【正文】 資本 銷售 收入 成本 流動 資本 固定 資本 每噸市場價 …… …….. 市場占有率 …….. ……… 倉儲利用率 ………. ………. 產出率 ……. ……. 原料噸成本 ……. …….. 存貨天數(shù) 應收款天數(shù) ……. 每噸投資資本 …… …… 生產能力利用率 …….. ……… 潛在的“考評指標” 舉例 第一步：開發(fā)業(yè)務“價值樹”，確定潛在“考評指標” 篩選依據(jù) 對公司價值 / 利潤的影響程度？ 指標計算的可操作程度 ? 該崗位對指標的可控程度 ? 在幾十種潛在的“考評指標” 中篩選 市場占有率 生產能力利用率 每噸產品價格 產出率 每噸產品電耗 每噸產品資產投資 倉儲能力利用率 應付款平均天數(shù) 如果該指標變化 10%，則對回報的影響情況如何？ 15% 4% 12% 9% 9% 3% 2% 2% 選擇 暫不選 決定選 / 不選 舉例 第二步：篩選出 “考評指標” ? ?資本投資回報 ?銷售收入增長 ?利潤 ?……... ?每噸產品總成本 ?每噸產品投資資產 ?……... ?每噸產品價格 ?市場占有率 ?應收款天數(shù) ?……... ?產出率 ?每噸產品電耗 ?生產能力利用率 ?……... 月度 / 季度 /年度 報告頻率 每日 舉例 總裁 營銷付總裁 經營付總裁 工廠經理 第三步：將“考評指標”分配給各有關經理 在未來三年中資本投資回報率 ()達到 30% 將經營利潤率提高 4% 資產周轉額每年提高 6% 銷售收入提高 30% 生產成本降低 10% 2023 2023 2023 26% 28% 30% 82% 84% 86% 50% 53% 56% 100% 85% 70% 產出率提高 6% 每年提高生產能力利用率 2% 每噸價格每年提高 5% 市場占有率每年提高 2% 每噸電耗下降30% 說明性目標 舉例 第四步：確立各“考評指標”的標的 目錄 ? 考評體系總體介紹 ? 考評指標的制定和評分方法 ? 考評指標的確定原則和分類 ? 考評指標的確定方式 ? 考評指標的計算方法 ? 考評體系的一般程序 ? 考評體系實例分析 ?完成目標額 120%以上 ?完成目標額 100% ?完成目標額 80% ?完成目標額 70% ?完成目標額 60%或以下 考評指標的計算方法 ——評分分值定義 實際完成情況 ?相當于目標 120%以上 ?相當于目標 100% ?相當于目標 80% ?相當于目標 70% ?相當于目標 60%以下 B、定性指標 A、定量指標 實際完成量 分值 ?很好： 5分 ?良好： 4分 ?正常： 3分 ?不足 /差： 2分 ?很差： 1分 描 述 5分 4分 3分 2分 1分 遠超目標 5 超過目標 4 達到目標 3 遠低目標 1 低於目標 2 定量 指標 銷售收入 達標30 27 例 1 實際 : 32 得分 : + 4 = 例 2 實際 : 29 得分 : = 3 定性 指標 例 1 實際 :介于 5分和 4分之間 得分 : 例 2 實際 :介于 2分和 1分之間 得分 : 評分標準 產品開發(fā) 完成率 提前完成開發(fā)計劃且質量超出原有規(guī)劃，費用有贏余 完成年初開發(fā)計劃，質量超出原有規(guī)劃，費用不超出 按時、按質完成年初制定的開發(fā)計劃，費用不超出 嚴重落后于年初開發(fā)計劃或費用超出20% 未完成年初開發(fā)計劃或費用超出 20% 遠超目標 5 超過目標 4 達到目標 3 遠低目標 1 低於目標 2 定性指標可以取整或半分 評分標準 考評指標的計算方法 —— 對定量指標，在評分時可以盡量折算 定量指標盡量折算，取小數(shù) 2位 舉例 考評指標的計算方法 —— 對較主觀的定性指標 ,如關于滿意度的考核結果，來自于對被 考核人周圍人員的調查 戶 用 下 屬 被考核人 上 級 相關部門 滿意度綜合評價 目錄 ? 考評體系總體介紹 ? 考評指標的制定和評分方法 ? 考評體系的一般程序 ? 考評體系實例分析 建立考評體系的一般程序 1. 業(yè)績合同制定 2. 業(yè)績完成情況跟蹤 3. 與業(yè)績考核結果掛鉤的激勵 協(xié)商簽定業(yè)績合同 選擇考核指標 設定權重 量化目標 發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃 制定業(yè)績合同樣板 交流結果 分析及統(tǒng)計結合 定期收集數(shù)據(jù)(需要管理信息系統(tǒng)支持 ) 實施獎懲決定 確定獎金數(shù)額，確定固定工資提高幅度 年終業(yè)績考核 探討經營問題和解決方案 制定員工的激勵和培訓方案 程序一：業(yè)績合同的制定 主要工作 ? 制定總公司總體發(fā)展戰(zhàn)略以及下一年的經營重點 ? 子事業(yè)部下屬分部門制定與總公司協(xié)調一致的戰(zhàn)略規(guī)化 ? 完成年度預算 ? 對總公司整體目標進行分解，確定關鍵業(yè)績驅動因素 ? 根據(jù)關鍵業(yè)績驅動因素設計有效的考評指標 ? 選擇最能反映重點業(yè)績的考評指標 ? 更新個人素質指標考核內容 ? 確定個人素質指標中的考核類別與評分標準 ? 確定不同考核類別之間的權重 ? 根據(jù)戰(zhàn)略重點制定各類指標的權重 ? 人事部（建議） ? 事業(yè)部（確認） ? 事業(yè)部下屬分部門 ? （確認） ? 遠卓戰(zhàn)略項目組 ? 以年度預算為根據(jù)設定考核指標的標的 ? 經營發(fā)展部 ? 財務部 ? 總公司總裁與受約人之間就合同進行協(xié)商 ? 事業(yè)部總經理同受約人之間就合同進行協(xié)商 ? 達成共識并簽署合同 ? 總公司 ? 事業(yè)部 ? 事業(yè)部下屬分部門 ? 經發(fā)部 ? 人事部（建議） ? 事業(yè)部（確認） ? 事業(yè)部下屬分部門 ? （確認） ? 遠卓戰(zhàn)略項目組 協(xié)商簽定業(yè)績合同 制定業(yè)績合同樣板 選擇考核指標 設定權重 量化目標 發(fā)展戰(zhàn)略及 年度經營計劃 負責單位 ? 人事部 ? 發(fā)約人 ? 受約人 業(yè)績合同制定程序中，上下級業(yè)務單位間的職責分配（以工程事業(yè)部為例） 制定總公司戰(zhàn)略和年度預算，設定總體目標 制定事業(yè)部戰(zhàn)略，年度預算與事業(yè)部整體目標 對考評指標和業(yè)績合同的初步意見 制定分部戰(zhàn)略，年度預算與分部整體目標 對考評指標和業(yè)績合同的初步意見 制定工程項目組整體目標及預算 對考評指標和業(yè)績合同的初步意見 制定事業(yè)部分部門以上管理者的考評指標和業(yè)績合同樣板，并提供少數(shù)項目組級經理的業(yè)績合同樣板示例 分解事業(yè)部整體目標至各個考評指標 分解分部整體目標至各個考評指標 分解工程項目組目標至各個崗位的考評指標 事業(yè)部總經理、副總經理及總部職能部門經理業(yè)績合同初稿（考評指標與目標值） 與事業(yè)部總經理、副總經理及總部職能部門經理簽訂業(yè)績合同 反饋意見 制定并與分部經理及事業(yè)部職能部門經理簽署業(yè)績合同 反饋意見 制定并與項目組級經理簽署業(yè)績合同 反饋意見