【正文】 /環(huán)境手冊 c) 本公司 : 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 3． 0 版本號 /修改次 A/0 手冊管理 頁 碼 第 8 頁 共 39 頁 目的 對質(zhì)量 /環(huán)境手冊的使用要求和管理方法作出規(guī)定，以保持質(zhì)量 /環(huán)境手冊的符合性和適宜性。 b)顧客 以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或服務(wù)交與公司制造生產(chǎn)的人士或機構(gòu) ,以及本公司產(chǎn)品的使用者和承受者。 本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客 /相關(guān)方和認證機構(gòu)提供公司質(zhì)量 /環(huán)境管理能力和達到顧客 /相關(guān)方滿意能力 的證實。 ， 甲苯＜ 40 mg/m3。 總經(jīng)理： 二○一 一 年 五 月一日 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 0． 4 版本號 /修改次 A/0 公 司 概 況 頁 碼 第 4 頁 共 39 頁 公司簡介 地址 : 電話 : 傳真 : 郵編： 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 0． 5 版本號 /修改次 A/0 方針、目標和承諾 頁 碼 第 5頁 共 39 頁 一、管理方針 公司的質(zhì)量方針是 ： 質(zhì)量第一 誠 信服務(wù) 顧客滿意 持續(xù) 改進 公司的環(huán)境方針是： 遵守法規(guī) 預(yù)防污染 節(jié)能降耗 持續(xù)改進 二、管理目標 為有效實現(xiàn)公司的管理方針，現(xiàn)制定公司的管理目標為： 質(zhì)量目標： 顧客滿意度 ≥ % 產(chǎn)品批次合格率 ≥ % 產(chǎn)品銷售額每年增長率達 10%以上； 環(huán)境目標： 公司產(chǎn)生的固體廢棄物 100%得到分離、妥善保存和合法處理 潛在的火災(zāi)事故發(fā)生率為 0 噪聲排放達到Ⅲ類標 準，晝間 65dB，夜間 55 dB. 廢水排放達到國家三級標準 PH： 6～ 9， CODcr： 500， BOD5：300， SS： 400 廢氣排放達到國家二級標準， 非甲烷總烴允許排放濃度≤120mg/m3。 管理者代表的職責(zé)是： 1 確保按照標準的要求建立、實施并保持管理體系。 本手冊規(guī)定了公司范圍內(nèi)質(zhì)量 /環(huán)境整合型管理體系運行的最基本要求，是公司一切質(zhì)量 /環(huán)境活動 必須遵循的綱領(lǐng)性文件，也是公司對外提供 質(zhì)量 /環(huán)境信任必須遵循的基本準則，現(xiàn)予頒布。 公司全體員工必須認真學(xué)習(xí)，全面執(zhí)行。 2 向總經(jīng)理報告管理體系運行的情況，包括對改進的需求。 ， 苯＜ 12 mg/m3。 . 三、管理承諾 公司最高管理者對顧客、員工、社會和其他相關(guān)方作以下莊嚴承諾，并根據(jù)承諾對象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進提高： 確保產(chǎn)品 質(zhì)量 和服務(wù)達到目標要求，讓 顧客滿意 為宗旨； 采取有效措施， 規(guī)范作業(yè)流程， 防止 對相關(guān)方和 環(huán)境造成不良的影響； 確保員工 安全和 健康，為員工提供進取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境； 依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會公德和經(jīng)營道德，承擔相應(yīng)的社會責(zé)任； 為上述活動提供充足的資源保證。 本手冊所覆蓋的產(chǎn)品： 太陽能光伏接線盒、連接器 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 2． 0 版本號 /修改次 A/0 引用標準和定義 頁 碼 第 7 頁 共 39 頁 本手冊的引用標準為： ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 本手冊采用了 ISO9000： 20xx/ ISO14001： 20xx 標準中的術(shù)語和定義；并根據(jù)需要在相應(yīng)程序 文件中增補了所涉及的術(shù)語和定義。顧客的含義包括其授權(quán)人。 范圍 適用于質(zhì)量 /環(huán)境手冊的編制、批準、發(fā)放、更改、換版和使用控制。 手冊的管理 質(zhì)量 /環(huán)境手冊由管理者代表組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 3． 0 版本號 /修改次 A/0 手冊管理 頁 碼 第 9 頁 共 39 頁 3. 4 手冊的換版 質(zhì)量 /環(huán)境手冊一般滿三年后應(yīng)組織修訂換版，發(fā)放新版本時，“受控”舊版文件應(yīng)予以收回，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定予以處理。 范圍 適用于公司的所有部門、人員和公司的所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。 4 管理體系要求 總要求 質(zhì)量管理體系 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。 具體見采購控制 程 序。 該體系是基于一個由“計劃、實施、檢查、評審”構(gòu)成的動態(tài)循環(huán)過程，該體系使公司能夠： 1)制訂適合公司的環(huán)境方針； 2)確定公司過去、當前以及將來的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中 的環(huán)境因素，以判斷其中的重大環(huán)境影響； 3)確定有關(guān)法律法規(guī)的要求，對法律法規(guī)的符合性進行評價； 4)確定優(yōu)先事項，建立適當?shù)沫h(huán)境目標和指標； 5)建立組織機構(gòu)，制訂方案，以實施環(huán)境方針，實現(xiàn)環(huán)境目標和指標； 6)順利開展計劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評審活動，以確保遵循環(huán)境方針； 7)根據(jù)不斷變化的條件作出修正。 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 4． 0 版本號 /修改次 A/0 管理體系要求 頁 碼 第 11 頁 共 39 頁 5）其他文件。 公司編制了《記錄控制程序》，用以控制記錄的標識、貯存、檢索、防護、保管和處置。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng) 理通過以下渠道，為開發(fā)和改進管理體系的承諾（承諾的具體內(nèi)容詳見第 章）提供證據(jù)： 1）采用各種形式對全體員工進行教育，認識滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 2）建立公司的管理方針和目標，并貫徹執(zhí)行； 3）按計劃進行管理評審； 4）確保提供必要的資源。 2）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求。 識別相關(guān)方的要求 相關(guān)方（員工、供方、社區(qū)、顧客、政府職能部門等）的要求，是體系策劃的重要輸入之一，能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運作是否成功的關(guān)鍵。 管理方針應(yīng)作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。在管理方案中規(guī)定公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責(zé)，以及實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表。策劃的輸出應(yīng)形成文件。公司對所有工作場所所涉及的環(huán)境因素進行識別、評價，以確定重大環(huán)境因素，并加以控制或施加影響。 法律法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)和其他要求是公司的活動、產(chǎn)品 /服務(wù)提供的一種外部準則，為評價產(chǎn)品質(zhì)量水平、重要環(huán)境因素，制定方針、目標 /指標及管理方案提供了依據(jù)。 公司總經(jīng)理負責(zé)設(shè)置和調(diào)整組織機構(gòu)（詳見附錄 A“組織機構(gòu)圖”），進行管理職能分配（詳見附錄 B“管理體系職能分配表”）。 c、 受總經(jīng)理委托，對管理體系建立、運行、保持和持續(xù)改進負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在管理體系范圍內(nèi)直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。 f、負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)外包過程的控制和管理 , 參與指導(dǎo)采購供方的評定及合格供方的審批工作； g、 負責(zé)重大質(zhì)量事故或顧客重要投訴的處理及對重要的糾正和預(yù)防措施進行審批和監(jiān)督實施。 j、代表公司就管理體系有關(guān)事宜與顧客或認證機構(gòu)與外界各方面進行聯(lián)絡(luò)。 h、負責(zé)銷售合同的簽訂、變更、評審； i、 有權(quán)在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對其下級管理人員的工作進行考評；有權(quán)根據(jù)工作成績、能力對其管理范圍內(nèi)的下級管理人員向總經(jīng)理提出人事變動和工作調(diào)整； j、完成總經(jīng)理交辦的其他事宜。 d、負責(zé)產(chǎn)品的采購和驗證，嚴格控制采購過程，收集所需采購產(chǎn)品的信息； e、對采購的產(chǎn)品進行統(tǒng)一的標識，并建立記錄，負責(zé)所采購產(chǎn)品在入庫或使用前的防護工作； f、影響供方，促進其改進環(huán)境安全衛(wèi)生行為；要求供方提供化學(xué)品的 MSDS（安全數(shù)據(jù)）清單； 品管 部職責(zé) a、 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標指標，確保實現(xiàn)本部門的目標 /指標，協(xié)助管理者代表建立文件化管理體系；保持公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進； b、貫徹 執(zhí)行國家、行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)范、質(zhì)量 /環(huán)境標準，及時解決產(chǎn)品質(zhì)量問題； c、 負責(zé)產(chǎn)品過程的策劃，必要時編制 質(zhì)量計劃并組織評審工作； d、負責(zé)按檢驗規(guī)程進行進貨檢驗和最終產(chǎn)品的檢驗，并 負責(zé)外協(xié)廠家的質(zhì)量監(jiān)控。 c、負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。 內(nèi)審員職責(zé) a、 按照 ISO9001： 20xx/ ISO14001： 20xx 標準要求 、本公司手冊、程序文件及其他文件，對質(zhì)量 /環(huán)境體系進行審核，確保其持續(xù)有效； b、在審核中要尊重客觀事實，保證審核的公平、公正； c、負責(zé)內(nèi)審的準備和不合格項糾正措施的跟蹤驗證。 與顧客溝通涉及： 1）識別顧客的需求和期望。 5）關(guān)于與顧客有關(guān)的過程的控制，詳見《信息交流、溝通控制程序》和《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 公司建立并保持了《信息交流、溝通控制程序》，用以確保內(nèi)外部溝通和信息交流的暢通， 確保管理體系的有效性。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a、管理體系及其過程有效性的改進。 管理評審的具體事宜按《管理評審控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) a、總經(jīng)理負責(zé)公司管理體系所需資源的確定和提供； b、公司總經(jīng)辦具體負責(zé)人力資源的管理和控制，及辦公樓基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理和控制； c、生產(chǎn) 部具體實施現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的使用和管理，及現(xiàn)場工作環(huán)境的管理和控制； d、各相關(guān)部門配合實 施資源提供。 以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其擔任的工作。 能力、意識和培訓(xùn) 公司 建立并保持《人力資源控制程序》，以便： a、識別從事影響質(zhì)量 /環(huán)境人員工作能力的需求。 e、確保員工行為滿足公司的管理方針和程序文件的要求，并意識到偏離程序的潛在后果。 b、生產(chǎn)和檢測設(shè)備。 相關(guān)文件 CY/GY 20820xx 《人力資源控制程序》 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 26 頁 共 39 頁 目的 對產(chǎn)品生產(chǎn)加工的一組過程進行策劃并對各過程進行管理和控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 負責(zé)標識和可追溯性控制，產(chǎn)品防護的控制以及顧客財產(chǎn)的控制。 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及影響產(chǎn)品質(zhì)量的管理過程進行識別和策劃，策劃與質(zhì)量管理體系的管理總要求相一致，并確保： a、確定產(chǎn)品要求和具體質(zhì)量目標； b、明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序和流程，見附錄 E； c、規(guī)定過程的控制要求，并適當文件化； d、確定資源需求，規(guī)定人員的資格能力要求； e、確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的驗證，確認監(jiān)視、檢驗和試驗活動，規(guī)定產(chǎn)品的接收 準則； f、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)所需的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷 售 部負責(zé)對產(chǎn)品要求的識別和確定。 當顧客提供的要求沒有形成文件，如口頭訂單等，公司在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客的要求進行確認。 采購 采購過程 采購部 負責(zé)建立并保持《采購控制程序》，負責(zé)采購過程的歸口管理，對采購過程和供方進行控制，根據(jù)采購的物資對最終產(chǎn)品影響的程度，規(guī)定控制的方法，確保采購的物資符合規(guī)定的要求。 采購信息 采購信息應(yīng)規(guī)定采購產(chǎn)品的要求，適用時包括： a、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； b、人員資格的要求； c、質(zhì)量 /環(huán)境體系的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工期，在公司所有的生產(chǎn) /服務(wù)過程中，對可能造成質(zhì)量異常和影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進行管理，適用時，受控條件包括： a、生產(chǎn)過程各工序得到表述產(chǎn)品特性的信息，包括生產(chǎn)通知單、技術(shù)工藝標準等，并按要求執(zhí)行； b、必要時，制定作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，規(guī)定作業(yè)要求和方法； c、使用適宜的設(shè)備，并對設(shè)備按《設(shè)備編號規(guī)則和管理辦法》進行維護、保養(yǎng)， 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 28 頁 共 39 頁 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊 章節(jié)號 版本號 /修改次 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 29 頁 共 39 頁 以保持其設(shè)備的過程能