xxxx年度經(jīng)營大會(huì)報(bào)告13-wenkub
2023-02-02 11:01:57 本頁面
【正文】 023年 全年實(shí)現(xiàn)銷售 收入 5738萬元 ，完成目標(biāo) 的 %，較 2023年 同期 增長 213萬元 ，增幅 達(dá)到 %。 2023年公司突遇釣魚島危機(jī) 事件，使年度經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)難度加劇 。公司整體銷售業(yè)績達(dá)成 % ，利潤達(dá)成 %。 備注：以上數(shù)據(jù)由 財(cái)務(wù)部提供 。 銷售凈利 銷售凈利 項(xiàng)目 2023年度 2023年度 增幅 銷售凈利 % 銷售凈利 銷售凈利 增幅： % 項(xiàng)目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 銷售凈利 項(xiàng)目 2023年 2023年 2023年 增長情況 (%) 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 101 94 106 % 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 46 57 70 % 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 （次） % 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 （次） % 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % % 公司經(jīng)營 盤點(diǎn) —— 運(yùn)營效率分析 備注：以上數(shù)據(jù)由 財(cái)務(wù)部提供 。 ，說明權(quán)益資本的增大，償債能力增強(qiáng)。 6~10萬臺(tái) % 德賽西威 主要為汽車影音線束，轉(zhuǎn)接線、 USB線等。 不到位 交付、 成本、質(zhì)量等內(nèi)部管理 未能完善， 綜合管控能力 低； 對(duì) 新型材料、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)材料的研究 不足； 未能提前了解市場新產(chǎn)品，提前做好車型接插件分析。 盤點(diǎn)： ① 內(nèi)部架構(gòu)調(diào)整 15 ? 成績： 人才引進(jìn)：共引進(jìn)中高端 人才 4人 ，高級(jí) 人才 2名 ； 人才 保留：核心 團(tuán)隊(duì)相對(duì)穩(wěn)定。 ，檢驗(yàn)規(guī)范比上年更完善。 內(nèi)部人員流失率高，技能的培訓(xùn)不到位，新產(chǎn)品開發(fā)驗(yàn)證不充分，試產(chǎn)到量產(chǎn)不到位。 ④倉庫管理 盤點(diǎn)： ⑤資金運(yùn)用 2023年期初資結(jié)存 324萬元， 12年凈流入 8331萬元，資金凈流出 8439萬元，資金支出大于收入 108萬元， 12年度資金結(jié)存 216萬元； 13年度如何保障有效的資金流，為公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供有利資金保障，必須在客戶信用政策制定，銷售貨款回收管理，庫存合理化方面等各項(xiàng)涉及資金占用較大方面改善。我們要打破傳統(tǒng)，造就新的輝煌， 第二部分 2023經(jīng)營管理規(guī)劃 目錄 2023年經(jīng)營目標(biāo) 年度銷售目標(biāo) ： 7000萬元！ 2023年經(jīng)營目標(biāo) 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 銷售額 500 400 500 550 600 600 600 600 650 700 700 600 銷售額分解表 銷售額 第二部分 2023經(jīng)營管理規(guī)劃 目錄 客戶業(yè)務(wù)分部局 客戶 2023年月均 銷售額（萬元） 2023年月均計(jì)劃銷售額（萬元） 備注 華陽 7 20 德賽 開發(fā)階段 20 飛歌 55 70 天派 1 5 遠(yuǎn)峰 15 杰成 8 10 路暢 2 5 紐曼 1 5 好幫手集團(tuán) 360 675 合計(jì) 825 目錄 第二部分 2023經(jīng)營管理規(guī)劃 公司管理規(guī)劃 開源節(jié)流，聯(lián)合采購 公司管理規(guī)劃 人力資源： 實(shí)行定崗定員制。 建立并完善具有激勵(lì)作用的崗位薪級(jí)工資制，新制定的工資制度還在運(yùn)行的初級(jí)階段，應(yīng)該還有一些不完善的地方，需要進(jìn)行不斷的完善與修正。 ? 實(shí)施銀企互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)資金的動(dòng)態(tài)管理，保障財(cái)務(wù)處理的高效率和資金信息的及時(shí)性，以提高資金使用效率。積累銷售資源、加快培養(yǎng)銷售人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓寬營銷方式，爭取上半年在德賽西威等重點(diǎn)客戶獲得訂單的質(zhì)變。 公司管理規(guī)劃 公司管理規(guī)劃 2023年度五大重點(diǎn)工作 ①供應(yīng)商管理 ②預(yù)算管理 ③績效管理 ④降低庫存 ⑤生產(chǎn)效率 公司管理規(guī)劃： ①供應(yīng)商整合 成績： 原材料 降成率達(dá)成目標(biāo) 7%（上半年度降成比 %） 不足 ： ，年度來料品質(zhì)目標(biāo)未達(dá)成，其品質(zhì)管控能力需要提升； ，采購人員專業(yè)水平有待提升；
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