【正文】 《 XX 省鞏固退耕還林成果建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》； （ 6） XX 省政府 20xx 年發(fā)布的《 XX 省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布置規(guī)劃》； （ 7） 國(guó)家部委與我省現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和定額； 2 （ 8）國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)的 《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制指南》（試行）； （ 9） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） ； （ 10） 本次調(diào)查研究收集的其它相關(guān)資料等。 項(xiàng)目研究范圍 研究范圍包括：項(xiàng)目提出的背景與建設(shè)必要性；市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)；項(xiàng)目建設(shè)條件；項(xiàng)目建設(shè) 目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模； 工程建設(shè) 方案；環(huán)境保護(hù)與項(xiàng)目節(jié)能；項(xiàng)目組織與管理；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；招標(biāo)方案；投資估算與資金籌措；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；綜合效益評(píng)價(jià)與結(jié)論等內(nèi)容。退耕還林工程覆蓋全省 18 個(gè)市縣，涉及退耕農(nóng)戶約79580 戶，人口近 40 萬(wàn)人。扶持退耕農(nóng)戶建立家庭產(chǎn)業(yè)基地，形成穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入來(lái)源。 相對(duì)于其它熱帶草本果樹(shù) (如香蕉、番木瓜 )， 菠蘿生長(zhǎng)強(qiáng)健，適應(yīng)性強(qiáng)，在氣候適宜地區(qū)，栽培管理容易，病蟲(chóng)害少，耐干旱，平地和山地均可種植，且產(chǎn)量較高，收益較快。 目前， XX 栽培 菠蘿 面積達(dá) 約 22 萬(wàn)畝， 可收獲面積約 15萬(wàn)畝， 年產(chǎn)量 約 萬(wàn) t，已成為本省高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分。以此項(xiàng)目為平臺(tái)，引導(dǎo)退耕還林戶種植特色的菠蘿水果 及觀賞性花卉 ，增加其收入， 避免退耕還林戶因家庭經(jīng)濟(jì)收入低而復(fù)耕，鞏固退耕還林成果。 主要建設(shè)條件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的 XX 鎮(zhèn) 坡羅 村委會(huì)距 XX 鎮(zhèn)約 離，該 鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村道路四通八達(dá)，道路硬化率達(dá) 90%以上，交通方便；供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施完善； 同時(shí)項(xiàng)目所在區(qū)域自然生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，土壤條件、氣候條件等均適合種植菠蘿 及花卉苗圃等熱帶經(jīng)濟(jì)作物 。 （ 2）農(nóng)戶受益分析 項(xiàng)目建成投產(chǎn)發(fā)揮效益后，項(xiàng)目實(shí)施單位按市場(chǎng)價(jià)格無(wú)償向退耕還林戶提供優(yōu)良菠蘿種苗及花卉幼苗，根據(jù)項(xiàng)目投資規(guī)模和實(shí)際利用國(guó)家鞏固退耕還林專(zhuān)項(xiàng)資金情況，確定供苗數(shù)量 。 按平均畝產(chǎn) 3500 公斤計(jì)，可產(chǎn)菠蘿 1400 噸。 6 效益評(píng)價(jià) 項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家和 XX 經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策要求，對(duì)于加速地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加快農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民脫貧致富，增加地方財(cái)政收入，改善勞動(dòng)就業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及科研成果的轉(zhuǎn)化，都將產(chǎn)生良好的社會(huì)、生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指 標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目用地面積 畝 740 2 項(xiàng)目定員 人 31 固定人員 3 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4 銷(xiāo)售 (營(yíng)業(yè) )收入 萬(wàn)元 第 4 年 7 5 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 第 4 年 6 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 第 4 年 7 投資收益率 % 8 資本金利潤(rùn)率 % 9 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 投資回收期 年 稅后 11 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%) 萬(wàn)元 稅后 12 盈虧平衡點(diǎn) % 第 6 年 問(wèn)題與建議 問(wèn)題 （ 1）項(xiàng)目實(shí)施期間，有一定的自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)； （ 2）項(xiàng)目建設(shè)需要啟動(dòng)建設(shè)資金，承建單位須確保資金及時(shí)到位，并需要各級(jí)政府立項(xiàng)批復(fù)； （ 3）大多數(shù)農(nóng)戶仍習(xí)慣于傳統(tǒng)種植方式，掌握現(xiàn)代科學(xué)生產(chǎn)技能較少，生產(chǎn)力低下，生產(chǎn)成本高，對(duì)于 標(biāo)準(zhǔn)化種植 的生產(chǎn)管理沒(méi)有太多經(jīng)驗(yàn)，無(wú)法確保產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量。近幾年的實(shí)踐證明，退耕還林對(duì)改善生態(tài)環(huán)境、改變不合理生產(chǎn)方式、加快貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富、優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用，被廣大人民群眾視為 “民心工程 ”、 “德政工程 ”。造成我國(guó)水土流失和土地沙化的重要原因，主要是長(zhǎng)期以來(lái)人們盲目毀林開(kāi)荒，造成水土流失，沙進(jìn)人退，致使生態(tài)環(huán)境惡化，災(zāi)害頻繁。不斷加劇的水土流失，導(dǎo)致江河湖泊不斷淤積，使兩大河域中下游地區(qū)水患加劇，水資源短缺的矛盾日益突出，給國(guó)民經(jīng)濟(jì)和人民生產(chǎn)生活造成巨大危害，國(guó)家也不得不年年花費(fèi)大量人力、物力和財(cái)力來(lái)投入防汛、抗旱和救災(zāi)濟(jì)民。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 推進(jìn)了生態(tài)建設(shè) 。 改善了生態(tài)環(huán)境 。 退耕還林錢(qián)糧補(bǔ)助發(fā)到千家萬(wàn)戶，直接實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增收。一些地方大力發(fā)展畜牧、林果和觀光旅游等產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 省 退耕還林現(xiàn)狀 XX 省長(zhǎng)羅保銘 20xx 年 4 月 27 日下午主持召開(kāi)五屆省政府第29 次會(huì)議，會(huì)議原則通過(guò)了《 XX 省人民政府關(guān)于完善退耕還林政策的實(shí)施意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施意見(jiàn)》）。根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，在原補(bǔ)助政策期滿后繼續(xù)對(duì)退耕農(nóng)戶給予適當(dāng)補(bǔ)助。除明確了每年一次的檢查驗(yàn)收管理外，根據(jù)國(guó)家要求，對(duì)原補(bǔ)助政策期滿的退耕還林進(jìn)行全面驗(yàn)收作出規(guī)定。財(cái)政、林業(yè)部門(mén) 應(yīng)將退耕農(nóng)戶領(lǐng)取補(bǔ)助資金簽名記錄表備份存檔。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 退耕還林事關(guān)國(guó)家生態(tài)安全，事關(guān)億萬(wàn)農(nóng)民切身利益。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《 20xx 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，全國(guó)居民糧食消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（ CPI）比 20xx 年上漲 %。 熱帶地區(qū)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不但為當(dāng)?shù)貛?lái)了勞動(dòng)就業(yè)機(jī)會(huì)，解決了大批農(nóng)村閑置勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，還帶來(lái)科學(xué)文化信息，為所在地區(qū)建設(shè)了一大批基礎(chǔ)設(shè)施，為我國(guó)熱帶地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、精神文化建設(shè)和促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。并建立一支穩(wěn)定的種苗推廣、售后服務(wù)隊(duì)伍，推廣新品種、新技術(shù)及新規(guī)程等科研成果，保證退耕還林戶及廣大種植戶買(mǎi)到放心苗，促進(jìn) XX 熱帶高效農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展，改善 XX 市的生態(tài)環(huán)境，增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入。 16 第三章 市場(chǎng)分析 菠蘿市場(chǎng)前景分析 菠蘿生長(zhǎng)特性 菠蘿又稱(chēng)鳳梨，英文名 Pineapple，屬鳳梨科，鳳梨屬，是多年生單子葉草本植物，生長(zhǎng)在地面上，果實(shí)是由多數(shù)小果聚合而成之聚合果，一般果重 1— 公斤。 國(guó)內(nèi)菠蘿產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 20xx 年 , 我國(guó)菠蘿優(yōu)勢(shì)區(qū)域的菠蘿種植面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)、產(chǎn)值、鮮果加工率和出口額，分別由 20xx 年的 萬(wàn)公頃、 萬(wàn)噸、 噸 /公頃、 億元、 ％和 億元，分別增長(zhǎng)到 萬(wàn)公頃、 120 萬(wàn)噸、 27 噸 /公頃、 16 億元、 47％和 5 億元，分別占全國(guó)菠蘿種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值和出口額的 90％、 95％、 97％和 99％，年均增長(zhǎng)率分別為： 5％、 8％、 2％、 8％、 5％和 7％。預(yù)測(cè)未來(lái)十年，世界菠蘿消費(fèi)市場(chǎng)前景良好，年均消費(fèi)增長(zhǎng)率可達(dá) 8％左右。預(yù)測(cè)未來(lái)十年，我國(guó)菠蘿的出口貿(mào)易還有很大的發(fā)展空間：一是菠蘿鮮果的主要出口目標(biāo)市場(chǎng)，如鄰近友好國(guó)家或地區(qū)的俄羅斯、日本、韓國(guó)、新加坡、香港和澳門(mén)等有巨大的需求市場(chǎng)；二是菠蘿制品的主要出口目標(biāo)市場(chǎng)，如歐盟諸國(guó)、北約成員國(guó)和中東國(guó)家等尚有很大的市場(chǎng)潛力可挖掘。預(yù)測(cè)未來(lái)十年，菠蘿國(guó)內(nèi)消費(fèi)將以每年遞增 7－ 8％的速度增長(zhǎng)，菠蘿國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總消費(fèi)量至 20xx 年達(dá) 100 萬(wàn)噸， 20xx年即達(dá) 150 萬(wàn)噸。菠蘿是典型的熱帶、亞熱帶水果，我國(guó)菠蘿 主要種植分布在粵、瓊、桂、滇、閩等五省區(qū)，位于北回歸線兩旁，東西植區(qū)相隔約達(dá) 3500 公里，南北植區(qū)相距 1000余公里，我國(guó)菠蘿生產(chǎn)具有供果期長(zhǎng)和最接近國(guó)內(nèi)目標(biāo)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。甘蔗與菠蘿輪作可使兩者均能增產(chǎn)增收。在不與其它熱帶作物爭(zhēng)地的前提下，我國(guó)菠蘿發(fā)展還有很大的發(fā)展空間。菠蘿罐頭出廠價(jià)平均達(dá)3800 元 /噸，每噸利潤(rùn)約 500 元。菠蘿是華南四大名果之一，宜栽區(qū)域較廣。 花卉 市場(chǎng)前景分析 國(guó)際 花卉 市場(chǎng) 分析 上世紀(jì) 50 年代開(kāi)始，隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，花卉業(yè)在世界范圍內(nèi)迅速崛起，現(xiàn)已發(fā)展成為最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái) 5~10 年間，歐洲花卉消費(fèi)量平均增長(zhǎng) 4%，日本增長(zhǎng) 5%，美國(guó)增長(zhǎng) 9%，其他發(fā)展較快的國(guó)家和地區(qū)增長(zhǎng) 10%。 XX 省 是我國(guó)熱帶花卉生產(chǎn)最理想的地區(qū)之一，得天獨(dú)厚的自然條件和區(qū)位優(yōu)勢(shì)以 及不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，為 我省 熱帶花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。目前，雖然我國(guó)花卉消費(fèi)量年均增幅達(dá) 35%以上，但人均消費(fèi)水平仍然較低， 20xx 年人均消費(fèi)額 63 元人民幣，僅占?xì)W洲發(fā)達(dá)國(guó)家年人均消費(fèi) 額的 4%左右。此外，以沈陽(yáng)為中心的東北市場(chǎng)、以武漢為中心的華中市場(chǎng)、 21 以西安為中心的西北市場(chǎng)和以成渝為中心的西南市場(chǎng)也有較大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)省林業(yè)局主要負(fù)責(zé)人介紹， XX 熱帶花卉產(chǎn)業(yè)近幾年蓬勃發(fā)展，目前， XX 省花卉種植面積 7 萬(wàn)余畝，銷(xiāo)售總額為 8 億多元，花卉已成為該省轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 “美麗產(chǎn)業(yè) ”。 XX 省將大力培育龍頭企業(yè)，輻射帶動(dòng)廣大 農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn)。從數(shù)據(jù)分析，國(guó)內(nèi)花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，種植規(guī)模大。種植面積占到全省花木種植面積 %和%，產(chǎn)值分別占全省花木產(chǎn)值的 39%、 41%和 %。（ 4）棕 23 櫚科植物：?jiǎn)棠?、大王棕、?棕、霸王棕等，詳見(jiàn)下表 31。一些高檔次的熱帶花卉除蝴蝶蘭等幾種對(duì)光、溫、水條件要求較高的花卉需要防雨、降溫等設(shè)施外，其余的如紅序號(hào) 花卉類(lèi)型 種類(lèi) 種植面積（ km2） 銷(xiāo)售額 （萬(wàn)元） 銷(xiāo)售市場(chǎng) 主產(chǎn)地 1 切花切葉植 國(guó)內(nèi)、韓國(guó)、 日本等 三亞、?？?、東方、 樂(lè)東、瓊海等市 切花 文心蘭、菊花、玫瑰、 百合、唐菖蒲、紅掌、 天堂鳥(niǎo)等 切葉 巴西鐵、散尾葵、 鳥(niǎo)巢蕨、龜背竹等 切枝 富貴竹 2 盆栽觀賞植物類(lèi) 國(guó)內(nèi)、歐美、韓 國(guó)、日本等 三亞、?？?、東方、 瓊 海等市 盆栽植物 蝴蝶蘭、大花蕙蘭、一品紅、紅掌、鳳梨、金錢(qián)樹(shù)、蘇鐵 盆景 榕樹(shù)等 花壇植物 矮牽牛、美人蕉、鳳 仙、一瓶紅 3 觀賞苗木類(lèi) 馬拉巴瓜栗、大王棕、三角梅、榕樹(shù)、變?nèi)~木、印度紫檀、雞蛋花等 國(guó)內(nèi)、歐美、韓國(guó)等 ?？?、三亞 4 合計(jì) 24 掌、文心蘭、石斛蘭等只需遮陽(yáng)設(shè)施和簡(jiǎn)易的通風(fēng)排氣設(shè)備，再加上簡(jiǎn)易栽培床架、微噴灌設(shè)備即可生產(chǎn)出品質(zhì)較高的花卉產(chǎn)品。XX 的用地成本很低，一塊交通便利、土質(zhì)優(yōu)良、水源充足、平整易耕的土地每年每畝的地租僅 100～ 200 元，條件最好的水稻田也才300～ 400 元，條件稍差的丘陵地幾十元即可租下，這樣的用地成本全國(guó)都不多見(jiàn)。 質(zhì)量 良莠不齊，有待整體提升。因此，提高產(chǎn) 品質(zhì)量是 XX 花卉產(chǎn)業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。這些種類(lèi)只要繼續(xù)培育，就能成為產(chǎn)地品牌。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣分析（從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率及程度兩方面分析找出影響市場(chǎng)的重大風(fēng)險(xiǎn)）可以知道，對(duì)于本項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，它的風(fēng)險(xiǎn)主要存在于我省 熱帶高效農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化和信息化程度低，生產(chǎn)與市場(chǎng)脫節(jié)，信息不暢，產(chǎn)業(yè)技術(shù)覆蓋面小，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)難以大面積推廣，農(nóng)戶利益得不到保障 ， 導(dǎo)致商品質(zhì)量不穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)較大，增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 (2) 構(gòu)建 菠蘿 及花卉 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，針對(duì)產(chǎn)業(yè)中存在的關(guān)鍵問(wèn)題開(kāi)展協(xié)同攻關(guān)，集成關(guān)鍵技術(shù)，提高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和質(zhì)量安全水平，建立 區(qū)域 性產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)協(xié)作組織，提高 項(xiàng)目區(qū) 熱帶高效農(nóng)業(yè) 26 產(chǎn)業(yè)的組織化和信息化程度。要加大執(zhí)法力度，嚴(yán)禁亂采濫挖野生花卉資源，防止造成新的生態(tài)破壞和資源浪費(fèi)。本項(xiàng)目以鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，著手開(kāi)展 XX熱帶高效農(nóng)業(yè)示范種植基地建設(shè)，種植項(xiàng)目所在地獨(dú)具特色的菠蘿及花卉產(chǎn)品 ，符合優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，符合市場(chǎng)前景發(fā)展要求。南距三亞市 112 公里，北離?？谑?139 公里，處于東線高速公路中部。 土壤條件 XX 市山地廣闊，土地肥沃，是我國(guó)不可多得的熱帶作物宜種區(qū)，高效農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。因此，目前農(nóng)業(yè)生物種類(lèi)較多，資源比較豐富。 (3) 電力： XX 市電網(wǎng)已并入 XX 省網(wǎng)，全市電網(wǎng)覆蓋率已達(dá) 98%以上，供電設(shè)備先進(jìn)，市內(nèi)現(xiàn)有 110KV 變電站 2 座， 35KV 變電站6 座， 20xx 年全市實(shí)用電量為 億千瓦時(shí)。 (5) 建筑材料：在長(zhǎng)豐鎮(zhèn)的附近地區(qū)有砂子和石料，對(duì)施工取土和開(kāi)采石料較為方便。 建設(shè)條件初步分析 擬建項(xiàng)目符合該區(qū)域的總體規(guī)劃，場(chǎng)址地形及工程地質(zhì)狀況良好，建設(shè)的配套條件較全，培育技術(shù)成熟可靠，市場(chǎng)前景良好，項(xiàng)目建設(shè)有利條件十分突出。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 示范基地占地面積 約 740 畝。 第六章 工程建設(shè)方案 31 種植技術(shù)路線及 工藝 流程 本項(xiàng)目示范種植基地主要包括 500 畝菠蘿及 240 畝花卉苗木兩大類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化種植 。菠蘿根系分布淺， 90％集中在 10— 25 厘米的土層。菠蘿對(duì)土壤有較廣泛適宜性，但不宜中性或堿性土、粘性或無(wú)結(jié)構(gòu)的粉沙土，要求 PH56。相對(duì)于其它熱帶草本果樹(shù) (如香蕉、番木瓜 )，菠蘿對(duì)低溫及短暫霜凍有較強(qiáng)的忍耐力。用無(wú)性繁殖的菠蘿，也常發(fā)生各種不良的變異，故在采芽時(shí)，應(yīng)注意母株的選擇，應(yīng)選高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、無(wú)病蟲(chóng)害、莖部粗壯、葉數(shù)多的健壯植株。北面有高山屏障，南面平坦開(kāi)闊的沿 河山地，或是大水庫(kù)周?chē)纳狡?。選園時(shí)要靠近公路和沿河岸的山坡。 15o 的緩坡可用平