【正文】 ?????? ? 是否規(guī)定了存檔期限 , 并在產(chǎn)品升級(jí)換代后仍然有效 ? * 是否有用于識(shí)別產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的程序 ? 如風(fēng)險(xiǎn)分析 , 材料試驗(yàn) , 可靠性試驗(yàn)等 ? ?????? ? 是否有限制不合格產(chǎn)品 (影響 )的應(yīng)急計(jì)劃和程序 ? 注 :計(jì)劃和程序應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)來確定 . ?????? ? 是否可以通過應(yīng)急計(jì)劃限制損失 , 是否可追溯到所用的原材料 ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 10 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 合同評(píng)審及營(yíng)銷質(zhì)量 文件 *A 審核 *A 營(yíng)銷功能是否包含在流程組織中？ 營(yíng)銷是否查明、確定所有的產(chǎn)品質(zhì)量要求和期望，并形成文件？ 功能和任務(wù)是否加以描述？ ?????? ? 是否存在明確的流程組織，包括所有參與的職能部門和組織單位，其任務(wù)是諸如： ? 計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量（預(yù)測(cè)）； ? 提供價(jià)格信息和投產(chǎn)最后期限； ? 評(píng)估可行性； ? 規(guī)定處置 /回收 * 是否對(duì)詢價(jià)、投標(biāo)、合同和訂單在發(fā)出之前評(píng)審其完整性和可行性，以及一致性？ [放行程序 ] ?????? ? 投標(biāo)和合同之間的不一致是否全部消除了？ 相同的程序是否也適用于合同更改的情況？ 是否確定了技術(shù)的和商務(wù) 的成本，并在投標(biāo)過程中予以考慮？ (例如開發(fā)成本、材料成本、包裝成本、投資、管理費(fèi)用 ) ?????? ? 是否存在顧客對(duì)產(chǎn)品和對(duì)質(zhì)量體系的質(zhì)量要求？ （例如規(guī)范、圖紙、協(xié)議） ?????? ? 在投標(biāo)或訂單批準(zhǔn)發(fā)出之前，必須確認(rèn)所有的顧客要求 [包括 QS9000 第 二部分 ]都已明確和形成文件，并且能夠完全滿足。 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 3 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)戰(zhàn)略 文件 *A 審核 *A 是否企業(yè)的戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)計(jì)劃包含了下述內(nèi)容 : (如需要 ) ? 目前或?qū)淼目蛻舻钠谕?, ? 成本 , 銷售 , 質(zhì)量方面 , ? 競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析 , ? 標(biāo)竿分析 , ? 開發(fā)計(jì)劃等 . ? 業(yè)務(wù)計(jì)劃須包含長(zhǎng)期及近期 , 并具有時(shí)間說明 提示 : 對(duì)第二方審核員只需證明特征數(shù)據(jù) , 時(shí)間間隔 , 趨勢(shì) ,趨勢(shì)分析 , 而不必提供絕對(duì)數(shù)值 /金額及全面情況 , 必須尊重企業(yè)的特有利益． ??? ?? ? + 業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容是否在企業(yè)內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)臏贤?? 是否對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行了控制和評(píng)估 ? 是否建立并實(shí)施確定目前及將來客戶需求／期望的過程（頻次，客觀性等） ? 是否有測(cè)定經(jīng)營(yíng)結(jié)果的方法，并且定期運(yùn)用，以便實(shí)施改進(jìn) ？ (提示：僅對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，而不是對(duì)絕對(duì)數(shù)值 ) ????? ? 是否將企業(yè)的績(jī)效數(shù)據(jù)（如質(zhì)量 , 生產(chǎn)率）與采用行業(yè)標(biāo)竿比較或類似方法而得出的結(jié)果進(jìn)行比較 ,并在必要時(shí) ,由此采取改進(jìn)措施 ? ????? ? * 是否有測(cè)定顧客 (內(nèi)部及外部顧客 )滿意 程度并查明變化的過程 ? ????? ? 是否有書面的方法以明確測(cè)定的頻次 , 如何確?？陀^性及有效性 ? 是否滿意程度的趨勢(shì)與標(biāo)竿進(jìn)行比較及評(píng)估 , 并提交高層管理者 ? 企業(yè)中員工的滿意程度是否是最高管理者的原則 ,并且不斷地加以維護(hù) ? ????? ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 4 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 管理 職責(zé) 文件 *A 審核 *A * 是否由企業(yè)的最高管理者制定了質(zhì)量方針 ,并公布于各級(jí)人員 ? ?????? ? * 是否基于客戶的期望 ,企業(yè)策劃及質(zhì)量方針制定了質(zhì)量目標(biāo) , 并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控 ? 目標(biāo)是否可量測(cè) ,可達(dá)成 , 并分解到相應(yīng)的部門 ? ?????? ? * 持續(xù)改進(jìn)過程是否是質(zhì)量方針的組成部分 , 是否覆蓋到所有的部門及層次 ? ?????? ? 是否持續(xù)過程是基于已經(jīng)穩(wěn)定并有能力的過程 ,并優(yōu)先改善特殊 /關(guān)鍵特性的過程 ? 是否持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)及生產(chǎn)率改進(jìn)的原則體現(xiàn)在改進(jìn)項(xiàng)目中 , 如采取措施的計(jì)劃 ,確定的目標(biāo)等 ? 是否企業(yè)內(nèi)員工如需要 ,熟悉下列技術(shù) ? ? 控制圖 , PPM 分析 ? 問題解決的方法 ? 質(zhì)量成本 , 標(biāo)竿 ? 價(jià)值分析 , DOE 等 . 企業(yè)最高管理者是否提供了必要的資源包括具有相應(yīng)資格的人員 ?如內(nèi)部審核 , 項(xiàng)目管理 , 測(cè)量設(shè)備 , 信息技術(shù)等 ? ?????? ? * 是否明確指定管理者代表 ,并規(guī)定其任務(wù) , 職責(zé)及權(quán)限 ? ?????? ? * 最高管理者 是否定期評(píng)審質(zhì)量管理體系的有效性 ? (包括所有的要素及目標(biāo) , 跨部門參與 ) ?????? ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 5 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系 文件 *A 審核 *A * 質(zhì)量管理體系是否在質(zhì)量手冊(cè)或等同的文件中加以描述 ? ?????? ? 是否質(zhì)量管理體系在程序文件 ,作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān) 文件中詳細(xì)描述 ? 是否質(zhì)量管理體系文件包含 : 1. 發(fā)布時(shí)間 , 2. 修訂狀態(tài) , 3. 是否管理層授權(quán)發(fā)行 ? 質(zhì)量管理體系是否包括了企業(yè)內(nèi)部所有的部門 ,層次和員工 ? ?????? ? * 對(duì)于所有影響質(zhì)量的活動(dòng)是否明確地規(guī)定了任務(wù) ,職責(zé)和權(quán)限 ? ?????? ? 是否有獨(dú)立的人員完成下列職能 : ? 防止不符合項(xiàng)目的出現(xiàn) 。 2) 下列審核檢查表中 , 那些對(duì)產(chǎn)品和過程有特殊影響或會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量體系失效的部分在相應(yīng)提問處以 * 加以標(biāo)識(shí) 。 這些要求的 不符合項(xiàng)對(duì)總評(píng)分和供應(yīng)商資格的認(rèn)可具有特殊影響。 ? 記錄質(zhì)量問題 ,開展 ,建議或提供解決方 。 是否有程序確保公司所有的參與部門都能及時(shí)知道和理解所有的產(chǎn)品規(guī)范？ ?????? ? 是否在必要時(shí)所有的產(chǎn)品規(guī)范都恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了翻譯、解釋、說明和完善，產(chǎn)品的功能和用途得到完全理解？ (QS9000: 顧客的聲音 ? APQP) 產(chǎn)品規(guī)范的維護(hù)和分發(fā)是否在系統(tǒng)上得到保障？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 11 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)控制 , 產(chǎn)品開發(fā) 文件 *A 審核 *A * 對(duì)于新產(chǎn)品開發(fā)是否有合適的產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃？ 計(jì)劃內(nèi)容包括： ? 職責(zé)、有關(guān)的部門、協(xié)調(diào)和信息 ， ? 項(xiàng)目職責(zé) , ? 人員和財(cái)務(wù)資源？ ?????? ? 開發(fā)計(jì)劃是否按照開發(fā)的進(jìn)展?fàn)顩r予以更新？期限、成本以及產(chǎn)品 /過程認(rèn)可是否予以監(jiān)控 [目標(biāo)與實(shí)際對(duì)照 ]？ 開發(fā)人員是否熟悉專用的開發(fā)技術(shù)？ [例如幾何尺寸和公差 (GDamp。 有關(guān)的（顧客）信息的保護(hù) /保密是否有保證？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 14 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 過程策劃 , 過程開發(fā) 文件 *A 審核 *A * 對(duì)新的 /更改的產(chǎn)品 /過程是否有合適的過程開發(fā)計(jì)劃？ ? 由誰負(fù)責(zé)？ ? 其他人員和財(cái)務(wù)方法。 ?????? ? 文件和資料是否評(píng)審、批準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)有效的更改狀態(tài)，并在恰當(dāng) 的位置可得到？ 顧客規(guī)定的特殊特性是否在生產(chǎn)控制文件上進(jìn)行了適當(dāng)?shù)貥?biāo)識(shí)？ 對(duì)所有質(zhì)量相關(guān)的文件，是否有分發(fā)和更新系統(tǒng)？ ? 清晰一致的修訂狀態(tài) ； ? 所有有效文件和資料的清單 /綜述等？ ?????? ? 如果可行，更改的性質(zhì)是否在文件中或在附錄中可識(shí)別？ 更改是否形成文件并且是可追溯的（實(shí)施日期的記錄）？ 是否所有的相關(guān)文件都得 到了修改 [包括生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 PPAP]？ 文件的更改是否得到負(fù)責(zé)原版本文件的相同部門的批準(zhǔn)？ + 這些部門是否獲得足夠的背景信息從而能夠評(píng)價(jià)更改？ 是否規(guī)定了質(zhì)量有關(guān)文件在何處存檔、如何存檔以及存檔多久？ （例如根據(jù)法規(guī)要求或產(chǎn)品責(zé)任來確定， VDA1） ?????? ? 是否制定了及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施所有外部文件的程序？ [例如顧客規(guī)范 ]？ ?????? ? 是否有監(jiān)視外部和內(nèi)部文件在計(jì)劃的周期內(nèi)的有效性的程序？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC