【正文】 c．各部門及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí) 行。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。 相關(guān)部門按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料； 辦公室發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。 編 制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4 程序內(nèi)容 管理評(píng)審的時(shí)間 正常情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過 12 個(gè)月份。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，確定評(píng)審日期，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃，審批《管理評(píng)審報(bào)告》。 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內(nèi)，由顧客填《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。 記錄的填寫要求 各種記錄按規(guī)定的內(nèi)容、格式填寫，并要求字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 因法律或其他原因 需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留，并記錄《作廢文件清單》。 文件更改時(shí)，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間， 由辦公室按《文件發(fā)放 (回收 )登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。外來文件應(yīng)由技術(shù)部識(shí)別，并在《受控文件清單》上登記。技術(shù)部將收回文件銷毀。 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。 文件的評(píng)審與更新 按照規(guī)定的周期 (一般為一年 )或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 文件的編制與審批 為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)： ，并批準(zhǔn)發(fā)布； 、程序文件由技術(shù)部編審，管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； ，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 浙江一品廚五金 有限公司 文件編號(hào)： Q/YPCGX0120xx 程 序 文 件 （ GB/T19001： 20xx） 受控狀態(tài) 分發(fā)號(hào) 版 本 編制 歐家香 日期 審 批 日期 20xx年 1 月 05 日發(fā)布 20xx 年 1 月 05 日實(shí)施 程序文件清單 1. 目錄 2. 文件 控制 3. 記錄控制程序 4. 管理評(píng)審程 序 5. 人力資源控制程序 6. 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 7. 采購(gòu)控制程序 8. 供方和采購(gòu)控制程序 9. 與顧客有關(guān)的過程控制程序 10. 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 11. 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 12. 測(cè)量、分析改進(jìn)程序 13. 顧客滿意度的測(cè)量和分析 14. 內(nèi)審控制程序 15. 過程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 16. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 17. 不合格品控制 18. 數(shù)據(jù)分析控制 19. 改進(jìn) 、糾正預(yù)防措施控制程序 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :Q/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用文件的有關(guān)版本。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。 編寫文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。文件的評(píng)審也叫結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適 用文件的有效版本。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí)，由使用人提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 外來文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)編寫分發(fā)號(hào)，并填寫《文件發(fā)放 (回收 )登記表》。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 文件更改與換版時(shí)，應(yīng)對(duì)《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。 一般情況記錄 不得涂改，當(dāng)記錄的填寫內(nèi)容需局部修改時(shí)，由修改人簽字或蓋章，并 明更改日期。保存期內(nèi)的記 錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。 記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評(píng)審依據(jù)； 。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要； 、外部審核結(jié)果； ，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 管理評(píng)審 程序 版次及修改狀態(tài)： ； 、實(shí)施情況； ； ； 、過程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： ； ； ； ，以 滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 5 相關(guān)文件 YPC/ 內(nèi)部審核程序 YPC/ 改進(jìn)程序 6 記錄 YPC / 管理評(píng)審計(jì)劃 YPC / 管理評(píng)審會(huì)議記錄 YPC / 管理評(píng)審報(bào)告 YPC / 管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。 4 工作程序 人員能力要求 。 能力、培訓(xùn)和意識(shí)的實(shí)現(xiàn) 為確保相關(guān)人員滿足任職要求，適用時(shí)應(yīng)通過培訓(xùn)等途徑，使其具備能力，并勝任其所從事的工作。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需 求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 新員工 對(duì) 。 對(duì)關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 ，準(zhǔn)予上崗或繼續(xù)從事本崗位的評(píng) 作； ，不得上崗或停止該崗位的工作，接受繼續(xù)教育或轉(zhuǎn)崗或辭退。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司全部設(shè)備、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。 為保證設(shè)備的能力，生產(chǎn)部在年初根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，編制《年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》， 并確保計(jì)劃按時(shí)實(shí)施： 經(jīng)過維修的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》上登記，記錄維修情況； 生產(chǎn)部定期對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備性能滿足生產(chǎn)要求。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 ： 本程序適用于對(duì)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需物資的采購(gòu) （原材料） 過程的控制及供方 （ 或 外協(xié)廠家）選定、評(píng)價(jià)。 3． 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織小批量試用、中批量試用、并對(duì)試用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4． 2采購(gòu)物資控制標(biāo)準(zhǔn)的制定： 技術(shù)部根據(jù)物資的重要程度分別制定控制標(biāo)準(zhǔn)，可包括下述內(nèi)容： 4． 2． 1對(duì)采購(gòu)物資的技術(shù)指標(biāo)提出具體的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 4． 3． 2樣品檢測(cè)： 采購(gòu)部通知供應(yīng)同提供樣品，必要時(shí)附上檢測(cè)報(bào)告，由檢驗(yàn)員對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，必要時(shí)送到外部權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)完畢應(yīng)出具書面檢測(cè)報(bào)告。 4． 5對(duì)供應(yīng)商的日常監(jiān)督 經(jīng)評(píng)定合格的供應(yīng)同如果在日常供貨中出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或連續(xù)批次不合格，應(yīng)由供應(yīng)部發(fā)出《供應(yīng)商整改通知單》通知 供應(yīng)商整改，要求對(duì)方回復(fù)整改報(bào)告；或由采購(gòu)部向總經(jīng)理申請(qǐng)取消其 資格。采購(gòu)部根據(jù)這些要求選擇供應(yīng)商，在采購(gòu)前應(yīng)將這些要求明確無誤地告訴供應(yīng)商，在供應(yīng)商承諾能滿足這些要求之后才能執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)。不具備檢驗(yàn)手段的物料可要求供應(yīng)商提供有關(guān)合格證明文件 ，由技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)證。 2． 適用范圍： 適用于顧客要求的識(shí)別，顧客要求的評(píng)審及顧客的溝通。 4． 1． 2特殊合同：除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同。 4． 3合同評(píng)審內(nèi)容 4． 3． 1 常規(guī)合同（指顧客無特殊要求或改動(dòng)能很容易實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品）的評(píng)審，由外貿(mào)部評(píng)審價(jià) 格和交付時(shí)間即可答復(fù)顧客，交付時(shí)間不能確定的向生產(chǎn)部咨詢后答復(fù)顧客。 4． 4合同評(píng)審記錄： 4． 4． 1電話定單要求保留電話記錄，并且評(píng)審后在電話記錄上標(biāo)記 “已評(píng)審”字樣。也可以在定單背面或其他適當(dāng)位置由評(píng)審人簽署評(píng)審意見。公司的網(wǎng)址 、電子郵箱、外貿(mào)部電話向目標(biāo)顧客開放，能有效處理顧客的問詢。 修訂程序：顧客提出的修訂由外貿(mào)部通知顧客，得到顧客的許可后進(jìn)行修訂，并交修訂內(nèi)容通知相關(guān)部門。 3. 職責(zé)： 。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書，編制《 月生產(chǎn)計(jì)劃表》。 ，嚴(yán)格按工藝要求操作。 。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：我公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)有待檢品、合格品、不合格品、讓步放行、報(bào)廢品、返工品等，根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)狀態(tài)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 我公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的樣品、圖紙和技術(shù)文件，由外貿(mào)部接收后登記在《客供品登記表》中，必要時(shí)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)貼上“客供品”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在移交到其他部門時(shí)應(yīng)在《客供品登記表》 中進(jìn)行交接登記。 （倉(cāng)庫(kù) 搬運(yùn)工）必須根據(jù)物料的特性采用合適工具和方法（如手推車、叉車、周轉(zhuǎn)車等）搬運(yùn)。 《領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)員與領(lǐng)料員按訂單數(shù)量發(fā) 貨并由領(lǐng)發(fā)雙方簽名確認(rèn)，倉(cāng)管員憑單記減帳。 《報(bào)廢單》經(jīng)生產(chǎn)部與品質(zhì)部確認(rèn)后返回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行換貨處理或直接報(bào)廢。 、成品按規(guī)定：擺放整齊，上輕下重，中空外齊，標(biāo)示向外，最高不得超過 2M。 《產(chǎn)品提貨單》合理裝車 ，應(yīng)有防護(hù)措施，裝車時(shí)應(yīng)保證產(chǎn)品防雨、 防潮、防曬，保證產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中的安全。 ： 《設(shè)備管理規(guī) 定》執(zhí)行。 3. 職責(zé)： 供必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 ，并提出配置申請(qǐng)。負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備編號(hào)，填寫 《計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳或監(jiān)測(cè)儀器履歷卡》 和《監(jiān)測(cè)儀器清單》。對(duì)報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)貼上“報(bào)廢” 標(biāo)簽。 ： ： YPC/ 監(jiān)測(cè)儀器臺(tái)帳 YPC/ 監(jiān)測(cè)儀器清單 YPC/ 監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)記錄