【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核的人員的資格要求是否明確規(guī)定 ? * 是否根據(jù)審核計劃 , 對質(zhì)量體系所屬的要素進行內(nèi)部質(zhì)量審核 , 并加以評價 ? ?????? ? 各相關(guān)部門 /層次是否了解審核計劃 ,審核計劃是否包含 :: ? 審核目的 , 參考文件 ? 被審核的部 門 /質(zhì)量要素 ? 審核計劃 , 流程 ? 審核提問表 ? 審核員 /審核小組 ? 是否每年進行 內(nèi)部質(zhì)量審核 ? * 是否針對不符合事項采取糾正措施 , 明確責(zé)任人員及整改期限 , 并對整改進行記錄 ? 通過審核報告 , 責(zé)任人員是否被通知了審核結(jié)果 ? * 是否根據(jù)審核計劃 , 對過程的要求進行了過程審核 ? ?????? ? * 是否根據(jù)審核 計劃 , 對產(chǎn)品的要求進行了產(chǎn)品審核 ? ?????? ? 是否產(chǎn)品審核針對已包裝的產(chǎn)品 ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 7 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 培訓(xùn) , 人員 文件 *A 審核 *A 是否定期確定培訓(xùn)需求，并由此導(dǎo)出用于公司各級人員的差別化的培訓(xùn)計劃？ ?????? ? 能力要求是否根據(jù)職能 /職責(zé)作出規(guī)定，并通過適當(dāng)?shù)? ? 技能、教育 ? 訓(xùn)練、職業(yè)經(jīng)驗 滿足要求？ 是否定期評估培訓(xùn)的有效性？ 培訓(xùn)計劃是否包含了在質(zhì)量技術(shù)方面深入培訓(xùn)的措施 [例如，解決問題技術(shù)風(fēng)險分析，統(tǒng)計過程控制等 ]，并且對所有員工開放？ ?????? ? 最高管理層和其他管理人員是否包括在培訓(xùn)計劃中？ [例如，質(zhì)量管理 QM，質(zhì)量成本 Qcosts，質(zhì)量信息 Q. information，全面質(zhì)量管理 TQM] ?????? ? * 對新聘和轉(zhuǎn)崗員工、引入新的或修改了的過程、程序等，是否有指導(dǎo) /培訓(xùn)計劃？ ?????? ? 是否通過接受指導(dǎo)者的簽名清楚地證明已實施了所需的指導(dǎo)？ 檢查短期合同員工、臨時人員！ 從事（過程）檢驗的員工是否為其質(zhì)量保證工作接受過培訓(xùn)？ 管理人員對指導(dǎo)的有效性自己是否滿意？ * 員工是否具有從事其工作的資格？（法定的 /合同的資格證明，例如，計算機輔助設(shè)計、電焊工、材料檢驗員， X射線檢驗員、內(nèi)部審核員、失效模式及其后果分析小組） ? 證據(jù)！ 尤其是審核分供方的審核員：質(zhì)量工程師（有證書，和 VDA 知識） ) ?????? ? 是否有調(diào)動積極性和提高質(zhì)量意識的措施（例如，改善建議、質(zhì)量小組、研討會、宣傳運動等）？ ?????? ? * 在企業(yè)內(nèi)是否有一個已達到的質(zhì)量現(xiàn)狀與目標(biāo)的對照說明，并且清晰易懂？ (涉及 VDA –) ?????? ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 8 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管 理體系的財務(wù)考慮 文件 *A 審核 *A 是否規(guī)定反映質(zhì)量體系有效性的財務(wù)報告的編制方法 ? ?????? ? * 有關(guān)負責(zé)人員是否定期編制財務(wù)報告 , 并作數(shù)據(jù)分析 ? ?????? ? 報告是否針對經(jīng)營活動指數(shù) , 如銷售量 , 營業(yè)額或增值量 , 特征指數(shù)和測定 值是否向目標(biāo)值看齊 , 并識別趨勢及所需的改進 ? * 是否具有由于未達到質(zhì)量要求 (不合格 )而造成內(nèi)部損失的證明 ? ?????? ? 這類成本是否從成本發(fā)生的原因按照時間 , 生產(chǎn)和產(chǎn)品來描述 ? * 是否具有由于未達到質(zhì)量要求 (不合格 )而造成外部損失的證明 ? ?????? ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 9 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品安全性 文件 *A 審核 *A 產(chǎn)品責(zé)任的原則在企業(yè)內(nèi)部是否眾所周知 如： 政 府要求和安全要求 (如 UL、CCC 等 )？ ?????????? ? 是否所有員工特別是高層管理者接受相關(guān)培訓(xùn)并熟悉產(chǎn)品責(zé)任的原則 ? 對于那些需要質(zhì)量方面特別證明的產(chǎn)品和特定特性 , 是否有確定和標(biāo)識這些產(chǎn)品和特性的程序 ? ?????? ? 是否規(guī)定了存檔期限 , 并在產(chǎn)品升級換代后仍然有效 ? * 是否有用于識別產(chǎn)品風(fēng)險的程序 ? 如風(fēng)險分析 , 材料試驗 , 可靠性試驗等 ? ?????? ? 是否有限制不合格產(chǎn)品 (影響 )的應(yīng)急計劃和程序 ? 注 :計劃和程序應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的風(fēng)險來確定 . ?????? ? 是否可以通過應(yīng)急計劃限制損失 , 是否可追溯到所用的原材料 ? 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 10 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 合同評審及營銷質(zhì)量 文件 *A 審核 *A 營銷功能是否包含在流程組織中？ 營銷是否查明、確定所有的產(chǎn)品質(zhì)量要求和期望，并形成文件？ 功能和任務(wù)是否加以描述？ ?????? ? 是否存在明確的流程組織，包括所有參與的職能部門和組織單位，其任務(wù)是諸如： ? 計劃生產(chǎn)數(shù)量（預(yù)測）； ? 提供價格信息和投產(chǎn)最后期限； ? 評估可行性； ? 規(guī)定處置 /回收 * 是否對詢價、投標(biāo)、合同和訂單在發(fā)出之前評審其完整性和可行性，以及一致性？ [放行程序 ] ?????? ? 投標(biāo)和合同之間的不一致是否全部消除了？ 相同的程序是否也適用于合同更改的情況？ 是否確定了技術(shù)的和商務(wù) 的成本，并在投標(biāo)過程中予以考慮？ (例如開發(fā)成本、材料成本、包裝成本、投資、管理費用 ) ?????? ? 是否存在顧客對產(chǎn)品和對質(zhì)量體系的質(zhì)量要求？ （例如規(guī)范、圖紙、協(xié)議） ?????? ? 在投標(biāo)或訂單批準(zhǔn)發(fā)出之前，必須確認所有的顧客要求 [包括 QS9000 第 二部分 ]都已明確和形成文件，并且能夠完全滿足。 2) 下列審核檢查表中 , 那些對產(chǎn)品和過程有特殊影響或會導(dǎo)致質(zhì)量體系失效的部分在相應(yīng)提問處以 * 加以標(biāo)識 。 ? 記錄質(zhì)量問題 ,開展 ,建議或提供解決方 。 有關(guān)的（顧客）信息的保護 /保密是否有保證？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 GDC Seite 14 von 30 標(biāo)準(zhǔn) 過程策劃 , 過程開發(fā) 文件 *A 審核 *A * 對新的 /更改的產(chǎn)品 /過程是否有合適的過程開發(fā)計劃？ ? 由誰負責(zé)？ ? 其他人員和財務(wù)方法。 ?????? ? + 是否有合同約定由顧客在供方處進行接收檢驗？檢驗協(xié)議是否在采購文件中規(guī)定？ * 交付給供方的產(chǎn)品的追溯性是否得到保證？ (基于風(fēng)險評估，尤其對特殊特性 ) ?????? ? 標(biāo)準(zhǔn) 海爾提供的產(chǎn)品的控制 文件 *A 審核 *A 對 海爾 提供的產(chǎn)品，是否與 海爾 就其質(zhì)量措施有協(xié)議？ ?????? ? 對 海爾 提供的產(chǎn)品 /工具是否作標(biāo)記使其能夠區(qū)別所有者？ 要有對顧客將要使用的產(chǎn)品的構(gòu)造、工藝流程、包裝運輸?shù)葪l件應(yīng)知曉并書面評 審，以證明本產(chǎn)品能夠滿足其最終顧客的需求。 . ?????? ? 相關(guān)人員是否可獲得明確 易解的生產(chǎn)指導(dǎo)書？它們具有： ? 作業(yè)名稱和編號； ? 當(dāng)前工程水平 /日期，修訂日期，批準(zhǔn)； ? 要求的工具，量規(guī)，工具更換時間間隔，裝配說明等等； ? 材料標(biāo)識和處置； ? 特殊特性； ? 統(tǒng)計過程控制 SPC 要求 ? 檢驗和試驗說明，目視輔助設(shè)備； ? 反應(yīng)計劃； ? 維護保養(yǎng)說明； ? 要求的記錄。 ?????? ? 樣品 /功能檢驗 [外形檢驗 ]是否根據(jù)顧客的要求 /頻率和控制計劃進行？（參見 QS9000 第 II 部分 ) 是否使用認可的測試實驗室？（需要獨立實驗室時） + 是否規(guī)定了室內(nèi)實驗室的實驗室范圍，與方針、體系、計劃、程序、指導(dǎo)書和附屬物一致？ (QS9000) ? 設(shè)備列表 ? 使用的標(biāo)準(zhǔn)和方法清單 實驗室人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)刭Y格認可并且是有經(jīng)驗的？ 實驗室的設(shè)備是否足夠滿足檢驗的要求和顧客的要求？ ? 在開始這類工作之前驗證能力！ 是否有針對檢測樣品和校準(zhǔn)器具的搬運、標(biāo)識、防護、貯存和處置的程序，以便能夠從最終數(shù)據(jù)追溯到原