【正文】 c．各部門及崗位的工作標準按公司相關文件執(zhí) 行。 其它各部門配合辦公室搞好培訓工作。 糾正和預防措施的跟蹤和驗證按《改進程序》規(guī)定執(zhí)行。 辦公室負責作好管理評審記錄。 相關部門按管理評審輸入的要求準備資料； 辦公室發(fā)放管理評審計劃。 編 制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 4 程序內(nèi)容 管理評審的時間 正常情況下，管理評審每年進行一次，間隔不超過 12 個月份。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審，確定評審日期，批準評審計劃，審批《管理評審報告》。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請表》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準。 記錄的貯存 記錄存放應便于存取和檢索。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實、準確、完整。 3 職責 辦公室負責記錄運行的監(jiān)督管理工作。 因法律或其他原因 需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留，并記錄《作廢文件清單》。 文件更改時，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時間， 由辦公室按《文件發(fā)放 (回收 )登記表》的記錄將領用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。外來文件應由技術部識別，并在《受控文件清單》上登記。技術部將收回文件銷毀。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標識、編制分發(fā)號，填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。 文件的評審與更新 按照規(guī)定的周期 (一般為一年 )或當公司的組織機構、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關法律法規(guī)發(fā)生變化時，應對相關文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應再次批準。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應予批準： ，并批準發(fā)布； 、程序文件由技術部編審，管理 者代表審核，總經(jīng)理批準； ，技術部審核，管理者代表批準。 技術部 負責技術文件、工藝文件的控制和管理。 浙江一品廚五金 有限公司 文件編號： Q/YPCGX0120xx 程 序 文 件 （ GB/T19001： 20xx） 受控狀態(tài) 分發(fā)號 版 本 編制 歐家香 日期 審 批 日期 20xx年 1 月 05 日發(fā)布 20xx 年 1 月 05 日實施 程序文件清單 1. 目錄 2. 文件 控制 3. 記錄控制程序 4. 管理評審程 序 5. 人力資源控制程序 6. 設施和工作環(huán)境控制程序 7. 采購控制程序 8. 供方和采購控制程序 9. 與顧客有關的過程控制程序 10. 生產(chǎn)和服務過程控制程序 11. 監(jiān)視和測量裝置控制程序 12. 測量、分析改進程序 13. 顧客滿意度的測量和分析 14. 內(nèi)審控制程序 15. 過程的監(jiān)視和測量控制程序 16. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 17. 不合格品控制 18. 數(shù)據(jù)分析控制 19. 改進 、糾正預防措施控制程序 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :Q/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 對質量管理體系相關的文件進行控制，確保各相關場所及時得到和使用文件的有關版本。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。文件的評審也叫結合內(nèi)部審核進行。文件的發(fā)放應確保在各使用處均可獲得適 用文件的有效版本。 質量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負責人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領用手續(xù)。 外來文件發(fā)放時，應編寫分發(fā)號，并填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 文件更改與換版時，應對《受控文件清單》進行相應的修改。 與產(chǎn)品和質量管理體系運行有關的部門負責記錄的控制和管理。 一般情況記錄 不得涂改，當記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并 明更改日期。保存期內(nèi)的記 錄，應防止損壞、變質和丟失，應有防潮、防腐措施。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人員銷毀。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系的運行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié)調工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。 當發(fā)生以下情況時，可適時增加管理評審的頻次。管理評審計劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應包括以下方面的信息： 、 質量目標實現(xiàn)情況以及質量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的需要； 、外部審核結果； ，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結果的信息； 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 管理評審 程序 版次及修改狀態(tài)： ； 、實施情況； ； ； 、過程和體系改進的建議。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應包括的內(nèi)容： ； ； ； ，以 滿足質量管理體系正常運行的需求。 5 相關文件 YPC/ 內(nèi)部審核程序 YPC/ 改進程序 6 記錄 YPC / 管理評審計劃 YPC / 管理評審會議記錄 YPC / 管理評審報告 YPC / 管理評審改進措施跟蹤表 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應具備的能力，并通過培訓等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強員工的質量意識和以顧客為關注焦點的意識。 4 工作程序 人員能力要求 。 能力、培訓和意識的實現(xiàn) 為確保相關人員滿足任職要求，適用時應通過培訓等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 培訓計劃的編制與實施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報培訓申請，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓需 求，制定公司下年度的《員工培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 新員工 對 。 對關鍵工序和特殊崗位的操作人員進行專業(yè)培訓，培訓合格后持證上崗。 評價結果的處理 ，準予上崗或繼續(xù)從事本崗位的評 作； ，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉崗或辭退。 3 職責 生產(chǎn)部負責對公司全部設備、輔助設施和所屬工作環(huán)境進行控制。 為保證設備的能力，生產(chǎn)部在年初根據(jù)設備運行情況，編制《年度設備維修保養(yǎng)計劃》， 并確保計劃按時實施： 經(jīng)過維修的設備，應在《設備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部定期對設備的運行狀況進行檢查，確保設備性能滿足生產(chǎn)要求。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 ： 本程序適用于對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需物資的采購 （原材料） 過程的控制及供方 （ 或 外協(xié)廠家）選定、評價。 3． 4生產(chǎn)部負責組織小批量試用、中批量試用、并對試用情況進行評價。 4． 2采購物資控制標準的制定： 技術部根據(jù)物資的重要程度分別制定控制標準，可包括下述內(nèi)容： 4． 2． 1對采購物資的技術指標提出具體的驗收標準。 4． 3． 2樣品檢測： 采購部通知供應同提供樣品，必要時附上檢測報告，由檢驗員對樣品進行檢測，必要時送到外部權威機構進行檢測，檢測完畢應出具書面檢測報告。 4． 5對供應商的日常監(jiān)督 經(jīng)評定合格的供應同如果在日常供貨中出現(xiàn)嚴重質量事故或連續(xù)批次不合格，應由供應部發(fā)出《供應商整改通知單》通知 供應商整改，要求對方回復整改報告；或由采購部向總經(jīng)理申請取消其 資格。采購部根據(jù)這些要求選擇供應商，在采購前應將這些要求明確無誤地告訴供應商，在供應商承諾能滿足這些要求之后才能執(zhí)行采購活動。不具備檢驗手段的物料可要求供應商提供有關合格證明文件 ，由技術部進行驗證。 2． 適用范圍： 適用于顧客要求的識別，顧客要求的評審及顧客的溝通。 4． 1． 2特殊合同：除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同。 4． 3合同評審內(nèi)容 4． 3． 1 常規(guī)合同（指顧客無特殊要求或改動能很容易實現(xiàn)的產(chǎn)品）的評審，由外貿(mào)部評審價 格和交付時間即可答復顧客，交付時間不能確定的向生產(chǎn)部咨詢后答復顧客。 4． 4合同評審記錄： 4． 4． 1電話定單要求保留電話記錄，并且評審后在電話記錄上標記 “已評審”字樣。也可以在定單背面或其他適當位置由評審人簽署評審意見。公司的網(wǎng)址 、電子郵箱、外貿(mào)部電話向目標顧客開放，能有效處理顧客的問詢。 修訂程序：顧客提出的修訂由外貿(mào)部通知顧客，得到顧客的許可后進行修訂，并交修訂內(nèi)容通知相關部門。 3. 職責： 。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務書，編制《 月生產(chǎn)計劃表》。 ，嚴格按工藝要求操作。 。 狀態(tài)標識：我公司產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)有待檢品、合格品、不合格品、讓步放行、報廢品、返工品等，根據(jù)產(chǎn)品的實現(xiàn)檢驗狀態(tài)由檢驗人員進行標識。 我公司的顧客財產(chǎn)主要是顧客提供的樣品、圖紙和技術文件，由外貿(mào)部接收后登記在《客供品登記表》中，必要時對顧客提供的財產(chǎn)貼上“客供品”標簽進行標識，在移交到其他部門時應在《客供品登記表》 中進行交接登記。 （倉庫 搬運工）必須根據(jù)物料的特性采用合適工具和方法（如手推車、叉車、周轉車等）搬運。 《領料單》，倉庫員與領料員按訂單數(shù)量發(fā) 貨并由領發(fā)雙方簽名確認，倉管員憑單記減帳。 《報廢單》經(jīng)生產(chǎn)部與品質部確認后返回倉庫進行換貨處理或直接報廢。 、成品按規(guī)定：擺放整齊，上輕下重，中空外齊，標示向外，最高不得超過 2M。 《產(chǎn)品提貨單》合理裝車 ，應有防護措施，裝車時應保證產(chǎn)品防雨、 防潮、防曬，保證產(chǎn)品在運輸過程中的安全。 ： 《設備管理規(guī) 定》執(zhí)行。 3. 職責： 供必要的監(jiān)視和測量裝置。 ，并提出配置申請。負責對監(jiān)視和測量設備編號，填寫 《計量設備臺帳或監(jiān)測儀器履歷卡》 和《監(jiān)測儀器清單》。對報廢的監(jiān)視和測量設備應貼上“報廢” 標簽。 ： ： YPC/ 監(jiān)測儀器臺帳 YPC/ 監(jiān)測儀器清單 YPC/ 監(jiān)測儀器的校準記錄