ,增強(qiáng)嚴(yán)格履行崗位職責(zé)的能力 。項目開展期間主要培訓(xùn)計劃安排如下 : 培訓(xùn)經(jīng)費 按工資總額的 %%比例提取培訓(xùn)經(jīng)驗 ,為培訓(xùn)工作的開展提供資金保障。因此項目建設(shè)期的平臺開發(fā)費用及推廣費用都是項目的流動資金 (即 3 項費用 )。 資金構(gòu)成 項目建設(shè)資金主要分為三部分 : 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資計劃投資 2760 萬元 ,已投入 114 萬元 ,預(yù)見 2020 年年底固定資產(chǎn)投資達(dá)到總額的 80%,具體投 資明細(xì)詳見下表 : 單位 :萬元 (不計小數(shù)點后位數(shù) ) 序號 項目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 一 ******公共商務(wù)平臺 1 系統(tǒng)服務(wù)器 800 25 2 終端 PC 設(shè)備 350 3 全景攝影設(shè)備 90 5 4 配套軟件開發(fā) 550 40 二 平臺呼叫中心 1 EXS 交換機(jī)設(shè)備 650 20 2 呼叫中心服務(wù)器 150 9 3 客服坐席配套設(shè)備 100 4 工控機(jī)、語音板卡實驗件 70 3 三 固定資產(chǎn)投入合計 2760 114 平臺開發(fā)費用 平臺開發(fā)費用主 要包括產(chǎn)品開發(fā)期的人員工資、專家咨詢費、管理費、技術(shù)資料費、部分軟件系統(tǒng)外包費等費用 ,具體如下表 : 單位 :萬元 (不計小數(shù)點后位數(shù) ) 序號 項目名稱 估算金額 已投入金額 備注欄 1 開發(fā)期技術(shù)人員工資及福利費 200 80 2 專家咨詢費 50 20 3 項目建設(shè)期管理費用 100 35 按工資的 50%估算 4 軟件技術(shù)外包費用 50 5 技術(shù)資料費 50 6 信息采集費 20 7 其它費用 30 25 8500 160 注 :已 投入資金額由企業(yè)自填。 資金來源 項目建設(shè)資金主要分為三部分 : 第一部分為項目建設(shè)單位自有資金 600 萬元 ,現(xiàn)在資 金已基本落實 。 可靠 :平臺設(shè)計有冗余及其他保護(hù)措施 ,系統(tǒng)具有良好的容錯性、容災(zāi)性等 ,保證系統(tǒng) 7 24 小時不間 斷穩(wěn)定運行。 國際 :項目將開發(fā)英、日、俄、韓等多語種版本的平臺 ,滿足國際化市場發(fā)展需求 ,同時與國際 ***機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作 ,爭取盡快打開國際 市場。利用 IP 網(wǎng)的優(yōu)勢節(jié)約投資和運營成本 ,開發(fā)新業(yè)務(wù) ,在繼承的基礎(chǔ)上實現(xiàn)目前各個業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)之間的互通。它具有 2M 以上的下行帶寬 ,能夠處理圖像、語音、視頻流等多種媒體形式 ,提供包括網(wǎng)頁瀏覽、電話會議、電子商務(wù)等多 種信息服務(wù)。 WAP 將 Inter 的便 利服務(wù)和豐富資源引入到移動電話等無線終端中 ,打破了計算機(jī)在地域和空間上給人們的限制。也是目前全世界應(yīng)用最廣泛、最成功的地圖導(dǎo)航軟件。目前此項新技術(shù)的應(yīng)用在互聯(lián)網(wǎng)上剛剛興起 ,適合用在房地產(chǎn)、 ***、產(chǎn)品展銷等行業(yè)的網(wǎng)站建設(shè)。阿里巴巴、 Facebook是利用 最成功的案例。 主要技術(shù)簡介 從 2020 年開始 , 代表著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新理念 ,逐漸成為該領(lǐng)域發(fā)展的熱點和主流。 企業(yè)服務(wù)系統(tǒng) :加盟企業(yè)在 WEB 平臺上下載企業(yè)端軟件 ,通過此軟件直接與客戶進(jìn)行語音或視頻通訊。 WAP 是 WEB 互聯(lián)網(wǎng)平臺的延伸 ,通過手機(jī) WAP 平臺 ,為用戶隨時隨地了解******及進(jìn)行電子商務(wù)提供品質(zhì)服務(wù)。本子系統(tǒng)為管理部門提供運營數(shù)據(jù)、客戶加盟數(shù)據(jù)、產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和挖掘 ,為管理部門提供決策依據(jù) 。本子系統(tǒng)為用戶與 ***企業(yè)直接打交道 ,即為 B2C 商務(wù)模式。本子系統(tǒng)為銷售渠道與 ***企業(yè)直接打交道 ,即為 B2B 商務(wù)模式。主要由如下五大部分組成 : ***企業(yè)商務(wù)子系統(tǒng) 銷售渠道商務(wù)子系統(tǒng) 用戶商務(wù)子系統(tǒng) 平臺門戶子系統(tǒng) 平臺管理子系統(tǒng) ***企業(yè)商務(wù)子系統(tǒng) :本子系統(tǒng)主要解決 ***企業(yè)加盟平臺 ,實現(xiàn)其企業(yè)信息的發(fā)布、產(chǎn)品信 息的發(fā)布、產(chǎn)品電子交易、電子訂單管理、與渠道、用戶和平臺的實時交互、財務(wù)報表統(tǒng)計等功能 ,另外還預(yù)留外部接口 ,與 ***企業(yè)內(nèi)部的系統(tǒng)對接 ,實現(xiàn)信息的同步 。呼叫服務(wù)中心不僅為客戶提供 ***信息咨詢服務(wù) ,更重要的是受理客戶 ***中的一些投訴建議 ,并反饋給 ***職能部門及時進(jìn)行處理 ,有利于規(guī)范本地的 ***市場。目前 ***的許多星級酒店、 ***景點、旅行社、高爾夫球會、自駕車租賃公司加盟 ,數(shù)量已達(dá) 300 多家 ,并部分企業(yè)已經(jīng)使用平臺的后臺管理界面發(fā)布企業(yè)相關(guān)信息及產(chǎn)品價格。 ******呼叫服務(wù)中心。 加強(qiáng)行業(yè)協(xié)會的管理職能。 對 ***企業(yè)的服務(wù)類別進(jìn)行透明的評分 ,為用戶選擇提供重要參考。 確保加盟企業(yè)的利潤空間 ,讓企業(yè)通過打造各種個性化的服務(wù)來提升企業(yè)的競爭力 。 引領(lǐng)新的營銷理念及消費理念 。 為國內(nèi)的 ***業(yè)發(fā)展樹立楷模作用 。對社會風(fēng)氣造成不良影響。并構(gòu)成企業(yè)之間的惡性競爭 。誠招全國各渠