iso9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)資料(ppt46頁)-wenkub
2023-02-25 22:55:40 本頁面
【正文】 審實(shí)施 首次會(huì)議 參加人員：總經(jīng)理、管理者代表以及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組 首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，主要介紹本次內(nèi)審 的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)審 行程安排以及內(nèi)審組成員。 適用于本公司內(nèi)部 QMS的審核 。 業(yè) 務(wù) 的 性 質(zhì) 。 一 般 方 法 好 的 文 件 必 須 是 : 提 供 信 息 的 完 整 的 簡(jiǎn) 要 的 可 讀 的 明 了 的 一 致 的 清 晰 而 易 理 解 可 控 制 的 修 改 應(yīng) 被 明 確 標(biāo) 識(shí) 的 一 般 方 法 怎 樣 開 始 建 立 質(zhì) 量 體 系 文 件 ? 確定編寫人員 了解 ISO9001： 20230的基本要求和部門運(yùn)作流程 培 訓(xùn) 文 件 的 編 寫 實(shí) 施 審 核 和 評(píng) 審 可 能 的 更 改 一 般 方 法 質(zhì) 量 體 系 為 組 織 服 務(wù)， 而 不 是 組 織 為 體 系 服 務(wù)。認(rèn)證五個(gè)階段 ：培訓(xùn)，職責(zé)分配 ：編寫文件、試運(yùn)行 ：內(nèi)部審核、正式運(yùn)行 ：模擬審核，提出認(rèn)證申請(qǐng) ：正式審核，體系維持與不斷改進(jìn) 第一部分 文件編寫 前 言 質(zhì) 量 體 系 文 件 化 : ? 提 供 一 套 簡(jiǎn) 潔 的 要 求 ? 保 證 質(zhì) 量 活 動(dòng) 的 一 致 性 ? 將 要 求 同 時(shí) 傳 達(dá) 給 所 有 相 關(guān) 人 員 ? 提 供 有 效 的 更 改 控 制 ? 確 保 同 人 員 更 新 無 關(guān) 的 永 久 性 ? 提 供 監(jiān) 測(cè) 活 動(dòng) 和 質(zhì) 量 體 系 審 核 前 言 文 件 可 以 以 任 何 媒 介 形 式 建 立， 如 硬 拷 貝 或 電 子 媒 介 。 不 要 作 不 必 要 的 改 動(dòng)。 市 場(chǎng) 的 環(huán) 境。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)審工作 內(nèi)審組負(fù)責(zé)配合管理者代表開展內(nèi)審工作 各相關(guān)職能部門配合內(nèi)審工作的開展實(shí)施 內(nèi)審相關(guān)記錄歸由文控中心整理歸檔管理 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)審策劃 每年 12月份由管理者代表根據(jù)本年度內(nèi)審情況編制下年度的內(nèi)審計(jì)劃 ， 確定審 核時(shí)間 、 范圍等內(nèi)容 ， 提交總經(jīng)理審批 。 所有參會(huì)人員在《內(nèi)審會(huì)議簽到表》上簽名。 末次會(huì)議 ：同首次會(huì)議 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，重申本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)及本次內(nèi)審整體情況，各內(nèi)審員負(fù)責(zé)報(bào)告各自負(fù)責(zé)受審區(qū)域的審核情況。 《內(nèi)審報(bào)告》與內(nèi)審結(jié)束后一周內(nèi)完成 。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)證 ， 驗(yàn)證結(jié)果填寫于 《 不符合 項(xiàng)報(bào)告 》 ， 驗(yàn)證完畢后交文控辦歸檔 。 5. 相關(guān)文件 《 改進(jìn)控制程序 》 《 記錄控制程序 》 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 6. 相關(guān)記錄 /表格 《 年度內(nèi)審計(jì)劃 》 《 年度 次內(nèi)審計(jì)劃 》 《 內(nèi)審檢查表 》 《 不符合報(bào)告 》 《 內(nèi)審不符合項(xiàng)整改一覽表 》 《 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表 》 《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 》 《 內(nèi)審首 （ 末 ） 次會(huì)議簽到表 》 思考 文件編寫注意事項(xiàng) ● 協(xié) 調(diào) 性 —— 注意文件相互之間的接口 ， 避免出現(xiàn)銜接不良或相互矛盾沖 突現(xiàn)象 。 ● 普 及 性 —— 盡可能擴(kuò)展到組織最低層次 第二部分 審核 不合格項(xiàng)，不符合報(bào)告 ? 不合格 :未滿足要求?！睂徍藛T在查看 《 焊接工藝 》 時(shí)看到對(duì)于箱體每邊有焊接點(diǎn)數(shù)的規(guī)定，但沒有間距要求。 案例分析 :本案的 《 焊接工藝 》 和 《 焊接 檢驗(yàn) 規(guī)程 》 對(duì)焊接的要求不同，說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。審核員又問 :“對(duì)他們提供的設(shè)計(jì)圖紙，你們?nèi)绾螐?fù)審 ?”科長(zhǎng)說 :“這些電控部分我們也不熟悉，好在他們作過審查，即使有問題，投產(chǎn)后也會(huì)發(fā)現(xiàn)。 〖 案例 3〗 根據(jù)公司 《 考勤管理規(guī)定 》 ，工作人員上班遲到超過 15分鐘應(yīng)扣除職工考核分 1分、超過 30分鐘扣 2分，依此類推。否則原來的文件形同虛沒，失去了意義。”審核員查看了檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的 測(cè)試 值有的為 5兆歐，有的為 100兆歐，數(shù)值比較分散?！保呎f邊用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐該檢驗(yàn)規(guī)程的封面上有經(jīng)總工程師批準(zhǔn)的簽字和批準(zhǔn)日期，并蓋有受控印章。違反了標(biāo)準(zhǔn)上述條款的“ b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；”。審核員問開發(fā)部經(jīng)理 :“你看得明白嗎 ?”經(jīng)理說 :“都是當(dāng)事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人自己負(fù)責(zé)”。 案例分析 :公司這樣的做法顯然是不對(duì)的，為了保
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