【正文】 重新培訓(xùn)。 。 組織人事處 系部 教務(wù)處 關(guān)于教職 工繼續(xù)教 育的規(guī)定 培訓(xùn)計(jì)劃 與安排表 （教師）； 。 組織人事處 相關(guān)部門(mén) 組織人事處 崗位描述書(shū) 培訓(xùn)需求 申 請(qǐng) 表 實(shí) 施 組織人事處根據(jù)各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求和學(xué)院發(fā)展規(guī)劃和人力資源狀況，制定學(xué)院“年度培訓(xùn)計(jì)劃 ”。 適應(yīng)范圍 適用于本校教職工的各類(lèi)培訓(xùn)的控制。 相關(guān)部門(mén) 辦公室 檢 查 各部門(mén)應(yīng)按《數(shù)據(jù)分析控制程序》定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并報(bào)告分析結(jié)果。及時(shí)收寄信函、接待來(lái)訪人員和電話(huà)，并作好記錄。 校務(wù)公開(kāi)欄每周定期公布一次相關(guān)信息。 本院職工可不受職位限制，直接向院長(zhǎng)或管理者代表反映教學(xué)質(zhì)量問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議。 學(xué)院各部門(mén)和人員涉及教育教學(xué)質(zhì)量的內(nèi)外交流與溝通在質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序和其他質(zhì)量管理文件中，確定組織接口、職責(zé)、并提供明確的溝通方式。 辦公室 相關(guān)部門(mén) 質(zhì)量記 錄借閱 申請(qǐng)表 質(zhì)量記 錄銷(xiāo)毀 申請(qǐng)單 檢 查 改 進(jìn) 每年按本程序要求對(duì)各部門(mén)使用的記錄情況進(jìn)行抽查評(píng)審，識(shí)別和處置記錄控制中存在的問(wèn)題。質(zhì)量記錄用編號(hào)或分區(qū)進(jìn)行存放，易于檢索。 “質(zhì)量 記錄控制清單”，對(duì)學(xué)院質(zhì)量記錄表格統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)管理。 所有記錄的記錄人必須簽名，對(duì)記錄負(fù)責(zé)。辦公室負(fù)責(zé)記錄樣表的保存。 辦公室 改 進(jìn) 每年按本文件控制程序要求對(duì)各部門(mén)使用的文件情況進(jìn)行抽查評(píng)比，識(shí)別和處理記錄控制中存在的問(wèn)題并進(jìn)行改進(jìn)。 作廢文件由辦公室收集后填寫(xiě)“銷(xiāo)毀申請(qǐng)單”，批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 文 件 更改單 文件應(yīng)放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。 辦 公 室 教 務(wù) 處 相關(guān)部門(mén) 文件發(fā)放回收清單 檔案查閱 登 記 薄 質(zhì)量體系文件的更改，由提出部門(mén)組織，填寫(xiě)文件更改單，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 使用文件受到嚴(yán)重?fù)p害時(shí)，應(yīng)到發(fā)文部門(mén)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件由 辦公室收回。 文件分類(lèi) 文件編號(hào) 文件編寫(xiě)與審批 文件發(fā)放與使用 中國(guó)最大的管理資源中心 28 學(xué)校范圍內(nèi)發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)，向顧客提供的文件為“非受控”文件不蓋印章。 辦 公 室 相關(guān)部門(mén) 收 文 登記薄 《質(zhì)量手冊(cè)》由文件編制小組組織編寫(xiě) ,管理者代表審核 ,院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 XXZY / SOP－ □ □ 章節(jié)號(hào) 程序文件 XX 職業(yè)技術(shù)學(xué)院縮寫(xiě) 管理文件編號(hào)。 適用范圍 適用于本校教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 流程及要求 階段 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門(mén) 管理文件 記 錄 策 劃 為： ① 質(zhì)量手冊(cè)； ② 程序文件； ③ 管理文件； ④ 質(zhì)量記錄； ⑤ 外來(lái)文件。 XXZY / IW－ □ □ 文件序號(hào) 管理文件 XX 職業(yè)技術(shù)學(xué)院縮寫(xiě) 文件的版號(hào)以 A、 B、 C?依次類(lèi)推，修改號(hào)以 0、 2?依次類(lèi)推。 相關(guān)部門(mén) 文件審批簽 發(fā) 表 程序文件由相關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě) ,管理者代表審核 ,院長(zhǎng)批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)收集國(guó)家和教育主管部門(mén)的教育法規(guī)和相關(guān)文件，適時(shí)宣貫。 若文件丟失，應(yīng)向發(fā)文部門(mén)說(shuō)明原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。 文件更改時(shí)，要做好記錄，保存更改單，適時(shí)收回相應(yīng)作廢文件。 所有的文件原稿及其“文件發(fā)放回收清單”由辦公室統(tǒng)一保存。作廢文件原稿加蓋注明日期的“作廢”印章，與有效受控文件分開(kāi)保存。 辦公室 在用文件的評(píng)審 反 饋 中國(guó)最大的管理資源中心 30 質(zhì)量記錄控制程序 編 號(hào) XXZY/ 版 號(hào) A 修改：第 0 次 生效日期 XX 年 3月 12 日 目的 編制并保持質(zhì)量記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)作的證據(jù)。 各種記錄必須項(xiàng)目齊全，內(nèi)容清楚，符合規(guī)范。 需要復(fù)制、分發(fā)的其他記錄，要保留底稿。 內(nèi)，并防潮、防蛀、防丟失。 質(zhì)量記錄的借閱手續(xù)由經(jīng)手人填寫(xiě)“質(zhì)量記錄借閱申請(qǐng)表”，注明名稱(chēng)、編號(hào)、借閱原因和期限，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借閱。 辦公室 記錄使用的檢查 記錄的銷(xiāo)毀 中國(guó)最大的管理資源中心 32 教育教學(xué)溝通交流控制程序 編 號(hào) XXZY/SOP－ 版 號(hào) A 修改：第 0 次 生效 日期 XX 年 3 月 12 日 目的 建立內(nèi)、外溝通交流渠道，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 辦公室 相關(guān)部門(mén) 學(xué)院建立質(zhì)量管理體系之外的必要的溝通渠道。 實(shí) 施 對(duì)內(nèi)交流溝通 每雙周召開(kāi)一次教學(xué)例會(huì)。 學(xué)院網(wǎng)站及行政辦公系統(tǒng)隨時(shí)發(fā)布相關(guān)信息。全面掌握信息，及時(shí)、有效、準(zhǔn)確的上傳下達(dá)，并督促落實(shí)。 溝通的過(guò)程和結(jié)果可用記錄表格或會(huì)議記錄、紀(jì)要及報(bào)告等形式予以表述。 流程及要求 階段 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門(mén) 管理文件 記 錄 策 劃 按學(xué)院要求制定《崗位描述書(shū)》，規(guī)定各崗位人員職責(zé)、資格、技能要求等。培訓(xùn)計(jì)劃包括： ； 培訓(xùn)； ； 要求。 。 根據(jù)學(xué)院年度培訓(xùn)計(jì)劃和臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，各系部按條件推薦人選外出培訓(xùn)，并報(bào)組織人事處備案。 “雙師”教師不達(dá)標(biāo)的限期整改和考核。 相關(guān)部門(mén)按改進(jìn)措施要求實(shí)施。 ，每年舉行一次評(píng)審，二 次之間不超過(guò) 12 個(gè)月，特殊情況應(yīng)增加管理評(píng)審的頻次： ； 發(fā)展需進(jìn)行修改； ； ； 量事故； 合項(xiàng)。 相關(guān)部門(mén) 制定管理評(píng)審計(jì)劃 資料收集 中國(guó)最大的管理資源中心 37 管理評(píng)審采取會(huì)議的形式進(jìn)行，由院長(zhǎng)主持。 參加會(huì)議的人員須在管理評(píng)審“會(huì)議簽到表”上簽到。 辦公室 ，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄歸檔 持續(xù)改進(jìn) 跟蹤與驗(yàn)證 糾正措施 編制管理評(píng)審報(bào)告 召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議 實(shí) 施 中國(guó)最大的管理資源中心 38 教育教學(xué)服務(wù)設(shè)施管理控制程序 編 號(hào) XXZY/SOP－ － 01 版 號(hào) A 修改：第 0 次 生效日期 XX 年 3 月 12 日 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)服務(wù)的設(shè)施進(jìn)行管理，保證設(shè)施的完好狀態(tài)，滿(mǎn)足教育教學(xué)的需求。 系部 實(shí)訓(xùn)中心 重要設(shè)備 管理制度 基礎(chǔ)設(shè)施 管理規(guī)定 實(shí)驗(yàn)室 管理規(guī)定 制圖儀器 領(lǐng)用管理 辦 法 后勤管理 規(guī) 定 教室管理 規(guī) 定 設(shè)施采購(gòu)明 細(xì) 表 實(shí) 施 具體采購(gòu)程序見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。后勤產(chǎn)業(yè)處建立總臺(tái)帳。 實(shí)驗(yàn)員制訂設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定及計(jì)劃。 實(shí)訓(xùn)中心不定期檢查設(shè)施的使用情況、維護(hù)情況并進(jìn)行登記。 適用范圍 適用于本校校園網(wǎng)的建設(shè)與管理。 理制定明確、具體、可行的規(guī)定，經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)布。 設(shè)，經(jīng)常性地調(diào) 整和充實(shí)網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、欄目開(kāi)設(shè)、相關(guān)內(nèi)容。 成立網(wǎng)管中心 擬定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案 制定網(wǎng)絡(luò)管 理規(guī)章制度 培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)使用人員 搞好網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 中國(guó)最大的管理資源中心 40 實(shí) 施 ，先由發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障的部門(mén)提出，并填寫(xiě)《網(wǎng)絡(luò) 故障維修登記表》。 辦公室 實(shí)訓(xùn)中心 保衛(wèi)科 相關(guān)部門(mén) 網(wǎng)絡(luò)安全記 錄 表 檢 查 絡(luò)建設(shè)、維護(hù)、使用和安全情況，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)。 流程及要求 階段 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門(mén) 管理文件 記錄 策 劃 每年的 2 至 3 月份，根據(jù)學(xué)院的年度工作計(jì)劃擬定招生方案草案。 招生就業(yè) 指 導(dǎo) 處 招生工作 評(píng) 審 表 將審定計(jì)劃及時(shí)銜接、申報(bào)各省教育廳，并做好上報(bào)教育部的有關(guān)工作。 根據(jù)學(xué)院網(wǎng)上錄取領(lǐng)導(dǎo)小組的布置具體實(shí)施好網(wǎng)上錄取工作。 招 生就業(yè) 指 導(dǎo) 處 新生報(bào)到 信 息 表 檢 查 學(xué)生進(jìn)校后，確有特殊原因需轉(zhuǎn)系、轉(zhuǎn)專(zhuān)業(yè)的，由本人到招生辦領(lǐng)取專(zhuān)業(yè)調(diào)整申報(bào)表，到調(diào)整前后系、學(xué) 相關(guān)部門(mén) 新生專(zhuān) 業(yè)調(diào)整 申請(qǐng)表 補(bǔ) 錄 專(zhuān)業(yè)調(diào)整 制定招生方案 招生簡(jiǎn)章、章程 制 定 與 評(píng) 審 新生錄取 計(jì)劃評(píng)審 新生報(bào)到 計(jì)劃申報(bào) 中國(guó)最大的管理資源中心 42 檢 查 生工作 處、教務(wù)處報(bào)批，由分管領(lǐng)導(dǎo)審定。 適用范圍 適用于本校專(zhuān)業(yè)增設(shè)、各級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)的策劃和優(yōu)化。 辦公室 教務(wù)處匯總招生就業(yè)指導(dǎo)處、各系部的材料并根據(jù)教育部、省教育廳、市教育局有關(guān)專(zhuān)業(yè)增設(shè)、專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃編制、課程設(shè)置和建設(shè)的指導(dǎo)性文件，于每年3 月中旬提出當(dāng)年招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃、各級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃優(yōu)化及課程調(diào)整的預(yù)案 （含教學(xué)計(jì)劃優(yōu)化及課程調(diào)整計(jì)劃表和編制專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃的原則規(guī)定及其具體要求），于每年 9月上旬提出來(lái)年增設(shè)專(zhuān)業(yè)的預(yù)案（含增設(shè)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃表及新增專(zhuān)業(yè)備案材料編制原則規(guī)定及其具體要求）。 教務(wù)處 專(zhuān)業(yè)建設(shè)策劃 中國(guó)最大的管理資源中心 44 系部成立新 增專(zhuān)業(yè)備案材料或?qū)I(yè)教學(xué)文件編制、修訂小組，名單報(bào)教務(wù)處。 教務(wù)處 學(xué) 術(shù) 委員會(huì) 新 增 專(zhuān) 業(yè) 輸 入 評(píng) 審 表 編制小組依據(jù)任務(wù)書(shū)和編制原則規(guī)定及其具體要求于每年 4月上旬編制、修訂當(dāng)年招生專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃、學(xué)年教師引進(jìn)、培養(yǎng)計(jì)劃和實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)建設(shè)計(jì)劃以及各級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃、課程教學(xué)大綱、實(shí)訓(xùn)大綱，經(jīng)系部主任審核后報(bào)教務(wù)處；于每年 9 月下旬依據(jù)任務(wù)書(shū)和編制原則規(guī)定及其具體要求編制新增專(zhuān)業(yè)備案材料和新增專(zhuān)業(yè)課程教學(xué)及實(shí)訓(xùn)大綱，經(jīng)系部主任審核后報(bào)教務(wù)處。 教務(wù)處 系 部 專(zhuān)業(yè)建設(shè)文件初審意 見(jiàn) 表 新 增 專(zhuān) 業(yè) 輸 出 評(píng) 審 表 院學(xué)術(shù)委員會(huì)復(fù)審，提出復(fù)審意見(jiàn)。于每年 5月初將當(dāng)年招生專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃、新增專(zhuān)業(yè)課程教學(xué)大綱和實(shí)訓(xùn)大綱、學(xué)年實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)計(jì)劃、各級(jí)專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃和課程教學(xué)及實(shí)訓(xùn)大綱修訂稿報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。確需調(diào)整的，必須提交書(shū)面申請(qǐng)并附 帶論證材料，經(jīng)分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交教務(wù)處備案。 流程及要求 階段 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 及 要 求 責(zé)任部門(mén) 管理文件 記 錄 策 劃 根據(jù)學(xué)院教育教學(xué)管理情況 ,將采購(gòu)物資分為三類(lèi) :A 類(lèi) :教學(xué)儀器設(shè)備、教材、圖書(shū)； B類(lèi) :實(shí)訓(xùn)材料； C類(lèi)：辦公用品、學(xué)生生活設(shè)施及其他物資。 系部 后勤產(chǎn)業(yè)處根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況及招生計(jì)劃制定學(xué)生生活設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃（包括課桌、椅、床鋪、餐桌等）。 實(shí)訓(xùn)中心 教學(xué)儀器 設(shè)備采購(gòu) 申 請(qǐng) 表 教學(xué)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃由實(shí)訓(xùn)中心填制設(shè)施采購(gòu)明細(xì)表，報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后送市政府采購(gòu)辦審批。 圖書(shū)館 實(shí)訓(xùn)材料由實(shí)訓(xùn)中心匯總報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后經(jīng)政府采購(gòu)辦審批。 相關(guān)部門(mén) 合格供方 名 錄 采購(gòu)實(shí)施部門(mén)分別建立合格供方檔案。 教務(wù)處