【正文】 國美電器配送中心盤點(diǎn)表樣本 三 配送中 心庫房清潔衛(wèi)生制度 （一）、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分： 行政辦公區(qū) 宿舍生活區(qū) 門衛(wèi)出入?yún)^(qū) 倉庫儲存區(qū) （二）、 倉庫儲存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容： 每日 8： 30 各庫房庫管員帶領(lǐng)庫工開始做庫區(qū)衛(wèi)生。 ③盤點(diǎn)內(nèi)容：正品庫、殘次庫和贈品庫。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 9 頁 共 33 頁 （三）、配送中心月盤具體操作流程： 參加人員：配送中心、分部財(cái)務(wù)、審計(jì)部部門員工。 ④盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤點(diǎn)時間：每周日下午 18 點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時間安排。 ④盤點(diǎn)內(nèi)容： 對所轄庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤點(diǎn)時間：每日 18 點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時間安排。 （三）建立消防巡查制度。 保管措施： 保持庫房內(nèi)干燥、涼爽、通風(fēng)。 供應(yīng)商送貨人員 持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單”，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉庫留存。 5 單據(jù)處理。 ③抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。 內(nèi)容 包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 ②財(cái)務(wù)人員依據(jù)“商品訂貨單”單號在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單，與送貨單核對后， 制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。 注： 財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià) 格入庫，價(jià)格差異由采購部做調(diào)價(jià) 庫房有終端入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程： 1 批量商品到貨前應(yīng)及時通知庫房。 ① 庫 管員在 “驗(yàn)貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實(shí)收數(shù)并簽字確認(rèn)，“驗(yàn)貨通知單”一聯(lián)由供應(yīng)商送貨人員交還配送中心總庫管，一聯(lián)留存并與入庫單倉庫聯(lián)捏對。 4 分類搬運(yùn)。 3 入庫驗(yàn)收。 2 接單、審單。所以，為方便門店配送工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲存在小件庫區(qū)，庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行管理。 各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為若干規(guī)格區(qū)。中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第一部分 配送中心倉儲作業(yè)操作規(guī)程 第一章 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn) 一、 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃 按照國美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉儲作業(yè)區(qū)劃分為以下六大庫區(qū)： （一）、彩電庫區(qū) （二）、空調(diào)庫區(qū) （三）、冰箱庫區(qū) （四）、洗衣機(jī)庫區(qū) （五）、小件庫區(qū) （六）、不良品庫區(qū) 二、庫房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃 （一）、彩電庫區(qū)、空調(diào)庫區(qū)、冰箱庫區(qū)和洗衣機(jī)庫區(qū)庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行儲存管理。 各規(guī)格區(qū)按照商品型號劃分為型號區(qū)。具體 規(guī)劃如下： 彩電 康 佳 長 虹 索 尼 海 爾 松 下 三 星 東 芝 背 投 純 平 顯象管 液 晶 普 平 超 平 等離子 液 晶 21寸彩電 25寸彩電 29寸彩電 34寸彩電 38寸彩電 中國管 理資訊網(wǎng) 第 3 頁 共 33 頁 （三）、不良品庫區(qū)規(guī)劃 不良品庫區(qū)主要儲存因商品本身存在質(zhì)量問題產(chǎn)生的退貨和因配送作業(yè)產(chǎn)生的外觀殘次品。 ① 送貨單位必須持有“商品訂貨單 ”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續(xù)。 倉庫庫管員憑 “驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。按商品品名、型號分類搬運(yùn)到指定貨位。 ② 設(shè)立并登記跺卡。庫管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。 ③庫管員按照 “商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出“商品入庫單”并開始商品入庫作業(yè)。 注： 收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。 4 分類搬運(yùn)。 ① 驗(yàn)收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字。同時在供應(yīng)商加蓋收貨章。 庫房溫度： 控制在 30 度以下 庫房濕度： 控制在 75%以下 （二）、消防要求： 塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應(yīng)加強(qiáng)防火。 庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙。 具體操作流程： ①每日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng) 日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 ⑤盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 具體操作流程： ①每周 日 18 時后， 庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 ⑤ 盤點(diǎn)結(jié)果處理： A、經(jīng)盤點(diǎn)，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理。 盤點(diǎn)時間：每月 25 日下午 18 時。 ④盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。包括：貨垛衛(wèi)生、庫內(nèi)通道衛(wèi)生、出入庫檢驗(yàn)區(qū)衛(wèi)生和庫區(qū)車輛通道衛(wèi)生。 每月最后一天配送中心經(jīng)理要組織全體成員進(jìn)行各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)全面清掃，并負(fù)責(zé)全面檢查工作。 禁止向庫內(nèi)地面灑水。 設(shè)立獎懲制度。 庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈品等。 入庫數(shù)量，廠商入庫數(shù)量或門店退貨數(shù)量。 （二）、庫卡的使用范圍 庫卡在全部庫存貨物范圍內(nèi)都要建立。 每次對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)后在核對無誤的數(shù)量上面打勾并由盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)。 提貨 庫工憑“送貨 派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（ 1 人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（ 2 人）到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。 帳務(wù)處理 財(cái)務(wù)憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款 庫房無終端： 消單。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 13 頁 共 33 頁 配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第一節(jié) 配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 商品轉(zhuǎn)倉流程 配送與門店之間轉(zhuǎn)倉 門店經(jīng)理 將需調(diào)貨信息傳真至配送中心 審核要貨門店的調(diào)貨單 配送中心庫管 配送中心派車員 根據(jù)審核后的調(diào)貨單制轉(zhuǎn)倉單 ,打印二聯(lián) ：一聯(lián)：發(fā)貨庫房聯(lián) 一聯(lián)：收貨庫房聯(lián) 送貨司機(jī) 將蓋章確認(rèn)后的轉(zhuǎn)倉單交派車處，由派車員統(tǒng)一安排送貨 配送中心庫管 配送司機(jī)持轉(zhuǎn)倉單到庫房提貨 司機(jī)持庫房收貨聯(lián)將貨物送至門店 庫房按轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨，在轉(zhuǎn)倉單上蓋“貨已發(fā)”，并收回轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨庫房聯(lián) 配送經(jīng)理 憑商品轉(zhuǎn)倉單安排公司自有車輛送貨 按轉(zhuǎn)倉單收貨聯(lián)收貨，如數(shù)量、型號與轉(zhuǎn)倉單不符則退回。 采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見后 轉(zhuǎn)配送中心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期抽查。 發(fā)運(yùn)時，商品調(diào)出分部配送中心必須同運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。 中國管 理資訊網(wǎng) 第 15 頁 共 33 頁 分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程： 兩個分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程： 商品調(diào)出分部處理流程： 采購部將經(jīng)簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù) 配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“要貨申請單”制作并打印銷售票（一