【正文】 管理評(píng)審 管理評(píng)審控制程序 總則 ● ○ ● 評(píng)審輸入 ● ○ ● ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 6 資源管理 資源管理 資源的提供 ● ○ 人力資源 人力資源控制程序 總則 ○ ● 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ○ — 協(xié)辦職責(zé) ● — 主職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 GB/T 19001:20xx 要求 名稱 程序文件 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 副經(jīng)理 綜合部 技術(shù)生產(chǎn)部 市場部 章 條 款 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 安裝策劃控制程序 ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)過程控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ● 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ● 顧客溝通 ● 采購 采購控制程序 采購過程 ○ ● 采購信息 ○ ○ ● 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)安裝控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 過 程的 確認(rèn) ○ ● 標(biāo)識(shí)與可追溯性 ● 顧客財(cái)產(chǎn) ● 產(chǎn)品防護(hù) ● 監(jiān)視與測量裝置的控制 監(jiān)視與測量裝置控制程序 ● 8 分析、測量與改進(jìn) 測量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 ● 8． 2 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意度測量控制程序 ● 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 ● ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 監(jiān)視與測量控制程序 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● 不合格品控制 不合格品控制程序 ● ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ 改進(jìn) 改進(jìn)控制程序 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 修改控制 章節(jié)號(hào)： 版本： A 頁次： ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 1． 0 公司概況 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司是 TEDA總公司下屬電力公司的 ***配套企業(yè)，廠房面積 800平方米，占地面積 1600平方米共有員工 16 名。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的 ***生產(chǎn)和安裝活動(dòng)有關(guān)的所有部門與崗位，其實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)： GB/T1900120xx 編號(hào)： QMS20xx A ***有限公司 QMS 質(zhì)量 手冊(cè) 第一版 (A) (文件受控號(hào) ) 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 地址： 電話： 傳真： 郵編： Email: 頒 布 令 質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任 命 王穎新 為我公司的質(zhì)量管理者代表。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧 客的滿意。公司以生產(chǎn)電力開關(guān)設(shè)備為主。在廣大用戶的多年使用中，從未發(fā)生過因我公司產(chǎn)品質(zhì)量而造成的事故。 4． 1 總要求 本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。識(shí)別過程的顧客及顧客的要求； b)為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對(duì)過程識(shí)別之外，應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口； c)必須對(duì)過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法； d)為確保這些過程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程監(jiān)視 的信息，明確信息的收集和反饋，通過對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視； e)通過對(duì)這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測量以及監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程策劃的結(jié)果及對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系示于下圖。 4． 2． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 4． 2． 3 文件控制 本條規(guī) 定了文件控制的范圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。 a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）執(zhí)行 的規(guī)定； b)部門文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)； 4． 2． 3． 3 文件分發(fā) 文件分發(fā)按文件的分類，文件分發(fā)應(yīng)做到： a)文件分發(fā) 必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別； b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。 4． 2． 3． 5 文件歸檔 文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行 文件控制程序。 4． 2． 4． 2 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄一般采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱明確表達(dá)其用途。 4． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 文件控制程序 記錄控制程序 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 文件控制程序 編號(hào)： DS/QM4201 版本： A 生效期： 1 目的和范圍 對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門及時(shí)得到并使用有效版本。 3 工作程序 3． 1文件的分類 3． 1． 1按文件性質(zhì)分類 a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明 ） ； b)公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件 (如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等 )； c)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄； e)外來文件 (包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等 )。 3． 3． 2部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。 3． 4． 3文件在小范圍內(nèi)使用或臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。 3． 4． 6 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門 說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 3． 6 文件的更改 3． 6． 1 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)； 3． 6． 2 文件更改若指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料； 3． 6． 3 文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。 3． 9 外部文件的控制 直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入《受控文件清單》。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1綜合部制訂《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。 4． 3． 3 填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參 照《文件控制程序》。 5．相關(guān)文件 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 質(zhì)量記錄控制程序 編號(hào)： DS/QM4202 版本 :A 生效期： 5． 1《 文件控制程序》 6．標(biāo)準(zhǔn)表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6． 4《文件銷毀申請(qǐng)表》 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 0 管理職責(zé) 受控號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 3． 1． 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)，參見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》、《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 3． 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與 顧客有關(guān)的過程控制程序》。 3． 3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標(biāo)題 GB／ T 19001 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5． 3, 5． 4． 1 5． 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 4 5． 3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 5． 4 管理評(píng)審控制程序 5． 6 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 發(fā)行號(hào)： 版本號(hào)： A 生 效日期： 1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為： 重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。 2． 實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo) 是： 生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率 100%。 3． 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ***有限公司 章節(jié)號(hào)： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號(hào)： DS/QM5401 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 3． 3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。策劃的內(nèi)容應(yīng) 包括： A． 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； B． 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； C． 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； D． 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)