華匯工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)集團(tuán)公司測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序-wenkub
2023-06-13 16:55:15 本頁(yè)面
【正文】 綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)并發(fā)出《不合格報(bào)告》給相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門(mén)分析原因，制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 4． 3 內(nèi)審的實(shí)施 4． 3． 1 首次會(huì)議 a) 參加會(huì)議人員：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門(mén)、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由技術(shù)部保留會(huì)議記錄。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時(shí)間、地 點(diǎn)； e) 受審部門(mén)及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g) 開(kāi)會(huì)時(shí)間； h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。 4． 1． 3 根據(jù)需要可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門(mén)，也可以專門(mén)針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門(mén)進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 3． 4 內(nèi)審組長(zhǎng) a) 編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃； b) 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。 2 適用范圍 適用于集團(tuán)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。在對(duì)測(cè)量和控制活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1．在確定測(cè)量和控制的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮滿足 行業(yè) 規(guī)定的 要求 ； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的測(cè)量和控制的方法； 4．應(yīng)按要求（規(guī)定和策劃的結(jié)果）實(shí)施測(cè)量和控制活動(dòng)。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 2000 條款 監(jiān)視和測(cè)量 (注 ) 8． 2 1 顧客滿意程度測(cè)量 程序 （單獨(dú)成文） 8． 2． 1 2 內(nèi)部審核程序 8． 2． 2 3 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 8． 2． 8． 2． 4 4 不合格品控制程序 8． 3 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 6 改進(jìn)控制程序 8． 5 注：《監(jiān)視和測(cè)量》（ ）條款，在 本手冊(cè)中已細(xì)化成 、 、 三節(jié)，列出本條款僅僅是為了與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； c) 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 4 程序 4． 1 年度內(nèi)審計(jì)劃 4． 1． 1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃各部門(mén) 、各生產(chǎn)單位全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2 審核前的準(zhǔn)備 4． 2． 1 管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員。 4． 2． 3 在了解受審部門(mén)的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保要求無(wú)遺漏．審核能順利進(jìn)行。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； b) 會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員，內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。 4． 3． 3． 2 審核組填寫(xiě)《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議； b) 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀《不合格報(bào)告》；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話； c) 由技術(shù)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門(mén)。 測(cè)量、分析和改進(jìn)控制程序 6 3 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān) 視和測(cè)量控制程序 1 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 4． 1． 2 各生產(chǎn)單位的技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程。 4． 2 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 4． 2． 1 各生產(chǎn)單位技術(shù)質(zhì)量辦負(fù)責(zé)組織編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)等。驗(yàn)證不合格時(shí)，按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。 檢驗(yàn)應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)記錄，記錄應(yīng)并予以保持。工程勘 察的樣品試驗(yàn)、分析結(jié)果應(yīng)由規(guī)定的人員進(jìn)行校審，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收。 驗(yàn)收（確認(rèn)）可以是對(duì)各階段的質(zhì)量記錄的抽檢，以證實(shí)產(chǎn)品已通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)并符合要求。 4． 2． 5 在未通過(guò)規(guī)定的校對(duì)、審核（總承包產(chǎn)品為驗(yàn)收）前，不得將產(chǎn)品放行。 2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、分供產(chǎn)品、半成品、成品的不合格的控制。 4 程序 4． 1 不合格的分類 a) 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格； b) 一般不合格：個(gè)別或少量不 影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 4． 3． 3 半成品和成品不合格的處理 在設(shè)計(jì)、勘察等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的半成品和成品的不合格由相應(yīng)的檢驗(yàn)人員作出返工的決定，由產(chǎn)品的責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行返工。 4． 5 所有不合格品性質(zhì)、隨后措施的記錄應(yīng)予以保持。
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