【正文】 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 1／ 2 1 目的 規(guī)定了對本公司實施質(zhì)量體系評審的要求和步驟，旨在保證公司質(zhì)量體系的持續(xù)和有效性。 跟蹤驗證 由生產(chǎn)科跟蹤驗證生產(chǎn)調(diào)度會決議落實情況，并在下一次生產(chǎn)調(diào)度會上發(fā)布。 會議內(nèi)容 就生產(chǎn)運行情況、質(zhì)量目標完成情況、合同（訂單）完成情況、顧客要求和期望、生產(chǎn)運行中出現(xiàn)的問題等方面的信息進行溝通、交流、討論、協(xié)調(diào)。 會議召開 質(zhì)量例會每月 10 日召開，質(zhì)量科負責會議的準備、組織、記錄，管理者代表主持，各部門相關(guān)人員參加。 3 職責 。 管理策劃產(chǎn)生的有關(guān)文件由質(zhì)量科負責存檔保存 5 引用文件 《文件控制程序》（ JHFM/QP0120xx） 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》（ JHFM/QP0920xx） 6 附件 《管理策劃實施情況檢查表》（ JHFM/JL0301） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 部門人員職責和權(quán)限程序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0420xx 版 號： A 頁 數(shù)： 3 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0420xx 第 0 次 修 訂 部門人員職責和權(quán)限程序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 1／ 3 1 目的 本程序規(guī)定了部門人員的職責和權(quán)限，旨在保證公司各級人員職責分明，更好地實施質(zhì)量管理體系活動。 管理策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目、名稱、編制、審核、批準、發(fā)布日期。 管理策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 各部門主要負責人負責本部門的管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 對來自供方的質(zhì)量記錄也應進行控制，按 。 質(zhì)量記錄表式如需增減或修改 , 由原編制部門負責，質(zhì)量科協(xié)助其進行。 各部門將質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有記錄保持清潔，字跡清楚，按規(guī)定期限保存。 質(zhì)量記錄填寫內(nèi)容的修改 質(zhì)量記錄因筆誤而引起的差錯允許修改。 、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各部門應做好本部門收發(fā)文件保管及管理工作，確保各場所使用有效文件。 需臨 時借閱文件的部門／人，可向辦公室借閱文件。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改（修改狀態(tài)從 0到 5時）或文件需進行大幅度修改時，應進行換版，原版次文 件作廢，換發(fā)新版本。 （修改） 體系文件的更改（修改） a)當文件需修改時，應由文件修改提出人或文件修改提出部門的主管填寫《文件更改申請單》，說明修改原因，對重要的修改還應附有充 分的證據(jù)。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由 文件負責部門 文件管理員收回處置。 質(zhì)量記錄表格由質(zhì)量科主管審核，管理者代表批準。 技術(shù)科組織相關(guān)部門編寫技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標準、技術(shù)圖紙工藝文件、采購資料、檢驗和試驗規(guī)范、設備維護和操作規(guī)程等。 3 職責 4 程序 文件及資料可分為如下幾類（ a, b類受控文件） a）質(zhì)量手冊和程序文件及其有關(guān)支持性質(zhì)量文件，統(tǒng)稱質(zhì)量體系文件； b）技術(shù)性文件（圖紙、工藝規(guī)范等）及有關(guān)技術(shù)資料（外部文件）； c）其它管理文件 相關(guān)文件的編號按《文件編寫守則》進行編號。 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 匯 編 依據(jù) API Spec Q1amp。 文件分為“受控文件”和“非受控文件”。 其他文件由各相關(guān)部門組織編寫。 受控文件的發(fā)放由文件負責部門文件管理員根據(jù)文件使用范圍進行發(fā)放。 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0120xx 第 0 次修訂 文 件 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 3 當文件使用部門／人的文件破損嚴重，影響使用時，應到 文件負責部門資料員辦理更換手續(xù)，交回被損文件，補發(fā)新文件。 b)文件修改的審核、批準應由原審批人進行，當原審批人不在職時可由接替其崗位的人員根據(jù)背景材料進行審批。 作廢的文件由文件負責部門資料員按《文件發(fā)放記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，填寫《文件銷毀申請單》，需作資料保留的作廢文件， 由資料員加蓋“保留資料”印章后留用。借閱文件應在指定日期歸還文件，到期不歸還，由資料員收回。 外部文件的控制 直接引用的各類有關(guān)外部技術(shù)文件（包括顧客提供圖樣），由辦公室資料員進行登記，填寫《外來文件清單》，經(jīng)部門負責人批準后方可使用，文件的發(fā)放管 理參照 條執(zhí)行。 5 引用文件 《文件編寫守則》（ JHFM/WI0120xx） 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0120xx 第 0 次修訂 文 件 控 制 程 序 修訂 日期： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 3／ 3 6 附件 《文件發(fā)放記錄》（ JHFM/JL0101） 《文件更改申請單》（ JHFM/JL0102） 《外來文件清單》（ JHFM/JL0103） 《受控文件清單》 （ JHFM/JL0104） 《文件更改一覽表》（ JHFM/JL0105） 《文件銷毀申請單》（ JHFM/JL0106） 浙 江 捷 華 閥 門 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件 名 稱 ： 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 文 件 編 號 ： JHFM/QP0220xx 版 號： B 頁 數(shù)： 1 編 制： 日 期： 年 月 日 審 核： 日 期： 年 月 日 批 準： 日 期： 年 月 日 狀態(tài)印章： 實施日期： 20xx 年 11月 28 日 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0220xx 第 0 次修訂 質(zhì) 量 記 錄 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： B 頁 碼： 1／ 1 1 目的 規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制和管理，旨在提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。 4 程序 、標識 各有關(guān)部門從事質(zhì)量活動的人員根據(jù)各程序的要求作出符合客觀實際情況的質(zhì)量記錄，均應以本部門的職責范圍及時做好標識（按規(guī)定記錄格式填寫），并保持其清淅完整，由部門主管核對后交部門資料員進行整理和保管。 質(zhì)量記錄修改由原記錄人在 筆誤處劃去錯誤的記錄，寫清正確的記錄， 并在修改處簽字（章）。 質(zhì)量記錄的管理 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 并對《質(zhì)量記錄清單》和版本號隨之進行更動，修改執(zhí)行《文件控制程序》相關(guān)內(nèi)容。當合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 3 職責 ，配置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的管理策劃輸出文件。 4 程序 ，公司總的質(zhì)量目標為： a) 成品裝配成臺合格率 ≥ 98% b) 機械加工零件合格率 ≥ 95% c) 成品抽查合格率達到 100% 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的管理策劃。管理策劃應包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程和資源的配置； c) 對實現(xiàn)總質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期的評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果應形成文件，如質(zhì)量管理方案、管理實施計劃等。 管理策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照管理策劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量科。 2 范圍 本程序適用于全公司所有部門及人員。 。 會議準備 會議前 2天，質(zhì)量科征詢相關(guān)信息，確定議題并通知與會部門作好準備。 會議召開 生產(chǎn)調(diào)度會每周 6下午 5點召開，生產(chǎn)科負責會議的準備、組織、記錄、生產(chǎn)科主管主持，各部門相關(guān)人員參加。 部門之間溝通 相關(guān)部門（上、下序部門，考核與被考核部門，業(yè)務聯(lián)系部門）根據(jù)工作 需要可定期（每月 1次）或不定期（在需要時）就工作接口銜接問題通過 《信息聯(lián)絡處理單》 進行部門間溝通交流、求同存異達成共識。 2 范圍 適用于本公司管理者對質(zhì)量體系的評審。 各部門負責人負責準備和與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。 ，將評審計劃送交各部門需要參加評審的人員，各部門人員負責準備評審材料。 根據(jù)管理評審報告中確定的問題，由管理者代表組織責任部門采取糾正和預防措施，并落實到有關(guān)部門實施。 2 范圍 適用于對所 有與產(chǎn)品或服務質(zhì)量相關(guān)的員工的培訓。 。 各部門負責人根據(jù)崗位工作標準，對新進人員、在崗人員、轉(zhuǎn)崗人員、采取糾正／預防措施所要求的人員，工作評價結(jié)果未能達到要求的人員，向辦公室提出培訓需求。 辦公室會同有關(guān)部門定期對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員進行質(zhì)量教育及技能崗位培訓。 在進入公司一個月后，由辦公室進行。 工程技術(shù)人員培訓 辦公室負責人安排老師或組織外送培訓。 根據(jù)培訓需求或各部門提出的臨時培訓要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 根據(jù)崗位標準結(jié)合實際情況，確定崗位操作能力的各項要求。 每年年底辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評估培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。 辦公室保存好培訓記錄 ，直到該員工離開本公司起 5年為止。 。 設施的驗收 a) 采購或自制完成的設施，生產(chǎn)科組織使用部門安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)科和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 c) 生產(chǎn)科對驗收合格的設施進行編號，建立《設施管理卡》和設施檔案，并在《生產(chǎn)設施一覽表》上登記。 b) 生產(chǎn)科制定《設施保養(yǎng)計劃》規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。檢修中的設施應掛紅色 浙江捷華閥門有限公司 文 件 編 號 ： JHFM/QP0820xx 第 0 次修訂 設 施 和 工 作 環(huán) 境 控 制 程 序 修 訂 日 期 ： 實 施 日 期 ： 版 號 ： A 頁 碼： 2／ 2 檢修牌，檢修好的設施應有使用部門負責人簽字驗收方可使用。 b) 對低值易