【正文】 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提 供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過程的確認 不適用，刪減 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財產(chǎn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；〇 — 實施部門；☆－配合部門 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 22 頁 共 76 頁 管理者代表 為了確保我 公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 黃植枝 先生擔任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準 ,并根據(jù)方針制定相應的質(zhì)量目標及質(zhì)量分目標，以確保方針的實現(xiàn)。 產(chǎn)品精益求精 — 我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進行生產(chǎn)和服務提供，嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應 ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 15 頁 共 76 頁 以顧客為關(guān)注焦點 公司靠顧客生存，應通 過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進行解釋 ，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整不 允許空白。 各部門負責人負責批準本部門所設計的記錄格式， 人事部負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保 存保護，以防丟失或損壞。 對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部 品管部負責收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀 登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再 利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期 的使用。 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責人核準，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 c. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文 件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊及崗位職責和任職條件的批準頒布； 管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準； 人事部負責質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門負責本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 6 頁 共 76 頁 第四章 質(zhì)量管理體系要求 總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積 極參與下，公司按照GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 ——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： 持續(xù)改進 管理職責 測量、分析、改進 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 合格五金配件及其他五金類制品 顧客要求 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /圖紙 供方選擇 /評價 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 生產(chǎn)和服務提供 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準 監(jiān)視和測量裝置合格 /標識 不合格品控制 合格供方 轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務 原材料采購 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 7 頁 共 76 頁 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程 — 監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相 應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設施、財務等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務過程。本手冊于 20xx 年 06 月 25 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 20xx 年 月 日 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 5 頁 共 76 頁 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合 本公司的實際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標準 —— 設計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。 3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎和術(shù) 語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定： （本）公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司 — 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理 — 最高管理者 4． 本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準頒布實 施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正 /預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。 文件編號 a. 質(zhì)量手冊 公司代碼 /文件類別 — 年號 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QM（質(zhì)量手冊） — 20xx（年號） 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 PYHF（番 禺鴻發(fā)） /WI（工作文件） — 001 外來文件 /文件類別 順序號 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /WL（外來文件） — 001 公司代碼 /文件類別 — 順序號 如 PYHF（番禺鴻發(fā)） /QR（質(zhì)量記錄） — 001 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 9 頁 共 76 頁 ，用英文大寫字母由 A— Z 代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字 0— 9 表示，如 A/0 表 A 版本，修訂狀態(tài)為“ 0”即零次修改。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 更改后的文件由人事部執(zhí)行 規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 10 頁 共 76 頁 件 中發(fā)放 /回收登記表”欄注明，執(zhí)行 的規(guī)定。 4． 8 文件借閱 文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 記錄格式的設計、審核批準 各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備 案。 若因筆誤或計算錯誤要修改原始內(nèi)容，應采用斜杠“ /”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 廣州市 XXXXX 五金加工廠 質(zhì)量手冊 編號： PYHF / QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 第 13 頁 共 76 頁 寫上更改后的內(nèi)容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 對于國家或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行其規(guī)定。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（ ），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。 對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務部負責確認顧客的要求并組織評審具體見 《與顧客有關(guān)的過程》。 為我們公司制定質(zhì)量目標提供了基礎。 工藝不斷創(chuàng)新 — 我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時， 在交付遵守以及產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標小組，并明確其職責 (具體見 管理者代表任命書 )。 2. 定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準審核實施計劃及內(nèi)審報告等。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 4．管理評審實施 4． 1 參加管理評審的 人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。 c. 資源的需求，包括