【正文】 ”中 ， 并 進 行 記 帳 處 理 。 生 產(chǎn) 科 計 劃 員 可 以 看 到 各 部 門 的 《 輔 料 需 求 計 劃 》 ， 可 以 對 每 天 的 輔 料 需 求 數(shù) 進 行 掌 握 ，同 時 在 查 看 庫 存 時 ， 可 對 各 倉 庫 的 庫 存 情 況 作 很 好 的 掌 握 。 如 果 不批 準 ， 需 重 新 進 行 計 劃 ； 如 果 批 準 ， 則 將 經(jīng) 過 批 準 的 《 日 生 產(chǎn) 排 程 表 》 傳 遞 到 生 產(chǎn) 管 理一 部 、 生 產(chǎn) 管 理 二 部 、 配 料 科 、 膨 脹 煙 絲 車 間 、 中 試 車 間 、 動 力 部 香 糖 料 中 心 等 相 關 部門 （ 也 可 打 印 到 各 生 產(chǎn) 部 門 的 網(wǎng) 絡 打 印 機 上 ， 電 話 確 認 收 到 與 否 ）。 每 排 產(chǎn) 完 成 一 層 的 物 料 后 ， 運 行 MRP。 將 簽 字 確 認 后 的 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計 劃 》 傳 送 到 總 裁 、 分 管 生 產(chǎn) 副 總 裁 、 分 管 銷 售 副 總 裁 、分 管 質 量 副 總 裁 、 生 產(chǎn) 管 理 一 部 、 生 產(chǎn) 管 理 二 部 、 物 資 公 司 、 銷 售 部 、 技 術 中 心 、 動 力部 、 計 統(tǒng) 科 、 咀 棒 車 間 、 煙 絲 膨 脹 線 、 復 烤 廠 配 料 科 。 每 月 5 日 以 前 在 SAP R/3 系 統(tǒng) 中 打 印 出 下 一 個 月 的 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計 劃 》 初 表 。 當 發(fā) 生 計 統(tǒng) 科 的 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計 劃 》 更 改 時 ， 綜 合 管 理 部 生 產(chǎn) 科 計 劃 員 也 要 在 收 到《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計 劃 》 的 當 天 或 第 二 天 內(nèi) ， 在 SAP 系 統(tǒng) 中 更 改 《 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計 劃 》 ， 在 此只 能 更 改 收 到 計 劃 日 期 后 的 年 計 劃 內(nèi) 容 。 出 口 煙 絲 、 天 堂 、Marmle煙 業(yè) 務 創(chuàng) 建 采 購 煙 葉 包裝 物 、 輔 料 訂 單半 成 品 日 排 產(chǎn)計 劃 表 SAP領 料 員 收 發(fā) 貨6 / 51二、 業(yè)務內(nèi)容1. 編制《卷煙生產(chǎn)年計劃》 每 年 年 初 ， 計 統(tǒng) 科 根 據(jù) 國 家 煙 草 總 局 下 達 的 年 生 產(chǎn) 總 量 ， 以 及 各 牌 號 卷 煙 在 往 年 的 銷 售紀 錄 ， 確 定 今 年 各 牌 號 卷 煙 的 生 產(chǎn) 總 量 ， 制 定 出 計 統(tǒng) 科 的 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計 劃 》 。 每 年 年 初 ， 計 統(tǒng) 科 將 《 年 度 卷 煙 生 產(chǎn) 計 劃 》 將 下 達 到 綜 合 管 理 部 。 更 改 《 卷 煙 年 生 產(chǎn) 計 劃 》 完 畢 后 ， 用 同 樣 的 方 法 通 知 物 資 公 司 ， 便 于 物 資 公 司 進 行 年 輔料 的 采 購 。 將 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計 劃 》 初 表 報 送 至 科 部 領 導 及 卷 煙 生 產(chǎn) 副 總 裁 審 批 ， 如 果 不 批 準 ， 需 要重 新 制 定 計 劃 ； 如 果 批 準 ， 則 于 每 月 20 日 前 召 開 生 產(chǎn) 調(diào) 度 會 ， 討 論 下 一 月 的 《 卷 煙 月 生產(chǎn) 計 劃 》 。 月 中 對 《 卷 煙 月 生 產(chǎn) 計 劃 》 進 行 修 改 時 ， 重 復 以 上 步 驟 。 最 后 運 行 完 成 MAP 后 ， 電 話 通 知 各 相 關 部 門 可 以 根 據(jù) 《 輔 料 需 求 計 劃 表 》 創(chuàng) 建 采 購 訂 單 ，進 行 原 輔 料 的 采 購 。 隨 后 關 閉 上 一 天 的 全 部 生 產(chǎn) 訂 單 。5. 出口煙絲及天堂、Marble煙業(yè)務 經(jīng) 過 生 產(chǎn) 調(diào) 度 會 ， 確 定 需 要 生 產(chǎn) 出 口 煙 絲 以 及 天 堂 、 Marble 業(yè) 務 的 時 間 及 數(shù) 量 對 上 述 產(chǎn) 品 的 煙 絲 進 行 卷 煙 日 計 劃 排 產(chǎn) ， 此 操 作 完 全 遵 循 編 制 《 卷 煙 生 產(chǎn) 日 計 劃 》 的 步驟 ， 隔 天 安 排 的 生 產(chǎn) 訂 單 ， 下 達 轉 天 的 生 產(chǎn) 訂 單 。 在 出 口 煙 絲 以 及 天 堂 、 Marble 業(yè) 務 在 相 關 生 產(chǎn) 部 門 生 產(chǎn) 完 畢 后 ， 各 相 應 生 產(chǎn) 部 門 的 完 工確 認 員 進 行 完 工 確 認 時 ， 綜 合 管 理 部 煙 絲 庫 的 物 料 ， 將 會 隨 完 工 確 認 量 的 數(shù) 量 而 減 少 。一個機組三個班都是一個生產(chǎn)訂單，相應的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下，每個班都對訂單確認一次，最后一個班作最后確認。確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。6. 實驗性生產(chǎn)的處理（具體參照《YXHT 集團關于試驗管理規(guī)定 》執(zhí)行）:(1) 實驗性生產(chǎn)根據(jù)技術中心的實驗任務單進行，作為一個項目管理，用內(nèi)部訂單處理。如果是集團內(nèi)跨工廠的調(diào)撥由接收方在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，轉出方檢配發(fā)貨，接收方按訂單收貨，轉出方出具發(fā)票，接收方做發(fā)票校驗，三方匹配后付款，轉出方收款。16 / 51三、 制絲車間上線業(yè)務1. 業(yè)務環(huán)節(jié)序號 業(yè)務明細 執(zhí)行部門 相關角色 相關單據(jù) 備注1 接收《半成品日生產(chǎn) 排成表》 制絲線作業(yè)長室 制絲作業(yè)長 《半成品日生產(chǎn)排成表》 前一天17：00 前2 安排《班生產(chǎn)任務通 知單》 制絲線作業(yè)長室 制絲作業(yè)長 《班生產(chǎn)任務通知單》 每班前3 打印《生產(chǎn)完工確認 表》 中控室 確認人員 《生產(chǎn)完工確認表》 每班前4 組織生產(chǎn) 制絲線制絲車間主任制絲線作業(yè)長組長《制絲生產(chǎn)日排程表》《班生產(chǎn)任務通知單》《生產(chǎn)訂單》5 領料（烤片、香糖料、 膨脹煙絲、長梗）烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場庫領料員 《生產(chǎn)完工確認表》根據(jù)《生產(chǎn)完工確認表》,核對后雙方簽字6 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計制絲線烤片現(xiàn)場庫香糖料中心庫膨脹煙絲現(xiàn)場庫領料員、操作工、質檢員、作業(yè)長、確認人員《卷包完工確認表》 生產(chǎn)中7 完工確認 中控室 確認人員 《生產(chǎn)完工確認表》 每批結束8 質量分確認 制絲質檢室 質量確認人員 《生產(chǎn)完工確認表》 質量分算出后9 打印《領料單》 、 《入庫單》 中控室 確認人員《生產(chǎn)完工確認領料單》《生產(chǎn)完工確認入庫單》 交成本核算員10 成本分析、結算 綜合科 成本核算員 成本報表17 / 512. 角色定義部門 崗位/角色 人數(shù) 操作 單據(jù)綜合科 核算員 1 成本分析、結算 《制絲完工確認表》 《生產(chǎn)完工確認領料單》 《生產(chǎn)完工確認入庫單》中控室 完工確認員 14完工確認打印《卷包完工確認表》 《生產(chǎn)完工確認領料單》《生產(chǎn)完工確認入庫單》《制絲完工確認表》 《生產(chǎn)完工確認領料單》 《生產(chǎn)完工確認入庫單》制絲線 現(xiàn)場庫稽查員 3 核對現(xiàn)場庫庫存制絲線 領料員 9 領用烤片、香糖料、長梗、膨脹煙絲 《制絲完工確認表》制絲線 質檢員 9 統(tǒng)計質量分確認質量分 《制絲完工確認表》制絲線 作業(yè)長 9 檢查《制絲完工確認表》 《制絲完工確認表》制絲線 主任 1 統(tǒng)籌安排、宏觀控制設備維修科 備件預留員 1 創(chuàng)建預留 《預留清單》四、 表單部門 表單 用途制絲生產(chǎn)完工確認表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印，填寫領料量、入庫量及相關數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)完工確認的輸入憑據(jù)生產(chǎn)完工確認入庫單生產(chǎn)完工確認完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務科生產(chǎn)完工確認領料單生產(chǎn)完工確認完成后，打印出各個生產(chǎn)訂單的領料量、金額、物料憑證、會計憑證，送財務科YX 卷煙廠制絲車間制絲大班生產(chǎn)日（月）統(tǒng)計生產(chǎn)訂單關閉后，打印出制絲線每日/每月大班的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)制絲車間YX 卷煙廠制絲車間分品牌生產(chǎn)日(月)統(tǒng)計表生產(chǎn)訂單關閉后，打印出制絲線每日/每月分品牌的產(chǎn)量、輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù)18 / 51五、 注意事項1. 《制絲生產(chǎn)完工確認表》中控室打印后，發(fā)送相關人員。5. 完工確認時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認的貨物移動都一次移動完。如沒有收到，找本部門收到的復印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。4. 高架庫計劃員根據(jù)自己打印的《卷包輔料需求計劃表》 ，在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，打印出《調(diào)撥提貨單》送物資公司，物資公司相應輔料倉庫記賬員根據(jù)《調(diào)撥提貨單》創(chuàng)建交貨單，物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過賬，并打印出《調(diào)撥出庫單》 ，分兩次送貨到使用部門輔料高架庫；高架庫輔料入庫員根據(jù)自己的采購訂單按隨車來的《調(diào)撥出庫單》簽收貨物，在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號做收貨處理，產(chǎn)生收貨物料憑證，并打印出《調(diào)撥入庫單》送綜合科核算員。月末結算時，輔料高架庫的庫存盤點差異由相關領導審批后，高架庫統(tǒng)計員進行庫存差異過賬。原牌號產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，進行第二個訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)。要求嘴棒車間人工發(fā)放濾嘴棒到機臺，并與卷煙機操作工簽字確認。在換牌號生產(chǎn)時，由綜合科統(tǒng)計員在 R/3 系統(tǒng)中對加絲機庫存清零，差異庫存按對應卷包機組的產(chǎn)量按比例分攤到相應的成本對象上；月末結算時，煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點時的庫存數(shù)，差異庫存按對應卷包機組的產(chǎn)量按比例進行分攤。14. 各機臺生產(chǎn)的質量分。高架庫成品入庫員按實際入庫數(shù)與拾牌員核對后，在 R/3 系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場庫轉移到成品高架庫。綜合科統(tǒng)計員把車間成品現(xiàn)場庫剩余的相應牌號成品數(shù)扣減到對應的機臺，保證成品現(xiàn)場庫的庫存為零。18. 鐵盒煙的生產(chǎn)，手工包裝視作包裝工序，與正常生產(chǎn)訂單一樣確認。20. 成品、半成品、輔料等各種生產(chǎn)性物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉移，由物料轉接雙方在《物料轉儲單》上簽字確認，轉出方在系統(tǒng)中用收貨（物料轉出類型 311）進行處理。配件計劃申報部門開具《非生產(chǎn)性領料單》到物資公司領料，物資公司發(fā)貨（貨物移動類型 201 對成本中心發(fā)貨）到車間備件庫，車間材料室全部收到貨后，做無采購訂單收貨入庫（貨物移動類型501） 。24 / 51三、 卷包車間上線業(yè)務1. 業(yè)務環(huán)節(jié)序號 業(yè)務明細 執(zhí)行部門 相關角色 相關單據(jù) 備注1 接收《卷煙生產(chǎn)月計 劃》表 生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負責人 質檢科科長《卷煙生產(chǎn)月計劃》 每月20日前2 接收《卷煙生產(chǎn)日排 程表》 生產(chǎn)部生產(chǎn)部主任 高架庫負責人 質檢科科長 生產(chǎn)。22. 生產(chǎn)的交接班過程由兩個班的作業(yè)長控制，各機組操作工填寫《生產(chǎn)___部卷煙機交接班記錄》 、 《生產(chǎn)___部包裝機交接班記錄》 ，交接班雙方確認，生產(chǎn)線主任填寫《生產(chǎn)___部卷包生產(chǎn)記錄》 。21. 零配件的領用。試驗性生產(chǎn)根據(jù)技術中心的實驗任務單進行，作為一個項目管理，用內(nèi)部訂單處理。返工的界定：成品沒有入成品高架庫以前的返工不作返工訂單，即工序返工在系統(tǒng)中不反映，從成品高架庫或市場上返回車間返工的成品需作返工訂單。調(diào)整方法為撤銷相應生產(chǎn)訂單，在同一個訂單中結合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場庫庫存，按成品入成品高架庫的實際數(shù)量進行調(diào)整。15. 各機臺操作工交廢品時帶上《卷包生產(chǎn)完工確認表》 ，到廢品房過磅后，由廢品記錄員在《卷包生產(chǎn)完工確認表》填寫廢品數(shù)量并簽字，卷煙的廢品單位為萬支（10kg＝1 萬支） ，包裝廢品的單位為箱（50kg＝1 箱） 。12. 加絲機庫存里加入出口煙絲時，完工確認時要在貨物移動時，手工加入出口煙絲的物料號，把加入的出口煙絲量消耗掉。中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計進入物資公司庫存（3F10） ，月末物資公司與嘴棒車間結算，以輔料現(xiàn)場庫發(fā)到機臺上的濾嘴棒數(shù)減機臺剩余數(shù)作為本班耗用數(shù)。每班生產(chǎn)結束時，操作工與高架庫發(fā)料員進行輔料上存數(shù)、領料量、結存數(shù)、耗用量確認（用過沒用完的輔料算消耗掉） ，在《卷包生產(chǎn)完工確認單》上簽字，確認的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場輔料庫，剩余輔料存放在機臺上（系統(tǒng)中存現(xiàn)場輔料庫）留下一班使用。7. 輔料發(fā)放到機臺、煙絲進入加絲機庫后，生產(chǎn)線領導根據(jù)《卷煙日生產(chǎn)排程表》組織機臺進行卷包生產(chǎn)。6. 機組操作工與發(fā)料員對所發(fā)物料進行數(shù)量、品種規(guī)格、質量的確認，雙方在《卷包生產(chǎn)完工確認單》上簽字認可，發(fā)放的輔料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場庫，由高架庫統(tǒng)計員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉儲到車間現(xiàn)場輔料庫。如沒有收到，找本部門收到的復印或通知生產(chǎn)科重發(fā)。7. 確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定，先退出確認，或通知對方退出，不要一直占用數(shù)據(jù)，以免系統(tǒng)發(fā)生擁塞。3. 潤葉、切絲分班完成時，各班確認各班完成的工序。梗絲庫、膨脹煙絲庫盤存后，綜合科完工確認員進行訂單的調(diào)整，使系統(tǒng)庫存與實際庫存一致。8. 出口煙絲裝箱后剩余的煙絲轉為一般煙絲（出口轉內(nèi)銷） ，剩余的煙絲需要計量，本部門使用直接加入加絲機庫，轉別的部門由作業(yè)長通過貨物移動把出口煙絲轉移到使用部門的加絲機庫內(nèi)（對方告知加絲機庫號） 。???? ?⒇ ?? ?SAP?? ?? ?? ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? d d?? ?? ???? ?? ? d ?? ??? ?? ?? ? 14 / 51二、 業(yè)務內(nèi)容1. 綜合管理部生產(chǎn)科通過網(wǎng)絡打印機下達《制絲日生產(chǎn)排程表》到生產(chǎn)部、制絲線辦公室、制絲作業(yè)長室、制絲質檢室。每班濾嘴接收機的計數(shù)，必須在換班時間前記錄，否則計數(shù)值將自動清零。 在 綜 合 管 理 部 煙 絲 庫 中 的 煙 絲 進 行 發(fā) 貨 時 ， 綜 合 管 理 部 煙