【正文】 《 XX 省鞏固退耕還林成果建設(shè)項目管理辦法》； （ 6） XX 省政府 20xx 年發(fā)布的《 XX 省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布置規(guī)劃》； （ 7） 國家部委與我省現(xiàn)行的設(shè)計規(guī)范、標準和定額； 2 （ 8）國家發(fā)改委頒發(fā)的 《投資項目可行性研究報告編制指南》（試行）； （ 9） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） ； （ 10） 本次調(diào)查研究收集的其它相關(guān)資料等。 項目研究范圍 研究范圍包括：項目提出的背景與建設(shè)必要性；市場分析預(yù)測；項目建設(shè)條件；項目建設(shè) 目標、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模； 工程建設(shè) 方案；環(huán)境保護與項目節(jié)能；項目組織與管理；項目實施進度；招標方案；投資估算與資金籌措；財務(wù)評價；綜合效益評價與結(jié)論等內(nèi)容。退耕還林工程覆蓋全省 18 個市縣，涉及退耕農(nóng)戶約79580 戶，人口近 40 萬人。扶持退耕農(nóng)戶建立家庭產(chǎn)業(yè)基地，形成穩(wěn)定的經(jīng)濟收入來源。 相對于其它熱帶草本果樹 (如香蕉、番木瓜 )， 菠蘿生長強健，適應(yīng)性強，在氣候適宜地區(qū)，栽培管理容易，病蟲害少，耐干旱，平地和山地均可種植，且產(chǎn)量較高，收益較快。 目前， XX 栽培 菠蘿 面積達 約 22 萬畝， 可收獲面積約 15萬畝， 年產(chǎn)量 約 萬 t，已成為本省高效農(nóng)業(yè)的重要組成部分。以此項目為平臺，引導退耕還林戶種植特色的菠蘿水果 及觀賞性花卉 ，增加其收入， 避免退耕還林戶因家庭經(jīng)濟收入低而復耕，鞏固退耕還林成果。 主要建設(shè)條件 項目建設(shè)地點的 XX 鎮(zhèn) 坡羅 村委會距 XX 鎮(zhèn)約 離，該 鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村道路四通八達，道路硬化率達 90%以上，交通方便；供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施完善； 同時項目所在區(qū)域自然生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，土壤條件、氣候條件等均適合種植菠蘿 及花卉苗圃等熱帶經(jīng)濟作物 。 （ 2）農(nóng)戶受益分析 項目建成投產(chǎn)發(fā)揮效益后，項目實施單位按市場價格無償向退耕還林戶提供優(yōu)良菠蘿種苗及花卉幼苗，根據(jù)項目投資規(guī)模和實際利用國家鞏固退耕還林專項資金情況，確定供苗數(shù)量 。 按平均畝產(chǎn) 3500 公斤計，可產(chǎn)菠蘿 1400 噸。 6 效益評價 項目的建設(shè)，符合國家和 XX 經(jīng)濟發(fā)展總體規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策要求，對于加速地方經(jīng)濟的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟增長點，加快農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民脫貧致富，增加地方財政收入，改善勞動就業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)及科研成果的轉(zhuǎn)化，都將產(chǎn)生良好的社會、生態(tài)、經(jīng)濟效益。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項 目 單位 指 標 備注 1 項目用地面積 畝 740 2 項目定員 人 31 固定人員 3 項目總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 4 銷售 (營業(yè) )收入 萬元 第 4 年 7 5 總成本費用 萬元 第 4 年 6 利潤總額 萬元 第 4 年 7 投資收益率 % 8 資本金利潤率 % 9 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 10 投資回收期 年 稅后 11 財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=8%) 萬元 稅后 12 盈虧平衡點 % 第 6 年 問題與建議 問題 （ 1）項目實施期間，有一定的自然災(zāi)害風險； （ 2）項目建設(shè)需要啟動建設(shè)資金，承建單位須確保資金及時到位，并需要各級政府立項批復； （ 3）大多數(shù)農(nóng)戶仍習慣于傳統(tǒng)種植方式，掌握現(xiàn)代科學生產(chǎn)技能較少，生產(chǎn)力低下，生產(chǎn)成本高，對于 標準化種植 的生產(chǎn)管理沒有太多經(jīng)驗，無法確保產(chǎn)品產(chǎn)量及質(zhì)量。近幾年的實踐證明，退耕還林對改善生態(tài)環(huán)境、改變不合理生產(chǎn)方式、加快貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富、優(yōu)化農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了積極的作用，被廣大人民群眾視為 “民心工程 ”、 “德政工程 ”。造成我國水土流失和土地沙化的重要原因，主要是長期以來人們盲目毀林開荒，造成水土流失，沙進人退，致使生態(tài)環(huán)境惡化，災(zāi)害頻繁。不斷加劇的水土流失，導致江河湖泊不斷淤積，使兩大河域中下游地區(qū)水患加劇，水資源短缺的矛盾日益突出，給國民經(jīng)濟和人民生產(chǎn)生活造成巨大危害，國家也不得不年年花費大量人力、物力和財力來投入防汛、抗旱和救災(zāi)濟民。主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 推進了生態(tài)建設(shè) 。 改善了生態(tài)環(huán)境 。 退耕還林錢糧補助發(fā)到千家萬戶，直接實現(xiàn)了農(nóng)民增收。一些地方大力發(fā)展畜牧、林果和觀光旅游等產(chǎn)業(yè)，推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 省 退耕還林現(xiàn)狀 XX 省長羅保銘 20xx 年 4 月 27 日下午主持召開五屆省政府第29 次會議，會議原則通過了《 XX 省人民政府關(guān)于完善退耕還林政策的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）。根據(jù)國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，在原補助政策期滿后繼續(xù)對退耕農(nóng)戶給予適當補助。除明確了每年一次的檢查驗收管理外，根據(jù)國家要求，對原補助政策期滿的退耕還林進行全面驗收作出規(guī)定。財政、林業(yè)部門 應(yīng)將退耕農(nóng)戶領(lǐng)取補助資金簽名記錄表備份存檔。 項目建設(shè)的必要性 退耕還林事關(guān)國家生態(tài)安全，事關(guān)億萬農(nóng)民切身利益。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《 20xx 年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，全國居民糧食消費價格指數(shù)（ CPI）比 20xx 年上漲 %。 熱帶地區(qū)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不但為當?shù)貛砹藙趧泳蜆I(yè)機會，解決了大批農(nóng)村閑置勞動力的就業(yè)問題，還帶來科學文化信息，為所在地區(qū)建設(shè)了一大批基礎(chǔ)設(shè)施，為我國熱帶地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、精神文化建設(shè)和促進我國國民經(jīng)濟的發(fā)展等做出了不可磨滅的貢獻。并建立一支穩(wěn)定的種苗推廣、售后服務(wù)隊伍，推廣新品種、新技術(shù)及新規(guī)程等科研成果，保證退耕還林戶及廣大種植戶買到放心苗，促進 XX 熱帶高效農(nóng)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展，改善 XX 市的生態(tài)環(huán)境，增加農(nóng)民的經(jīng)濟收入。 16 第三章 市場分析 菠蘿市場前景分析 菠蘿生長特性 菠蘿又稱鳳梨，英文名 Pineapple，屬鳳梨科，鳳梨屬，是多年生單子葉草本植物，生長在地面上，果實是由多數(shù)小果聚合而成之聚合果，一般果重 1— 公斤。 國內(nèi)菠蘿產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀 20xx 年 , 我國菠蘿優(yōu)勢區(qū)域的菠蘿種植面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)、產(chǎn)值、鮮果加工率和出口額，分別由 20xx 年的 萬公頃、 萬噸、 噸 /公頃、 億元、 ％和 億元，分別增長到 萬公頃、 120 萬噸、 27 噸 /公頃、 16 億元、 47％和 5 億元，分別占全國菠蘿種植面積、產(chǎn)量、產(chǎn)值和出口額的 90％、 95％、 97％和 99％，年均增長率分別為： 5％、 8％、 2％、 8％、 5％和 7％。預(yù)測未來十年，世界菠蘿消費市場前景良好，年均消費增長率可達 8％左右。預(yù)測未來十年，我國菠蘿的出口貿(mào)易還有很大的發(fā)展空間：一是菠蘿鮮果的主要出口目標市場，如鄰近友好國家或地區(qū)的俄羅斯、日本、韓國、新加坡、香港和澳門等有巨大的需求市場；二是菠蘿制品的主要出口目標市場，如歐盟諸國、北約成員國和中東國家等尚有很大的市場潛力可挖掘。預(yù)測未來十年，菠蘿國內(nèi)消費將以每年遞增 7－ 8％的速度增長，菠蘿國內(nèi)市場總消費量至 20xx 年達 100 萬噸， 20xx年即達 150 萬噸。菠蘿是典型的熱帶、亞熱帶水果，我國菠蘿 主要種植分布在粵、瓊、桂、滇、閩等五省區(qū)，位于北回歸線兩旁，東西植區(qū)相隔約達 3500 公里，南北植區(qū)相距 1000余公里，我國菠蘿生產(chǎn)具有供果期長和最接近國內(nèi)目標市場的優(yōu)勢。甘蔗與菠蘿輪作可使兩者均能增產(chǎn)增收。在不與其它熱帶作物爭地的前提下，我國菠蘿發(fā)展還有很大的發(fā)展空間。菠蘿罐頭出廠價平均達3800 元 /噸，每噸利潤約 500 元。菠蘿是華南四大名果之一，宜栽區(qū)域較廣。 花卉 市場前景分析 國際 花卉 市場 分析 上世紀 50 年代開始，隨著全球經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，花卉業(yè)在世界范圍內(nèi)迅速崛起，現(xiàn)已發(fā)展成為最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)預(yù)測，未來 5~10 年間，歐洲花卉消費量平均增長 4%，日本增長 5%，美國增長 9%，其他發(fā)展較快的國家和地區(qū)增長 10%。 XX 省 是我國熱帶花卉生產(chǎn)最理想的地區(qū)之一，得天獨厚的自然條件和區(qū)位優(yōu)勢以 及不斷增長的消費需求，為 我省 熱帶花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。目前，雖然我國花卉消費量年均增幅達 35%以上，但人均消費水平仍然較低， 20xx 年人均消費額 63 元人民幣，僅占歐洲發(fā)達國家年人均消費 額的 4%左右。此外，以沈陽為中心的東北市場、以武漢為中心的華中市場、 21 以西安為中心的西北市場和以成渝為中心的西南市場也有較大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)省林業(yè)局主要負責人介紹， XX 熱帶花卉產(chǎn)業(yè)近幾年蓬勃發(fā)展，目前， XX 省花卉種植面積 7 萬余畝，銷售總額為 8 億多元，花卉已成為該省轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的 “美麗產(chǎn)業(yè) ”。 XX 省將大力培育龍頭企業(yè)，輻射帶動廣大 農(nóng)民發(fā)展花卉生產(chǎn)。從數(shù)據(jù)分析，國內(nèi)花木產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，種植規(guī)模大。種植面積占到全省花木種植面積 %和%，產(chǎn)值分別占全省花木產(chǎn)值的 39%、 41%和 %。（ 4）棕 23 櫚科植物：喬木、大王棕、瓊 棕、霸王棕等，詳見下表 31。一些高檔次的熱帶花卉除蝴蝶蘭等幾種對光、溫、水條件要求較高的花卉需要防雨、降溫等設(shè)施外，其余的如紅序號 花卉類型 種類 種植面積（ km2） 銷售額 （萬元） 銷售市場 主產(chǎn)地 1 切花切葉植 國內(nèi)、韓國、 日本等 三亞、?？?、東方、 樂東、瓊海等市 切花 文心蘭、菊花、玫瑰、 百合、唐菖蒲、紅掌、 天堂鳥等 切葉 巴西鐵、散尾葵、 鳥巢蕨、龜背竹等 切枝 富貴竹 2 盆栽觀賞植物類 國內(nèi)、歐美、韓 國、日本等 三亞、?？?、東方、 瓊 海等市 盆栽植物 蝴蝶蘭、大花蕙蘭、一品紅、紅掌、鳳梨、金錢樹、蘇鐵 盆景 榕樹等 花壇植物 矮牽牛、美人蕉、鳳 仙、一瓶紅 3 觀賞苗木類 馬拉巴瓜栗、大王棕、三角梅、榕樹、變?nèi)~木、印度紫檀、雞蛋花等 國內(nèi)、歐美、韓國等 ?？?、三亞 4 合計 24 掌、文心蘭、石斛蘭等只需遮陽設(shè)施和簡易的通風排氣設(shè)備，再加上簡易栽培床架、微噴灌設(shè)備即可生產(chǎn)出品質(zhì)較高的花卉產(chǎn)品。XX 的用地成本很低，一塊交通便利、土質(zhì)優(yōu)良、水源充足、平整易耕的土地每年每畝的地租僅 100～ 200 元，條件最好的水稻田也才300～ 400 元，條件稍差的丘陵地幾十元即可租下，這樣的用地成本全國都不多見。 質(zhì)量 良莠不齊，有待整體提升。因此，提高產(chǎn) 品質(zhì)量是 XX 花卉產(chǎn)業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。這些種類只要繼續(xù)培育，就能成為產(chǎn)地品牌。通過對本項目進行市場風險評價矩陣分析（從風險發(fā)生的概率及程度兩方面分析找出影響市場的重大風險）可以知道，對于本項目來說，它的風險主要存在于我省 熱帶高效農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化和信息化程度低，生產(chǎn)與市場脫節(jié)，信息不暢，產(chǎn)業(yè)技術(shù)覆蓋面小，標準化生產(chǎn)技術(shù)難以大面積推廣，農(nóng)戶利益得不到保障 ， 導致商品質(zhì)量不穩(wěn)定，價格波動較大，增加了市場風險。 (2) 構(gòu)建 菠蘿 及花卉 現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，針對產(chǎn)業(yè)中存在的關(guān)鍵問題開展協(xié)同攻關(guān)，集成關(guān)鍵技術(shù)，提高標準化生產(chǎn)水平和質(zhì)量安全水平，建立 區(qū)域 性產(chǎn)業(yè)專業(yè)協(xié)作組織，提高 項目區(qū) 熱帶高效農(nóng)業(yè) 26 產(chǎn)業(yè)的組織化和信息化程度。要加大執(zhí)法力度，嚴禁亂采濫挖野生花卉資源，防止造成新的生態(tài)破壞和資源浪費。本項目以鞏固退耕還林成果發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)為出發(fā)點，著手開展 XX熱帶高效農(nóng)業(yè)示范種植基地建設(shè)，種植項目所在地獨具特色的菠蘿及花卉產(chǎn)品 ，符合優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局，符合市場前景發(fā)展要求。南距三亞市 112 公里，北離?？谑?139 公里，處于東線高速公路中部。 土壤條件 XX 市山地廣闊，土地肥沃，是我國不可多得的熱帶作物宜種區(qū)，高效農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)。因此，目前農(nóng)業(yè)生物種類較多，資源比較豐富。 (3) 電力： XX 市電網(wǎng)已并入 XX 省網(wǎng)，全市電網(wǎng)覆蓋率已達 98%以上，供電設(shè)備先進，市內(nèi)現(xiàn)有 110KV 變電站 2 座， 35KV 變電站6 座， 20xx 年全市實用電量為 億千瓦時。 (5) 建筑材料：在長豐鎮(zhèn)的附近地區(qū)有砂子和石料，對施工取土和開采石料較為方便。 建設(shè)條件初步分析 擬建項目符合該區(qū)域的總體規(guī)劃，場址地形及工程地質(zhì)狀況良好，建設(shè)的配套條件較全，培育技術(shù)成熟可靠，市場前景良好，項目建設(shè)有利條件十分突出。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 示范基地占地面積 約 740 畝。 第六章 工程建設(shè)方案 31 種植技術(shù)路線及 工藝 流程 本項目示范種植基地主要包括 500 畝菠蘿及 240 畝花卉苗木兩大類標準化種植 。菠蘿根系分布淺， 90％集中在 10— 25 厘米的土層。菠蘿對土壤有較廣泛適宜性，但不宜中性或堿性土、粘性或無結(jié)構(gòu)的粉沙土，要求 PH56。相對于其它熱帶草本果樹 (如香蕉、番木瓜 )，菠蘿對低溫及短暫霜凍有較強的忍耐力。用無性繁殖的菠蘿，也常發(fā)生各種不良的變異，故在采芽時，應(yīng)注意母株的選擇，應(yīng)選高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、無病蟲害、莖部粗壯、葉數(shù)多的健壯植株。北面有高山屏障，南面平坦開闊的沿 河山地，或是大水庫周圍的山坡。選園時要靠近公路和沿河岸的山坡。 15o 的緩坡可用平