【正文】 訂 單 打 印 ， 填 寫 領 料 量 、 入 庫 量 及相 關 數(shù) 據(jù) ， 作 為 生 產(chǎn) 完 工 確 認 的 輸 入 憑 據(jù)生 產(chǎn) 完 工 確 認 入 庫 單生 產(chǎn) 完 工 確 認 完 成 后 ， 打 印 出 各 個 生 產(chǎn) 訂 單的 入 庫 量 、 金 額 、 物 料 憑 證 、 會 計 憑 證 ， 送財 務 科生 產(chǎn) 完 工 確 認 領 料 單生 產(chǎn) 完 工 確 認 完 成 后 ， 打 印 出 各 個 生 產(chǎn) 訂 單的 領 料 量 、 金 額 、 物 料 憑 證 、 會 計 憑 證 ， 送財 務 科玉 溪 卷 煙 廠 卷 包 生 產(chǎn) 部 門 分 機 組 牌 號 日（ 月 ） 統(tǒng) 計 表生 產(chǎn) 訂 單 關 閉 后 ， 打 印 出 卷 包 線 每 日 /每 月分 機 組 牌 號 的 產(chǎn) 量 、 輔 料 耗 用 等 生 產(chǎn) 數(shù) 據(jù)玉 溪 卷 煙 廠 卷 包 分 機 型 日 (月 ） 生 產(chǎn) 統(tǒng) 計表生 產(chǎn) 訂 單 關 閉 后 ， 打 印 出 卷 包 線 每 日 /每 月分 機 型 的 產(chǎn) 量 、 輔 料 耗 用 等 生 產(chǎn) 數(shù) 據(jù)玉 溪 卷 煙 廠 卷 報 生 產(chǎn) 部 門 分 機 組 生 產(chǎn) 日（ 月 ） 統(tǒng) 計生 產(chǎn) 訂 單 關 閉 后 ， 打 印 出 卷 包 線 每 日 /每 月分 機 組 的 產(chǎn) 量 、 輔 料 耗 用 等 生 產(chǎn) 數(shù) 據(jù)玉 溪 卷 煙 廠 卷 包 分 品 牌 生 產(chǎn) 日 (月 )統(tǒng) 計 表 生 產(chǎn) 訂 單 關 閉 后 ， 打 印 出 卷 包 線 每 日 /每 月分 品 牌 的 產(chǎn) 量 、 輔 料 耗 用 等 生 產(chǎn) 數(shù) 據(jù)卷 包 車 間五、 注意事項《卷包生產(chǎn)完工確認表》高架庫打印后，發(fā)料員送到每個機組。為保證數(shù)據(jù)的準確性，在《卷包生產(chǎn)完工確認單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關人員確認簽字，作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認員在系統(tǒng)中確認。完工確認時，每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證，盡量保證每次確認的貨物移動都一次移動完。11 / 51YXHT 集團 ERP 項目制絲生產(chǎn)業(yè)務指導書生產(chǎn)管理部分（ PP）制絲生產(chǎn)業(yè)務XX 年 12 月 10 日 定稿XX 年 12 月 10 日 打印確認：該文檔需要以下確認姓名 職 位 簽 字 日 期XX 顧 問XX 業(yè)務流程責任人XXXX PP 業(yè)務小組長謝琳琳 中試車間主任XX 綜合管理部主任王力武 生產(chǎn)一部主任蔣順華 生產(chǎn)二部主任XX 副總裁13 / 51一、 制絲生產(chǎn)工作流程?? ?? ? d ?? ?? ??? ?? ? d ?? ?? ? d ?? ??? ? ?? ?? ? d ??? ?? ?? d?? ???? ?? d?? ?? d???? ???? ?? ?? ?? ?? d?? ???? ?? d?? ? ???? ? ?? ??? ? ???? ?? d?? ???? ?? d?? ?? d?? ???? ?? d?? ???? ?? ? ?? ?? ? d ?? ?? ??? ? ?? ?? ??? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? d?? ???? ?? d?? ?? d?? ???? ? ?? ?? ?? ?? d?? ?? ?? ?? ?? d?? ?? ?? ?? ?? d???? ?? ?? ???? ?? ? ?? ??? ? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ? d ?? ??? ?? d?? ?? d?? ???? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ? ?? ?? d?? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ??? ?? d?? ?? P ? ?? ?? ? d ?? ?? ?? ??? ?? ? d ?? ?? ?? ??? ?? d?? ?? P ??? ?? ? d ?? ???? ?? d?? ?? d?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ? d 噍 ? ? ? ? 22?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?榪 d?? ?? ?愂?255。2. 上班就位后，作業(yè)長根據(jù)每班的《制絲日生產(chǎn)排程表》以批為單位按順序組織生產(chǎn)，為各關鍵工序下達《制絲日生產(chǎn)排程表》 ；3. 中控室操作工按照《制絲日生產(chǎn)排程表》打印出《生產(chǎn)完工確認單》 ，各部門發(fā)料員根據(jù)此單進行半成品輔料的生產(chǎn)性發(fā)料，領料員根據(jù)此單進行領料并雙方簽字確認；4. 當每條線的每批次生產(chǎn)結束后，中控室人員填寫生產(chǎn)完工確認單，交由作業(yè)長核實并簽字，在系統(tǒng)中進行完工確認，然后打印出生產(chǎn)完工確認領料單和入庫單；5. 全部生產(chǎn)結束后由作業(yè)長填寫《生產(chǎn) ＿部制絲線大班生產(chǎn)記錄》進行交班。(2) 技術中心的試驗計劃于試驗前 3 天的下午 4：00 前送交相關部門，生產(chǎn)由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排；(3) 中試車間、生產(chǎn)部門試驗產(chǎn)生的半成品，若決定在生產(chǎn)部摻用，由生產(chǎn)部門在《試驗半成品處理通知單》上簽字確認；(4) 承擔試驗任務的生產(chǎn)線，由技術中心按試驗補助費用規(guī)定給予補助；7. 出口煙絲與自用煙絲是兩種不同的物料，出口煙絲的生產(chǎn)與自用煙絲一樣生產(chǎn)，不同之處就是把裝箱作業(yè)放到第二道工序進行確認，裝箱需要的輔料從本部門輔料高架庫領取，生產(chǎn)科負責裝箱的人員在生產(chǎn)完工確認單上填寫所用輔料并簽字。9. 煙絲、梗絲、膨脹絲等各種物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移，由物料轉(zhuǎn)接雙方在《物料轉(zhuǎn)儲單》上簽字確認，對煙絲由轉(zhuǎn)入方提供轉(zhuǎn)入的加絲機庫號，轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨（311）進行處理。10. 每月末最后一班，卷包制絲生產(chǎn)完全結束后，由現(xiàn)場庫稽查員（作業(yè)長）安排進行煙絲盤存，并由綜合科核算員在系統(tǒng)內(nèi)將加絲機庫存調(diào)整為實際煙絲庫存，貨物移動方式：291/292。11. 錯誤處理：貨物移動中發(fā)生錯誤，針對錯誤類型進行相應處理(1) 若發(fā)生物料短缺情況，等發(fā)生錯誤的貨物在系統(tǒng)中庫存補充足時，進行“自動收貨：錯誤處理”步驟，把錯誤全部處理；15 / 51(2) 若發(fā)生輸入數(shù)量、日期、庫存地錯誤，需將此次確認全部取消，重新確認；(3) 若在貨物轉(zhuǎn)儲中發(fā)生錯誤，由作業(yè)長用 MVT312 方式改正；(4) 若成本計算錯誤,主要是作業(yè)類型沒定義好，應反映給財務部門處理。2. 生產(chǎn)完一批確認一批。4. 為保證數(shù)據(jù)的準確性，在《制絲生產(chǎn)完工確認單》上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關人員確認簽字，作業(yè)長檢查簽字后交制絲完工確認員在系統(tǒng)中確認。6. 煙絲轉(zhuǎn)移，要求對方提供轉(zhuǎn)入的加絲機庫號。19 / 51YXHT 集團 ERP 項目卷煙生產(chǎn)業(yè)務指導書生產(chǎn)管理部分（PP）卷煙生產(chǎn)業(yè)務XX 年 12 月 10 日 定稿XX 年 12 月 10 日 打印確認： 該文檔需要以下確認姓名 職 位 簽 字 日 期XX 顧 問XX 業(yè)務流程責任人XXXX PP 業(yè)務小組長謝琳琳 中試車間主任XX 綜合管理部主任王力武 生產(chǎn)一部主任蔣順華 生產(chǎn)二部主任XX 副總裁20 / 51一、 卷包生產(chǎn)工作流程 ?? ?? ?? d?? ?? ???? ?? ?? d?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ?? d?? ?譕?? ?? d?? ?? d?? ???? ?? d?? ???? ???? ?? ?? ?? d?? ???? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ??? ? ??? ?? d?? ?? ? ?? ?? d?? ???? ?? d?? ?? ? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ???? ?? ? ?? ?? d?? ???? ?? d?? ?? d?? ?? ? ? ?? ?? ? d?? ?? ?? ?????? ?? ?? d?? ???? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ?甹?? ?? ?? ? ?? ??? ? ?? ?? d?? ???? ?? ?? d???? ?? d?? ???? ?? d?? ???? ?? ?? d?? ???? ?? ?? ? ?? ?? d?? ?? ? ?? ? ?? ??? ? ??? ?? d?? ?? P ? ｐ ?? ?? ?? d?? ?? ?ま?????? ?? ?卵 d?? ?? ?閍?????? ?? d?? ?? P ??? ?? ? d ?? ?? ?? ?? ? d ?? ???? ? ?? ?? ?? ? S 噍 ? ? ? ? 2** ?? ? ???? ?? ? d ?? ?? ??? ?? d噍 ? ? ? ? 2 2?? ? ? P ??? ? ? P ? ?? ?? ? d ?? ?? ?? ? ?? ?? ? d ?? ?? ?????謅?? ?? ?? ???A譐?? ?? ?? ?? ?? ?? d?? ??? ?崹 ?? ?? d?? ?? ? d ?? ?? ?? ?? d ?? ?? ???? ? ?? ?? ? d ?? ?? ??? ? 21 / 51二、 業(yè)務內(nèi)容1. 每月中旬生產(chǎn)調(diào)度會后，生產(chǎn)科計劃好次月的生產(chǎn)計劃，通過網(wǎng)絡打印機把各部門的《卷包生產(chǎn)月計劃》打印到生產(chǎn)部主任、三個生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗科、高架庫辦公室處，各處負責人注意收存。2. 每日生產(chǎn)科 11：00 以前把第二天的《卷包生產(chǎn)日排程表》 ，通過網(wǎng)絡打印機打印到各部門生產(chǎn)部主任、三個生產(chǎn)線主任、工藝質(zhì)量檢驗科、高架庫辦公室處，各處負責人注意收存。3. 每日生產(chǎn)科 11：00 以后，生產(chǎn)科電話通知各部門高架庫辦公室、高架庫輔料計劃員，可以把第三天卷包生產(chǎn)所需的輔料的《卷包輔料需求計劃表》打印出來。5. 高架庫發(fā)料員為下一個班在 R/3 系統(tǒng)中打印出一機一份的《卷包生產(chǎn)完工確認單》 ， 《卷包生產(chǎn)完工確認單》上自動打印出按生產(chǎn)計劃所需求的各種主要原輔料，發(fā)料員根據(jù)《卷包生產(chǎn)完工確認單》進行輔料的生產(chǎn)性發(fā)料。換牌號生產(chǎn)時，不再使用的輔料由發(fā)料員收回輔料高架庫，所收輔料品種規(guī)格、數(shù)量由發(fā)料員與機組人員簽字認可，高架庫統(tǒng)計員據(jù)此把相應輔料從車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到輔料高架庫，實際收回輔料品種、數(shù)量與車間輔料現(xiàn)場庫庫存數(shù)量出現(xiàn)差異時，由生產(chǎn)線主任簽字認可后，部綜合科統(tǒng)計員調(diào)整差異到對應的生產(chǎn)訂單，在輔料現(xiàn)場庫中把收回的輔料庫存清零。輔料高架庫統(tǒng)計員把車間現(xiàn)場輔料庫的盤點清單送到部綜合科統(tǒng)計員處，系統(tǒng)中輔料現(xiàn)場庫的庫存與實物可能出現(xiàn)差異，由綜合科統(tǒng)計員把盤點差異調(diào)整到相對應生產(chǎn)訂單上，使輔料現(xiàn)場庫實物與庫存一致。8. 需換牌號生產(chǎn)的機組當天會有兩個生產(chǎn)訂單，并在每天的《卷煙生產(chǎn)日排程表》上注明。9. 每班開始時，檢查上一班的結存數(shù)，作為本班上存。22 / 5110. 濾嘴棒的耗用按卷煙機上的嘴棒計數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認，耗用數(shù)累計進入物資公司庫存（3F08） ，月末物資公司與嘴棒車間結算。交接班時卷煙機上濾嘴棒接收機上的計數(shù)會自動清零，交班時卷煙機操作工根據(jù)機臺上濾嘴棒計數(shù)器的計數(shù)，加上確認的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù)，作為本班嘴棒耗用數(shù)在《卷包生產(chǎn)完工確認單》上記錄，嘴棒車間巡檢人員簽字確認作為當班的濾嘴棒耗用。11. 煙絲的耗用按理論值確認（不允許更改煙絲耗用數(shù)量） 。兩種情況下的差異數(shù)量由綜合科核算員對次品牌的煙絲的成本對象進行調(diào)整（移動類型：291/292 ） 。13. 各機組卷煙、包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機組確認（集中裝封箱按條計數(shù)器的計數(shù)折成件數(shù)計算，差異按條計數(shù)的比例分減到對應機組） ，并在《卷包生產(chǎn)完工確認表》簽字認可。檢驗員在每班最后一次工序檢驗時，把每個機臺的質(zhì)量分在《卷包生產(chǎn)完工確認表》填寫并簽字。16. 卷包完工確認員根據(jù)每個機組的《卷包生產(chǎn)完工確認表》在 R/3 系統(tǒng)中進行完工確認操作，機組生產(chǎn)的成品記入車間現(xiàn)場成品庫。換牌號生產(chǎn)時，待原生產(chǎn)牌號的成品全部（包括成件零煙）入成品高架庫后，如果有因質(zhì)量或別的問題暫時不能入高架庫的，生產(chǎn)線統(tǒng)計員調(diào)整車間現(xiàn)場成品庫的庫存為不能入庫的數(shù)量（物料狀態(tài)從非限制性使用轉(zhuǎn)換為凍結狀態(tài)，待可以入成品高架庫后，再從凍結狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非限制性使用狀態(tài)，高架庫中控室人員再把此批成品從車間成品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到成品高架庫） 。月末結算時，機臺上成件的零煙全部拼盤入成品高架庫，高架庫入庫員按實際入庫數(shù)從車間成品現(xiàn)場庫把成品轉(zhuǎn)儲到成品高架庫。17. 返工訂單的確認。待需返工的成品累計到一定數(shù)量后，生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)科集中作一個返工訂單，車間進行返工生產(chǎn)，按所消耗的物料進行確認。23 / 5119. 批量試驗性生產(chǎn)的處理。試驗項目由試驗部門自帶試驗物料，用了生產(chǎn)部門的物料由試驗人員與生產(chǎn)部門機組人員簽字確認，所用物料不記入生產(chǎn)部門的消耗，記入試驗內(nèi)部訂單結算。配件在 1001 工廠內(nèi)的轉(zhuǎn)儲，要在系統(tǒng)中退貨到物資公司，由物資公司發(fā)貨到轉(zhuǎn)入的成本中心。正常配件設備員待領導審批后在系統(tǒng)中以預留方式作計劃，物資公司做詢價/報價，選擇供應商，創(chuàng)建采購訂單，貨到后收貨處理。機臺領用配件在材料室簽《領料單》 ，材料員在系統(tǒng)中做發(fā)貨（物料移動類型261） ，每個機臺用無成本核算的內(nèi)部訂單記錄機臺配件耗用，各部門可打印出《機臺備件耗用統(tǒng)計表》 ，考核機臺的備件消耗。23. 生產(chǎn)成本核算可按成本要素會計、成本中心會計、內(nèi)部訂單核算、產(chǎn)品成本控制等進行分析，可分析訂單成本、期間的產(chǎn)品成本，按累計或期間分析目標/實際/ 生產(chǎn)成本差異、目標/實際比較、計劃 /實際比較，做成本的差異分析、差異結算，按不同的方法可看出計劃/差異/實際成本、目標/實際/生產(chǎn)成本差異等報表，也可進行獲利性分