【正文】 代表文件發(fā)布年代號 為文件順序編號,如01,02…… 代表文件類別號,如A,B…… 代表本公司 文件類別號: A質(zhì)量手冊 B第三層次文件（包括管理制度定、規(guī)程、辦法等） 各類文件由品質(zhì)部或生產(chǎn)部編制，文件發(fā)布前由管理者代表審核，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn),其它文件由管理者代表批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性和充分性。4 程序(含程序文件)。2．范圍 適用于與QMS有關(guān)的文件的控制。4．2．2 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；公司組織結(jié)構(gòu)和部門（人員）職責(zé)描述；QMS的范圍；QMS程序文件；QMS過程之間的相互作用的表述；有關(guān)質(zhì)量手冊的評審、修訂和控制要求的規(guī)定。 ，提供所需的資源和信息。3．2 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立文件化QMS，實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)。顧客滿意率大于88%，每年遞增1%。4 質(zhì)量手冊使用指南 本質(zhì)量手冊內(nèi)部使用時(shí)，作為實(shí)施質(zhì)量管理和進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)；對外使用時(shí)，作為外部(包括顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu))對本公司QMS評價(jià)/認(rèn)證的依據(jù)。 GB/T19001ISO9001:、原因瓦楞紙箱依據(jù)顧客提供的樣品組織生產(chǎn)，本公司不實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)；瓦楞紙箱產(chǎn)品生產(chǎn)過程沒有特殊過程。本手冊由品質(zhì)部修訂換版、管理者代表審核。為加強(qiáng)QMS運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理XX為本公司的管理者代表，履行管理者代表的職責(zé)。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T190012000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和定義：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。5 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的發(fā)放、使用、控制管理，由品質(zhì)部按《文件控制程序》進(jìn)行。5章 質(zhì)量管理體系1 目的明確本公司建立、實(shí)施和保持QMS的總體性要求及QMS文件編制的總要求。3．3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制QMS文件，并確保體系正常運(yùn)行。 、測量和分析，并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。4．2．3文件控制公司QMS文件的管理由品質(zhì)部按《文件控制程序》實(shí)施。3．職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)。（包括工藝、檢驗(yàn)和設(shè)備規(guī)定或規(guī)程等）。、更新與再批準(zhǔn)4．4．1因產(chǎn)品質(zhì)量問題涉及到有關(guān)文件要求時(shí)，法律法規(guī)或顧客/產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有新的要求時(shí)。4．5文件的發(fā)放和使用，并填寫“文件發(fā)放記錄”，收到文件部門和個人需簽收。： 。4．6．4需實(shí)施受控管理的所有文件由品質(zhì)部按本程序?qū)嵤┕芾恚⒚骶唧w分發(fā)號并根據(jù)需要在文件封面加蓋/標(biāo)注“受控”字樣，分發(fā)號應(yīng)在“文件發(fā)放記錄”中體現(xiàn)。4．7 文件的更改、修訂4．7．1文件需更改時(shí)，由品質(zhì)部填寫“文件更改記錄”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，收回加蓋“作廢”印章的原文件，在“文件修訂記錄”、“文件發(fā)放記錄”上記錄，新文件從規(guī)定實(shí)施日生效。4．8．3外來文件的發(fā)放、使用、。2．范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和QMS有效運(yùn)行的所有記錄的管理。4．1．2品質(zhì)部填寫全公司“記錄清單”，匯集所有質(zhì)量記錄表式表樣，組織印制后向各相關(guān)部門分發(fā)使用確定的記錄表式。4．4．2各部門負(fù)責(zé)保存本部門產(chǎn)生的記錄，記錄的保存期限按“記錄清單”確定的保存時(shí)間進(jìn)行。5相關(guān)文件文件控制程序（質(zhì)量手冊第6章） 6相關(guān)記錄 記錄清單（表號QR/） 文件銷毀單（表號QR/）8 章 管理職責(zé)1目的明確總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。3．3各部門按程序?qū)嵤└黜?xiàng)相關(guān)活動。4．1．3按計(jì)劃的時(shí)間間隔，主持管理評審(見第10章)。4．2．3通過QMS的有效運(yùn)作等各種措施滿足各項(xiàng)要求。4．3．4總經(jīng)理主持進(jìn)行管理評審時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，需要時(shí)進(jìn)行修訂，以使質(zhì)量方針能適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化要求。 “計(jì)劃”組織實(shí)施。4．4．2．2策劃的內(nèi)容 （包括體系變更時(shí)）及相應(yīng)的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出規(guī)定。4．4．2．3 QMS策劃輸出的制定與實(shí)施a. 體系策劃輸出由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 “圖一QMS組織機(jī)構(gòu)圖”，對照GB/T19001ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求職能劃分見“表一QMS過程職能分配表”，各部門和各崗位人員的具體職責(zé)見《各部門及各類人員職責(zé)》。4．5．2．3管理者代表保存內(nèi)部溝通的有關(guān)記錄，如“會議記錄”等。3. 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé) 1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，積極領(lǐng)導(dǎo)本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持并不斷改進(jìn)QMS。5．組織確定或調(diào)整本公司質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)和權(quán)限。9．重視QMS有關(guān)信息的溝通，提高全員質(zhì)量意識。組織質(zhì)量目標(biāo)的展開與實(shí)施及相關(guān)的管理策劃。 。4． 按規(guī)定使用、填寫、收集、保存記錄。3．負(fù)責(zé)人力資源的管理4. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。(經(jīng)理)職責(zé)1. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。5. 負(fù)責(zé)車間和庫房產(chǎn)品防護(hù)管理。3．負(fù)責(zé)按要求開展銷售服務(wù)。 正確填寫檢驗(yàn)記錄，確保產(chǎn)品的可追溯性。 、生產(chǎn)設(shè)備處于完好狀態(tài)并正確使用。2． 按規(guī)范要求做好產(chǎn)品的售前、售中和售后服務(wù)工作。2范圍 適用于由總經(jīng)理主持進(jìn)行的管理評審工作的開展。4 程序4．1管理評審的頻次4．1．1管理評審每年不少于一次（兩次評審間隔不超過12個月）。4．2．3產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況（包括過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢）。4．2．7可能影響到QMS的變化信息4．2．8QMS的改進(jìn)建議。4．3．4 產(chǎn)品質(zhì)量符合性評價(jià)意見，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品的改進(jìn)。 各相關(guān)部門按“管理評審計(jì)劃”要求，準(zhǔn)備或整理相關(guān)材料。“管理評審報(bào)告”的內(nèi)容包括：評審的目的；評審的日期；參加評審的人員；評審的內(nèi)容與結(jié)論；采取的改進(jìn)措施。5相關(guān)文件改進(jìn)控制程序（質(zhì)量手冊第22章）6相關(guān)記錄管理評審計(jì)劃（表號QR/） 管理評審報(bào)告（表號QR/） 措施實(shí)施記錄（表號QR/）11 章 資源管理1目的 確定并提供建立和改進(jìn)QMS所需要的資源，用于過程的管理以達(dá)到顧客需要。3．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配、基礎(chǔ)設(shè)施和工作設(shè)施配置的審批。b. 生產(chǎn)設(shè)備能滿足生產(chǎn)工藝要求。f. 服務(wù)設(shè)施運(yùn)輸車輛等對不能滿足的情況由生產(chǎn)部提請總經(jīng)理解決：4．3．3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，使其處于完好狀態(tài)，設(shè)施的管理按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》進(jìn)行,監(jiān)測器具的管理《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行。d. 按《安全管理制度》實(shí)施管理。3職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配。4．1．3對符合要求的人員安排在相應(yīng)工作崗位，對不符合要求的人員安排試用、培訓(xùn)、跟班學(xué)徒或解聘。 ：接受操作要求培訓(xùn)，并考核合格。4．4品質(zhì)部保存各類人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄、證書。3．2 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用。4 .2 .2設(shè)備的驗(yàn)收可采取現(xiàn)場清點(diǎn)、試機(jī)等方式進(jìn)行。5相關(guān)記錄 設(shè)施請購單（表號QR/） 設(shè)施一覽表（表號QR/） 設(shè)施檢修計(jì)劃（表號QR/）設(shè)施保養(yǎng)維修單（表號QR/） 14章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)1目的 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制。，負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價(jià)，負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。（包括質(zhì)量目標(biāo)值）和滿足顧客、法律法規(guī)及公司的要求；；，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書的要求；、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄，服務(wù)提供記錄。、標(biāo)準(zhǔn)要求。4．2．2．2評審在合同、訂單簽訂或接受之前進(jìn)行，評審內(nèi)容包括：a. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求均已得到確定。4．2．2．4評審后，需要時(shí)銷售部被授權(quán)人代表與顧客簽訂合同。 公司顧客財(cái)產(chǎn)涉及顧客提供的紙箱樣品，由銷售部在接受合同/訂單時(shí)登記驗(yàn)證接收，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部在接收或使用中發(fā)現(xiàn)不適用、丟失或損壞等情況，由生產(chǎn)部通知銷售部及時(shí)與顧客溝通。．2．3按工藝文件的要求生產(chǎn)部組織車間實(shí)施紙箱的生產(chǎn)操作，按工藝文件或檢驗(yàn)文件要求對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，填寫“生產(chǎn)流程表（記錄）”等操作記錄。 針對顧客來電、來函、來訪、投訴反映產(chǎn)品質(zhì)量的問題，銷售部應(yīng)采取電話或現(xiàn)場調(diào)查了解的方式一天內(nèi)確定處理意見，確屬公司產(chǎn)品質(zhì)量問題的，銷售部與顧客協(xié)商進(jìn)行退換貨，服務(wù)情況在“業(yè)務(wù)周報(bào)表”上登記。“顧客滿意調(diào)查表”。4．5標(biāo)識和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù) 有關(guān)標(biāo)識和可追溯性管理及產(chǎn)品防護(hù)管理由生產(chǎn)部按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行。3職責(zé)3．1銷售部負(fù)責(zé)按要求組織對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和重新評價(jià)，并履行采購的實(shí)施，需要時(shí)簽訂采購合同、安排或協(xié)助顧客到供方現(xiàn)場對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 “供方供貨能力調(diào)查表”或現(xiàn)場實(shí)施調(diào)查，以了解生產(chǎn)、檢驗(yàn)等能力。：a+b+d或a+c+d或a+b+e或a+c+eb. 其它原料：a及b、c、d、e任一。4．1．6對連續(xù)供貨不合格供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)隨時(shí)取消相關(guān)合格供方資格。4．2．2需要時(shí)，銷售部可與供方簽訂“采購合同”，明確質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，特殊情況下包括對供方的QMS、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求。 當(dāng)本公司需在供方現(xiàn)場或顧客需對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí), 銷售部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的方式及產(chǎn)品放行的方式。2范圍 適用于所有原料、在制品和成品的標(biāo)識和防護(hù)。b)按照包裝外標(biāo)識要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通。b)按產(chǎn)品有效期的規(guī)定，定期檢查庫存品，發(fā)現(xiàn)超過有效期的產(chǎn)品報(bào)生產(chǎn)部安排重新檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果作出處置。e)倉庫應(yīng)保持適宜的溫濕度環(huán)境，應(yīng)干燥、通風(fēng)，應(yīng)保持整潔，不允許擺放雜物。4．7可追溯性管理4．7．1 通過可追溯性標(biāo)識進(jìn)行質(zhì)量追溯，實(shí)施程序：生產(chǎn)操作記錄成品出廠批號出廠檢驗(yàn)記錄發(fā)貨憑證信息原料進(jìn)貨批號供方有關(guān)記錄進(jìn)貨驗(yàn)證記錄4．，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行可追溯性調(diào)查。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)測裝置采購。4．1．4品質(zhì)部負(fù)責(zé)確保在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。4．2．4檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)測器具由品質(zhì)部貼“合格”標(biāo)志，不合格的貼“停用”標(biāo)志。4．4監(jiān)測裝置使用中異常情況的處理使用人員發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，確定是否需要重新進(jìn)行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果，以上情況均及時(shí)向生產(chǎn)部反映并處理。3職責(zé)管理者代表、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、銷售部按部門職責(zé)要求實(shí)施相關(guān)測量、分析和改進(jìn)工作。4．2．3過程的監(jiān)視和測量，對體系進(jìn)行監(jiān)視和測量。各相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)相關(guān)部門組織采取糾正或糾正措施。4．5改進(jìn)4．5．1持續(xù)改進(jìn)4．5．1．1本公司通過內(nèi)審、管理評審及相應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過對QMS信息數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)QMS的持續(xù)改進(jìn)。2范圍 適用于QMS內(nèi)部審核工作的開展。 QMS各部門負(fù)責(zé)按要求接受并對發(fā)現(xiàn)的問題制定、實(shí)施相關(guān)措施。內(nèi)審組應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員組成。b. 參加會議人員本公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、內(nèi)審組成員。4．3．3 末次會議a