【正文】 國美電器配送中心盤點表樣本 三 配送中 心庫房清潔衛(wèi)生制度 （一）、衛(wèi)生責任區(qū)劃分： 行政辦公區(qū) 宿舍生活區(qū) 門衛(wèi)出入區(qū) 倉庫儲存區(qū) （二）、 倉庫儲存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內容： 每日 8： 30 各庫房庫管員帶領庫工開始做庫區(qū)衛(wèi)生。 ③盤點內容：正品庫、殘次庫和贈品庫。 中國管 理資訊網 第 9 頁 共 33 頁 （三）、配送中心月盤具體操作流程： 參加人員：配送中心、分部財務、審計部部門員工。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。 盤點時間：每周日下午 18 點或根據門店營業(yè)時間安排。 ④盤點內容： 對所轄庫區(qū)內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數量和質量是否相符。 盤點時間：每日 18 點或根據門店營業(yè)時間安排。 （三）建立消防巡查制度。 保管措施： 保持庫房內干燥、涼爽、通風。 供應商送貨人員 持“送貨單”到財務室，財務人員依據供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財務留存，一聯(lián)供應商，一聯(lián)倉庫留存。 5 單據處理。 ③抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。 內容 包括：單貨核對（品名、型號、數量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內部質量檢查（抽檢率 10/%）。 ②財務人員依據“商品訂貨單”單號在系統(tǒng)中調出原訂貨單，與送貨單核對后， 制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。 注： 財務只按訂單中的價 格入庫，價格差異由采購部做調價 庫房有終端入庫作業(yè)標準操作規(guī)程： 1 批量商品到貨前應及時通知庫房。 ① 庫 管員在 “驗貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實收數并簽字確認，“驗貨通知單”一聯(lián)由供應商送貨人員交還配送中心總庫管，一聯(lián)留存并與入庫單倉庫聯(lián)捏對。 4 分類搬運。 3 入庫驗收。 2 接單、審單。所以，為方便門店配送工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲存在小件庫區(qū)，庫內按照商品分區(qū)分類進行管理。 各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為若干規(guī)格區(qū)。中國管理資訊網 中國管理資訊網 第一部分 配送中心倉儲作業(yè)操作規(guī)程 第一章 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標準 一、 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃 按照國美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉儲作業(yè)區(qū)劃分為以下六大庫區(qū)： （一）、彩電庫區(qū) （二）、空調庫區(qū) （三）、冰箱庫區(qū) （四）、洗衣機庫區(qū) （五）、小件庫區(qū) （六）、不良品庫區(qū) 二、庫房保管區(qū)內規(guī)劃 （一）、彩電庫區(qū)、空調庫區(qū)、冰箱庫區(qū)和洗衣機庫區(qū)庫內按照商品分區(qū)分類進行儲存管理。 各規(guī)格區(qū)按照商品型號劃分為型號區(qū)。具體 規(guī)劃如下： 彩電 康 佳 長 虹 索 尼 海 爾 松 下 三 星 東 芝 背 投 純 平 顯象管 液 晶 普 平 超 平 等離子 液 晶 21寸彩電 25寸彩電 29寸彩電 34寸彩電 38寸彩電 中國管 理資訊網 第 3 頁 共 33 頁 （三）、不良品庫區(qū)規(guī)劃 不良品庫區(qū)主要儲存因商品本身存在質量問題產生的退貨和因配送作業(yè)產生的外觀殘次品。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單 ”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續(xù)。 倉庫庫管員憑 “驗貨通知單”并進行實貨驗收。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。 ② 設立并登記跺卡。庫管員依據到貨通知做好準備工作，如：貨位安排、裝卸人員調度。 ③庫管員按照 “商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調出“商品入庫單”并開始商品入庫作業(yè)。 注： 收貨數量不得大于訂貨數量。 4 分類搬運。 ① 驗收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字。同時在供應商加蓋收貨章。 庫房溫度： 控制在 30 度以下 庫房濕度： 控制在 75%以下 （二）、消防要求： 塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應加強防火。 庫區(qū)嚴禁吸煙。 具體操作流程： ①每日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當 日出入庫單據；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 ⑤盤點目標：帳、卡、物相符。 具體操作流程： ①每周 日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計當日出入庫單據；財務打出庫存清單，做好盤點前準備工作。 ⑤ 盤點結果處理： A、經盤點，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標記；不符則批注意見，及時處理。 盤點時間：每月 25 日下午 18 時。 ④盤點目標：帳、卡、物相符。包括：貨垛衛(wèi)生、庫內通道衛(wèi)生、出入庫檢驗區(qū)衛(wèi)生和庫區(qū)車輛通道衛(wèi)生。 每月最后一天配送中心經理要組織全體成員進行各衛(wèi)生責任區(qū)全面清掃，并負責全面檢查工作。 禁止向庫內地面灑水。 設立獎懲制度。 庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈品等。 入庫數量，廠商入庫數量或門店退貨數量。 （二）、庫卡的使用范圍 庫卡在全部庫存貨物范圍內都要建立。 每次對庫存商品進行盤點后在核對無誤的數量上面打勾并由盤點人簽字確認。 提貨 庫工憑“送貨 派車單”帶領服務車搬運工（ 1 人）或運輸商搬運工（ 2 人）到相應庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 帳務處理 財務憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費結款 庫房無終端： 消單。 中國管 理資訊網 第 13 頁 共 33 頁 配送中心商品調撥標準操作規(guī)程 第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調撥的標準操作規(guī)程 商品轉倉流程 配送與門店之間轉倉 門店經理 將需調貨信息傳真至配送中心 審核要貨門店的調貨單 配送中心庫管 配送中心派車員 根據審核后的調貨單制轉倉單 ,打印二聯(lián) ：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機 將蓋章確認后的轉倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨 配送中心庫管 配送司機持轉倉單到庫房提貨 司機持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 庫房按轉倉單發(fā)貨，在轉倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 配送經理 憑商品轉倉單安排公司自有車輛送貨 按轉倉單收貨聯(lián)收貨，如數量、型號與轉倉單不符則退回。 采銷部門根據總部相關部門簽批的“商品調撥通知單”簽署意見后 轉配送中心，由配送中心做好商品調撥準備工作，并做好相關備案，物流部將不定期抽查。 發(fā)運時，商品調出分部配送中心必須同運輸承運方認真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗工作。 中國管 理資訊網 第 15 頁 共 33 頁 分部之間商品調撥的物流處理流程： 兩個分部之間商品調撥的物流處理流程： 商品調出分部處理流程： 采購部將經簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經理簽字后轉財務 配送中心財務根據“要貨申請單”制作并打印銷售票（一