應(yīng)收帳款管理與催帳實(shí)戰(zhàn)技巧-wenkub
2023-03-24 16:26:33 本頁面
【正文】 冷靜的但很堅(jiān)決的態(tài)度 ， 對客戶的實(shí)際付款困難要積極地提供幫助 。商場有一句老話： “承諾并不代表付款 ”。 ? 要及時(shí) 。 ? 要有禮貌 。 ? 與人合作 、 表現(xiàn)出為了得到付款愿意幫助對方 。 收帳信的寫法 ?收帳信是一般企業(yè)皆會采用的一種收款方式，因?yàn)槭諑ば庞匈M(fèi)用低、較正式的優(yōu)點(diǎn)。 我們再次附上這一數(shù)額的詳細(xì)項(xiàng)目。 我們上次的提醒信未得到任何答復(fù) ， 我們擔(dān)心這樣下去會影響我們兩公司之間長期建立起來的良好業(yè)務(wù)關(guān)系 。 我們已安排 ***律師事物所準(zhǔn)備起訴所需的有關(guān)法律文件， 準(zhǔn)備 9月 3日正式提起訴訟 。并且因其快捷、普及和工作習(xí)慣而會被廣泛應(yīng)用。 。以便采取進(jìn)一步的行動(dòng)。 其他收帳技巧 ?傳真 ?有時(shí)客戶可能忽視來信，但對發(fā)來的傳真卻會做出及時(shí)反映。 訴訟前的最后付款要求 尊敬的 ***先生 /小姐： 帳號： 123456 貴公司對我們關(guān)于 5月 5日第 789號發(fā)票下貨款 12023元的付款提醒信至今沒有任何答復(fù) 。 ?說明：直截了當(dāng)，以事實(shí)為根據(jù)提醒客戶延遲支付的帳單。如果你的收帳信能符合以下這些原則，便是一封有效的收帳信，就可以達(dá)到催帳的目的。 ? 作好記錄 。 ? 要機(jī)敏 。 ? 要緊急 。 ” 對電話收帳員的十條建議 ? 要有所準(zhǔn)備 、 作好文字計(jì)劃 ? 要堅(jiān)持自己的意見 。 第四步，得到承諾 ?持續(xù)行動(dòng)。 第三步，談話展開 ? 一開始就要提到債務(wù)的準(zhǔn)確數(shù)額 ， 并在談話中間和結(jié)束談話一再提到這一數(shù)額； ? 談話開始要用開放式的問題了解情況 ， 你的問題不可以用簡單的 “ 是 ” 或 “ 不是 ” 來回答 ， 這樣一來可以強(qiáng)迫對方講話 ， 每個(gè)問題之后要保持沉默一會兒或強(qiáng)調(diào)要點(diǎn)； ? 一旦必要的信息溝通完 ， 可提一些須用 “ 是 ” 來回答的問題 ，從邏輯上迫使客戶找不到任何拒絕支付過期貨款的理由 。 ?客戶提出延期付款 。 ?未經(jīng)同意退回有關(guān)單據(jù) 。 ?支票已寄出了 。 ?你們公司貨物質(zhì)量有問題 。 應(yīng)收帳款跟蹤管理的優(yōu)點(diǎn) ?及時(shí)與客戶溝通，解決糾紛 ?提醒客戶付款，保持壓力 ?非敵對性，維護(hù)合作關(guān)系 ?嚴(yán)格管理，消除拖欠企圖 ?節(jié)省費(fèi)用 對帳制度 ?要有 “ 對帳確認(rèn)單 ” ，一式兩份，存檔 ?明確對帳職責(zé)和步驟 對帳制度 步驟 ?準(zhǔn)備資料 ?查實(shí)應(yīng)收帳款情況 ?核對客戶付款情況 ?列出客戶未付款發(fā)票清單 ?整理客戶各項(xiàng)扣款 ?核對雙方帳面余額，列明調(diào)整項(xiàng)目 ?填寫對帳確認(rèn)單 ?調(diào)整項(xiàng)目跟蹤處理 如何對待客戶的延期付款請求 延期付款申請 送入追帳程序 不同意延長 即期資信調(diào) 查結(jié)果不好 即期資信調(diào) 查結(jié)果好 同意延長 不還款 部分還款 還款 50%：違約金和 余額利息 還款 50% ：余額利息 全額違約金和利息 AR會議和監(jiān)控報(bào)告 AR 會議和監(jiān)控報(bào)告 AR 會議就是內(nèi)部催收應(yīng)收帳款會議，對于沒有實(shí)時(shí)應(yīng)收帳款監(jiān)控計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的企業(yè)來說，是十分必要的。 絕大多數(shù)客戶是被提醒后才付款。 ?而且，企業(yè)應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)明顯不合理，有關(guān)部門對全國 57469戶國有及國有控股工業(yè)企業(yè)的調(diào)查顯示，企業(yè)的應(yīng)收帳款 7887億元中，屬于拖欠的應(yīng)收帳款約有 5500億元，占 70％，而帳齡已在 3年以上，事實(shí)上難以收回的約占 24％。 企業(yè)壞帳率約 5%， 是發(fā)達(dá)國家 %%的 10倍
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1