【正文】 /環(huán)境手冊(cè) c) 本公司 : 浙江創(chuàng)源光伏科技有限公司 寧波市創(chuàng)源光伏科技有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 3． 0 版本號(hào) /修改次 A/0 手冊(cè)管理 頁 碼 第 8 頁 共 39 頁 目的 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)的使用要求和管理方法作出規(guī)定，以保持質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)的符合性和適宜性。 b)顧客 以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或服務(wù)交與公司制造生產(chǎn)的人士或機(jī)構(gòu) ,以及本公司產(chǎn)品的使用者和承受者。 本手冊(cè)適用于在合同環(huán)境下向顧客 /相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供公司質(zhì)量 /環(huán)境管理能力和達(dá)到顧客 /相關(guān)方滿意能力 的證實(shí)。 ， 甲苯＜ 40 mg/m3。 總經(jīng)理： 二○一 一 年 五 月一日 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0． 4 版本號(hào) /修改次 A/0 公 司 概 況 頁 碼 第 4 頁 共 39 頁 公司簡(jiǎn)介 地址 : 電話 : 傳真 : 郵編： 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0． 5 版本號(hào) /修改次 A/0 方針、目標(biāo)和承諾 頁 碼 第 5頁 共 39 頁 一、管理方針 公司的質(zhì)量方針是 ： 質(zhì)量第一 誠(chéng) 信服務(wù) 顧客滿意 持續(xù) 改進(jìn) 公司的環(huán)境方針是： 遵守法規(guī) 預(yù)防污染 節(jié)能降耗 持續(xù)改進(jìn) 二、管理目標(biāo) 為有效實(shí)現(xiàn)公司的管理方針，現(xiàn)制定公司的管理目標(biāo)為： 質(zhì)量目標(biāo)： 顧客滿意度 ≥ % 產(chǎn)品批次合格率 ≥ % 產(chǎn)品銷售額每年增長(zhǎng)率達(dá) 10%以上； 環(huán)境目標(biāo)： 公司產(chǎn)生的固體廢棄物 100%得到分離、妥善保存和合法處理 潛在的火災(zāi)事故發(fā)生率為 0 噪聲排放達(dá)到Ⅲ類標(biāo) 準(zhǔn)，晝間 65dB，夜間 55 dB. 廢水排放達(dá)到國(guó)家三級(jí)標(biāo)準(zhǔn) PH： 6～ 9， CODcr： 500， BOD5：300， SS： 400 廢氣排放達(dá)到國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)， 非甲烷總烴允許排放濃度≤120mg/m3。 管理者代表的職責(zé)是： 1 確保按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施并保持管理體系。 本手冊(cè)規(guī)定了公司范圍內(nèi)質(zhì)量 /環(huán)境整合型管理體系運(yùn)行的最基本要求，是公司一切質(zhì)量 /環(huán)境活動(dòng) 必須遵循的綱領(lǐng)性文件，也是公司對(duì)外提供 質(zhì)量 /環(huán)境信任必須遵循的基本準(zhǔn)則，現(xiàn)予頒布。 公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面執(zhí)行。 2 向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行的情況，包括對(duì)改進(jìn)的需求。 ， 苯＜ 12 mg/m3。 . 三、管理承諾 公司最高管理者對(duì)顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方作以下莊嚴(yán)承諾，并根據(jù)承諾對(duì)象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進(jìn)提高： 確保產(chǎn)品 質(zhì)量 和服務(wù)達(dá)到目標(biāo)要求，讓 顧客滿意 為宗旨； 采取有效措施， 規(guī)范作業(yè)流程， 防止 對(duì)相關(guān)方和 環(huán)境造成不良的影響； 確保員工 安全和 健康，為員工提供進(jìn)取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境； 依法經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信守約，遵守社會(huì)公德和經(jīng)營(yíng)道德，承擔(dān)相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任； 為上述活動(dòng)提供充足的資源保證。 本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品： 太陽能光伏接線盒、連接器 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 2． 0 版本號(hào) /修改次 A/0 引用標(biāo)準(zhǔn)和定義 頁 碼 第 7 頁 共 39 頁 本手冊(cè)的引用標(biāo)準(zhǔn)為： ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 本手冊(cè)采用了 ISO9000： 20xx/ ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義；并根據(jù)需要在相應(yīng)程序 文件中增補(bǔ)了所涉及的術(shù)語和定義。顧客的含義包括其授權(quán)人。 范圍 適用于質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、換版和使用控制。 手冊(cè)的管理 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)由管理者代表組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 3． 0 版本號(hào) /修改次 A/0 手冊(cè)管理 頁 碼 第 9 頁 共 39 頁 3. 4 手冊(cè)的換版 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)一般滿三年后應(yīng)組織修訂換版，發(fā)放新版本時(shí)，“受控”舊版文件應(yīng)予以收回，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定予以處理。 范圍 適用于公司的所有部門、人員和公司的所有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)。 4 管理體系要求 總要求 質(zhì)量管理體系 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，公司規(guī)定必要的過程，并明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系。 具體見采購(gòu)控制 程 序。 該體系是基于一個(gè)由“計(jì)劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程，該體系使公司能夠： 1)制訂適合公司的環(huán)境方針； 2)確定公司過去、當(dāng)前以及將來的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中 的環(huán)境因素，以判斷其中的重大環(huán)境影響； 3)確定有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4)確定優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 5)建立組織機(jī)構(gòu)，制訂方案，以實(shí)施環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； 6)順利開展計(jì)劃、控制、監(jiān)督、糾正措施、審核與評(píng)審活動(dòng)，以確保遵循環(huán)境方針； 7)根據(jù)不斷變化的條件作出修正。 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4． 0 版本號(hào) /修改次 A/0 管理體系要求 頁 碼 第 11 頁 共 39 頁 5）其他文件。 公司編制了《記錄控制程序》，用以控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置。 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng) 理通過以下渠道，為開發(fā)和改進(jìn)管理體系的承諾（承諾的具體內(nèi)容詳見第 章）提供證據(jù)： 1）采用各種形式對(duì)全體員工進(jìn)行教育，認(rèn)識(shí)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 2）建立公司的管理方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行； 3）按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審； 4）確保提供必要的資源。 2）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求。 識(shí)別相關(guān)方的要求 相關(guān)方（員工、供方、社區(qū)、顧客、政府職能部門等）的要求，是體系策劃的重要輸入之一，能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運(yùn)作是否成功的關(guān)鍵。 管理方針應(yīng)作為重要的受控文件，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。在管理方案中規(guī)定公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。策劃的輸出應(yīng)形成文件。公司對(duì)所有工作場(chǎng)所所涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，以確定重大環(huán)境因素，并加以控制或施加影響。 法律法規(guī)和其他要求 法律法規(guī)和其他要求是公司的活動(dòng)、產(chǎn)品 /服務(wù)提供的一種外部準(zhǔn)則，為評(píng)價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量水平、重要環(huán)境因素，制定方針、目標(biāo) /指標(biāo)及管理方案提供了依據(jù)。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置和調(diào)整組織機(jī)構(gòu)（詳見附錄 A“組織機(jī)構(gòu)圖”），進(jìn)行管理職能分配（詳見附錄 B“管理體系職能分配表”）。 c、 受總經(jīng)理委托，對(duì)管理體系建立、運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在管理體系范圍內(nèi)直接代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門的工作。 f、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)外包過程的控制和管理 , 參與指導(dǎo)采購(gòu)供方的評(píng)定及合格供方的審批工作； g、 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故或顧客重要投訴的處理及對(duì)重要的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行審批和監(jiān)督實(shí)施。 j、代表公司就管理體系有關(guān)事宜與顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)與外界各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 h、負(fù)責(zé)銷售合同的簽訂、變更、評(píng)審； i、 有權(quán)在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)其下級(jí)管理人員的工作進(jìn)行考評(píng)；有權(quán)根據(jù)工作成績(jī)、能力對(duì)其管理范圍內(nèi)的下級(jí)管理人員向總經(jīng)理提出人事變動(dòng)和工作調(diào)整； j、完成總經(jīng)理交辦的其他事宜。 d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)和驗(yàn)證，嚴(yán)格控制采購(gòu)過程，收集所需采購(gòu)產(chǎn)品的信息； e、對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)，并建立記錄，負(fù)責(zé)所采購(gòu)產(chǎn)品在入庫(kù)或使用前的防護(hù)工作； f、影響供方，促進(jìn)其改進(jìn)環(huán)境安全衛(wèi)生行為；要求供方提供化學(xué)品的 MSDS（安全數(shù)據(jù)）清單； 品管 部職責(zé) a、 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)本部門的目標(biāo) /指標(biāo)，協(xié)助管理者代表建立文件化管理體系；保持公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； b、貫徹 執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、質(zhì)量 /環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)解決產(chǎn)品質(zhì)量問題； c、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的策劃，必要時(shí)編制 質(zhì)量計(jì)劃并組織評(píng)審工作； d、負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，并 負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的質(zhì)量監(jiān)控。 c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。 內(nèi)審員職責(zé) a、 按照 ISO9001： 20xx/ ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求 、本公司手冊(cè)、程序文件及其他文件，對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境體系進(jìn)行審核，確保其持續(xù)有效； b、在審核中要尊重客觀事實(shí)，保證審核的公平、公正； c、負(fù)責(zé)內(nèi)審的準(zhǔn)備和不合格項(xiàng)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證。 與顧客溝通涉及： 1）識(shí)別顧客的需求和期望。 5）關(guān)于與顧客有關(guān)的過程的控制，詳見《信息交流、溝通控制程序》和《與顧客有關(guān)過程控制程序》。 公司建立并保持了《信息交流、溝通控制程序》，用以確保內(nèi)外部溝通和信息交流的暢通， 確保管理體系的有效性。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括擬采取的措施，涉及： a、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 管理評(píng)審的具體事宜按《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理體系所需資源的確定和提供； b、公司總經(jīng)辦具體負(fù)責(zé)人力資源的管理和控制，及辦公樓基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理和控制； c、生產(chǎn) 部具體實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的使用和管理，及現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理和控制； d、各相關(guān)部門配合實(shí) 施資源提供。 以確保人員能力滿足崗位需要，勝任其擔(dān)任的工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司 建立并保持《人力資源控制程序》，以便： a、識(shí)別從事影響質(zhì)量 /環(huán)境人員工作能力的需求。 e、確保員工行為滿足公司的管理方針和程序文件的要求，并意識(shí)到偏離程序的潛在后果。 b、生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。 相關(guān)文件 CY/GY 20820xx 《人力資源控制程序》 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本號(hào) /修改次 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 第 26 頁 共 39 頁 目的 對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)加工的一組過程進(jìn)行策劃并對(duì)各過程進(jìn)行管理和控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制，產(chǎn)品防護(hù)的控制以及顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程及影響產(chǎn)品質(zhì)量的管理過程進(jìn)行識(shí)別和策劃，策劃與質(zhì)量管理體系的管理總要求相一致，并確保： a、確定產(chǎn)品要求和具體質(zhì)量目標(biāo)； b、明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序和流程，見附錄 E； c、規(guī)定過程的控制要求，并適當(dāng)文件化； d、確定資源需求，規(guī)定人員的資格能力要求； e、確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的驗(yàn)證，確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，規(guī)定產(chǎn)品的接收 準(zhǔn)則； f、對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)所需的記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 銷 售 部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求的識(shí)別和確定。 當(dāng)顧客提供的要求沒有形成文件，如口頭訂單等，公司在接受顧客要求前，應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 采購(gòu) 采購(gòu)過程 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)建立并保持《采購(gòu)控制程序》，負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的歸口管理，對(duì)采購(gòu)過程和供方進(jìn)行控制，根據(jù)采購(gòu)的物資對(duì)最終產(chǎn)品影響的程度，規(guī)定控制的方法，確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品的要求，適用時(shí)包括： a、產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b、人員資格的要求； c、質(zhì)量 /環(huán)境體系的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)工期，在公司所有的生產(chǎn) /服務(wù)過程中，對(duì)可能造成質(zhì)量異常和影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行管理，適用時(shí)，受控條件包括： a、生產(chǎn)過程各工序得到表述產(chǎn)品特性的信息，包括生產(chǎn)通知單、技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)等，并按要求執(zhí)行； b、必要時(shí)，制定作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，規(guī)定作業(yè)要求和方法； c、使用適宜的設(shè)備，并對(duì)設(shè)備按《設(shè)備編號(hào)規(guī)則和管理辦法》進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)， 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本號(hào) /修改次 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 第 28 頁 共 39 頁 質(zhì)量 /環(huán)境 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 版本號(hào) /修改次 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁 碼 第 29 頁 共 39 頁 以保持其設(shè)備的過程能