【正文】 能力的證明。 保證工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊(cè)并貫徹實(shí)施。 受控手冊(cè)發(fā)到各部 門，非受控手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。 常州凌翔電梯有限公司 質(zhì)量保證手冊(cè) LXDT/QA— 20xx 第 7 頁(yè) 共 36 頁(yè) 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語(yǔ)和定義 第 A 版 第 0 次修訂 1 范圍 本手冊(cè)適用于本公司電梯安裝、維修及保養(yǎng)過程 公司質(zhì)量保證體系覆蓋 TSG Z000420xx的所有要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門及人員。 2) 對(duì)公司電梯安裝及維修保養(yǎng)安全負(fù)全現(xiàn)； 3) 任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師； 4) 批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 5) 主持召開公司管理層會(huì)議，并支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源。 質(zhì)量工程師 1) 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量保證體系； 2)負(fù)責(zé)本公司保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 36 頁(yè) 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 0 次修訂 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評(píng)審控制程序”策劃的時(shí)間間隔 (一般每 12 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次 )評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 3) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。 評(píng)審輸出 1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 支持性文件 各部門、人員質(zhì)量職能 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 管理評(píng)審控制程序 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 36 頁(yè) 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 0 次修訂 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件 (管理制度 )、作業(yè) (工藝 )文件、記錄 (表、卡 )等。 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)卡片；工藝文件應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需求。 文件管理 公司辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，是 QMS文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行文件的保管、保管設(shè)備、保存期限及其銷毀的規(guī)定。 7) 應(yīng)編制表格清單，以統(tǒng)一管理。 采購(gòu)合同 市場(chǎng)部在 采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定選擇，并簽訂購(gòu)銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定： 1) 與產(chǎn)品有關(guān)的信息 2) 執(zhí)行的法律行規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等； 其他按照相關(guān)法律法規(guī)需要列入合同范圍內(nèi)的條款。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 36 頁(yè) 6 材料、零部件控制 第 A 版 第 0 次修訂 采購(gòu)過程 市場(chǎng)部對(duì)材料、零部件、外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序分為 A、 B二級(jí)進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，對(duì)影響產(chǎn) 品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括： 1）產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的批準(zhǔn)要求； 2）編制采購(gòu)計(jì) 劃、提出采購(gòu)產(chǎn)品的要求和進(jìn)貨日期； 3）質(zhì)量管理體系要求等。 所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料責(zé)任人簽字確認(rèn)。 外購(gòu)的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料。檢驗(yàn)員復(fù)核 后簽名或蓋章。 退回的材料，應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)匝材料檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)。 工藝文件的編制 工藝文件應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及曹鳳德的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。工藝文件 訕工 藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。如果所發(fā)文件是修改件，還就負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 36 頁(yè) 7 作業(yè)（工藝）控制 第 A 版 第 0 次修訂 工藝文件的修改 工藝文件中有明確的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)要求、合格標(biāo)準(zhǔn)等，工藝文件的變更。 焊接材料（焊 條、焊絲、焊劑等）應(yīng)符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。 焊材匯總焊接工藝文件規(guī)定的焊接材料牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，對(duì)焊材的原包裝，在尚未烘焙前，任何人不得隨意拆除。 焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒，對(duì)低氫焊條不應(yīng)超過 4小時(shí)。 焊工管理 焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得焊工合格證和焊工鋼印，才能在有效期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。 焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé) 焊工資格考試及技能評(píng)定的組織和申報(bào)，建立考試檔案，并定期編制“合格焊工名冊(cè)”提供給各部門作為核對(duì)上崗焊工資格的依據(jù)。 焊接工藝評(píng)定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 3）焊接工藝評(píng)定試件實(shí)測(cè)規(guī)范數(shù)據(jù)記錄及檢驗(yàn)記錄； 4）無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評(píng)定編號(hào)和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)到各項(xiàng)目及檢驗(yàn)部門執(zhí)行。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 36 頁(yè) 8 焊材控制 第 A 版 第 0 次修訂 產(chǎn)品施焊管理 施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不?的焊接方法滿足下列相應(yīng)原工藝要求： 1）《碳素鋼、 16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程》 2）《埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則》 綜合要求如 下： 1) 風(fēng)速的限制 2) 相對(duì)濕度不得大于 90%，不得有雨雪影響 3) 氣溫不得過低 4) 不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)識(shí)。 施焊過程 1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《合格焊工名冊(cè)》和《焊接工藝卡》上規(guī)定的焊工資格，選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊記錄。 產(chǎn)品試板檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 要求焊后對(duì)返修的次數(shù)、部位、返修后的無(wú)損檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記錄入產(chǎn)品質(zhì)量證明書中。 支持性文件 焊接材料管理辦法 焊接工藝評(píng)定管理制度 焊接控制程序 《碳素鋼、 16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程》 《埋弧自動(dòng)焊通用工藝守則》 《焊縫返修管理制度》 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 26 頁(yè) 共 36 頁(yè) 9 熱 處理控制 第 A 版 第 0 次修訂 熱處理實(shí)行分包，由工程部編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 27 頁(yè) 共 36 頁(yè) 10 無(wú)損檢測(cè)控制 第 A 版 第 0 次修訂 無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制《無(wú)損檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 28 頁(yè) 共 36 頁(yè) 11 理化檢驗(yàn)控制 第 A 版 第 0 次修訂 理化檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制《理化檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 29 頁(yè) 共 36 頁(yè) 12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 第 A 版 第 0 次修訂 安裝前檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)人員 1） 工程部應(yīng)配備適合檢驗(yàn)質(zhì)量控制要求的、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的各類檢驗(yàn)人員，并組織培訓(xùn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 公司制定并執(zhí)行《 外購(gòu)、外協(xié)件管理辦法》，對(duì)外購(gòu)件的檢驗(yàn)進(jìn)行控制，控制內(nèi)容： 1）原材料入廠、發(fā)放、使用進(jìn)行監(jiān)督檢查； 2）外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 2）對(duì)各零部件、產(chǎn)品幾何尺寸、內(nèi)外部質(zhì)量、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢查。 不合格品處理，工件經(jīng)檢驗(yàn)確 定為不合格品時(shí)，對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》的規(guī)定進(jìn)行鑒別，處理和驗(yàn)證。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 30 頁(yè) 共 36 頁(yè) 13 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 第 A 版 第 0 次修訂 設(shè)備控制 工程部應(yīng)按《設(shè)備管理制度》對(duì)設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量控制，建立設(shè)備臺(tái)帳，做好設(shè)備的購(gòu)置、使用、修理及設(shè)備事故分析、處理等管理工作。 應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備管理員審核，報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。 檢測(cè)量具、儀器、儀表應(yīng)委托有資格的檢定單位進(jìn)行檢定，計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其資格進(jìn)行核查，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行判定。 ，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周 檢合格證等完整、清潔、檢驗(yàn)人員使用的計(jì)量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。 質(zhì)保工程師指定相關(guān)人中進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置，在“不合格品單”上寫明處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后處理。 對(duì)于無(wú)法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品 ，報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待報(bào)廢。 常州凌翔電梯有限公司 LXDT/QA— 20xx 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 32 頁(yè) 共 36 頁(yè) 15 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 第 A 版 第 0 次修訂 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗(yàn)證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1）成立內(nèi)審組，成員由公司在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長(zhǎng)由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長(zhǎng)主持本次審核工作。 4）審核結(jié)束后內(nèi)審組長(zhǎng)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時(shí)送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施燕組織實(shí)施。 ，由質(zhì)保工程師組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，找出原因，及時(shí)進(jìn)行處理和答復(fù)。培訓(xùn)內(nèi)容為《質(zhì)量保證手冊(cè)》、及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考 核合格后上崗。 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。辦公室對(duì)培訓(xùn)合格的人員發(fā)放證書，并建立個(gè)人培訓(xùn)檔案。 2）任命其他過程控制責(zé)任人員，明確其職責(zé)和權(quán)限； 3）其他過程控制實(shí)施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告。最終檢驗(yàn)責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 本公司嚴(yán)格按《電梯安裝、維修、保養(yǎng)許可》批準(zhǔn)的類別、品種范圍提供服務(wù)。 在公司發(fā)生下列情況時(shí)， 15 日內(nèi)應(yīng)向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案： 1）更換法人或質(zhì)量保證工程師； 2）質(zhì)量保證手冊(cè)改版； 3）單位名稱或地址改變； 程序 文件清單 序號(hào) 有效文件名稱 文件編號(hào) 使 用部門 備注 1 文 件 控制程序 LXDT/ 2