【正文】 2 32 32 32 .......................................................................................................33 ...........................................................................................................34第八章 項目效益分析 36...........................................................................................................36 .......................................................................................................................36 ...........................................................................................................38 .......................................................................................................39 ...............................................................................................................39 ...............................................................................................................40 ...............................................................................................................41 43 43 44第九章 項目風險分析 46 項目風險分析 46 46第十章 結論 48第一章 項目簡介 廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司優(yōu)質肉牛生態(tài)養(yǎng)殖加工產業(yè)化項目項目建設單位：廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司本項目建設地址位于隆安縣南圩鎮(zhèn)、喬建鎮(zhèn)、城廂鎮(zhèn)、那桐鎮(zhèn)，共四個基地。由公司提供技術支持，養(yǎng)殖大戶共育肥肉牛2萬頭以上。 （6）培植桂西種牛養(yǎng)殖示范戶5000戶，戶均飼養(yǎng)母牛12頭，共飼養(yǎng)種牛6萬頭以上，年出欄肉牛5萬頭以上。場內道路5000㎡，場區(qū)綠化10000㎡，圍墻2000m；購置TMR機、手推車、拖拉機、割草機、曬草機、犁耙機、液氮罐、恒溫水浴鍋、生物顯微鏡、水電設備、消防設備等60臺（套）；種植牧草1000畝；購買種母牛3000頭。 （3）肉牛屠宰加工廠：新建廠房5000㎡，冷藏庫1500㎡，倉庫800㎡，制冷車間220㎡，配電房160㎡，地磅房180㎡，修理車間500㎡，化驗綜合樓2400㎡，職工宿舍樓3000㎡，污水處理池500㎡，待宰牛欄2000㎡，廠區(qū)綠化8000㎡，廠區(qū)硬化道路4000㎡，圍墻2000m。 （6）農戶戶均建設牛舍200㎡，購買12頭母牛，投資8萬元。為了加快工程進度，控制工程投資，確保工程質量，由項目建設單位廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司成立項目建設實施小組，統(tǒng)籌布置規(guī)劃項目建設。項目建設進度計劃表如下： 項目建設進度表序號工作月度工作內容48121620242832364044481落實項目土地2工程設計3三通一平4項目招投標5土建6設備及材料采購7設備安裝調試8種植牧草9種牛引種10竣工驗收 廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司成立于2009年7月，法人：韋蘅栩，注冊資金500萬元，經營范圍：主要是從事對畜牧業(yè)和農業(yè)的投資；肉牛養(yǎng)殖加工與銷售，生物飼料和生物有機肥的加工與銷售。公司銷售收入穩(wěn)定，利潤總額較高。合作養(yǎng)殖場（戶）100多個（戶），合作場（戶）存欄牛近1000頭。公司有雄厚的技術力量，聘請國家肉牛（牦牛）產業(yè)技術體系首席科學家曹兵海教授為技術總顧問 。公司已為13個肉牛規(guī)模養(yǎng)殖場和100多戶規(guī)模養(yǎng)殖戶擔保貸款600多萬元，回收養(yǎng)殖場（戶）的架子牛500多頭，使農民特別是貧困戶實現(xiàn)增收150多萬元，從而使肉牛產業(yè)成為隆安縣農民增收和扶貧工作的長效產業(yè)。因此，大力發(fā)展肉牛業(yè)，對于增加農民收入，保持社會穩(wěn)定，增強農民就業(yè)，擴大內需，帶動相關產業(yè)發(fā)展及振興農村經濟，全面建設小康和諧社會，都具有非常重要的作用。另外，全區(qū)肉牛產業(yè)以養(yǎng)殖為主，肉牛加工、皮革加工等產品加工企業(yè)少，產業(yè)附加值低。全縣牛存欄量7萬多頭。年產稻草、玉米稈、花生藤、紅薯藤、大豆稈等各類農作物秸稈50萬噸以上。2008年被農業(yè)部列為全國2008年～2015年肉牛養(yǎng)殖優(yōu)勢縣，2010年被列為國家肉牛體系示范縣。全縣肉牛規(guī)模養(yǎng)殖獲得快速發(fā)展，掀起了建設標準化規(guī)模牛場的熱潮。項目采用“公司＋基地＋加工＋農戶”的經營模式運作，與養(yǎng)殖戶形成緊密聯(lián)系，通過小區(qū)養(yǎng)殖示范效應以及回收肉牛加工帶動更多的農戶加入到肉牛養(yǎng)殖行業(yè)，更好地將資源優(yōu)勢轉化為經濟效益。然而目前當地的養(yǎng)牛業(yè)還是以小規(guī)模的傳統(tǒng)散養(yǎng)為主，農民養(yǎng)殖以役用為主、肉用為輔，規(guī)?；潭炔粔?。（4）增強公司實力的需要廣西匯生牧業(yè)發(fā)展有限公司是自治區(qū)重點龍頭企業(yè)，2009年在隆安縣南圩鎮(zhèn)建立了占地50多畝的優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖基地。通過開發(fā)利用農村農作物秸稈和農副產品進行養(yǎng)牛，扶持養(yǎng)牛專業(yè)戶、重點戶，促進養(yǎng)牛業(yè)的專業(yè)化和商品化進程。（6）是滿足人們的食品衛(wèi)生安全需要目前，國內外對食品加工基本實行了GMP（良好生產規(guī)范）、HACCP（危害分析與關鍵控制點）、ISO9000（質量管理體系）和ISO14000（環(huán)境管理體系）等管理體系。第三章 項目的實施地情況分析隆安縣位于廣西的西南部、右江下游兩岸。其中：，；。隆安縣位于廣西西南部，南寧市境西北部，東經107176。21′。據統(tǒng)計，%，%，%。項目區(qū)水陸交通條件便利。水路主要為右江河，河道可通百噸貨輪。中國電信、中國移動通信、中國聯(lián)通等已直達或覆蓋項目區(qū)，可直撥全國各地及國際長途，通信條件有保障。項目建設區(qū)為肉牛主產區(qū)，屬縣內畜牧業(yè)較發(fā)達的地方，畜牧業(yè)基礎條件好。據中國統(tǒng)計年鑒數據顯示，2009年全國肉牛存欄10726萬頭，牛肉產量635萬噸。牛肉產量位于美國和巴西之后，名列世界第三位。本項目依據循環(huán)經濟和可持續(xù)發(fā)展理論，重點進行種牛繁育、肉牛育肥及屠宰加工三大體系建設，大力延伸肉牛產業(yè)鏈，使各項資源得到充分有效利用。項目投入總資金達56200萬元，其中建設投資30000萬元，建設期利息1200萬元，流動資金2500萬元。農戶在示范基地的帶動下，增產增收明顯。另外，秸稈利用技術成熟。長期以來，我國居民的肉類消費習慣以熱鮮肉和冷凍肉為主。多年來，我國各地牛肉一直處于供不應求的態(tài)勢，牛肉價格年年穩(wěn)步提升，市場波動較小，養(yǎng)殖效益穩(wěn)定。沼氣池1500m179。道路18000㎡，場區(qū)綠化36000㎡，圍墻8400m；購置TMR機、手推車、拖拉機、割草機、曬草機、犁耙機、水電設備等228臺（套）；種植牧草共6000畝。（5）有機肥料廠：新建廠房5000㎡，牛糞堆場3000㎡，倉庫2000㎡，辦公用房200㎡，職工宿舍500㎡，道路3000㎡，綠化6000㎡，圍墻1000m；購置翻滾機、粉碎機、電氣控制系統(tǒng)、辦公用電腦、水電設備、消防設備等設備20臺（套）。（2）建肉牛育肥場6個：每個場占地60畝，種植牧草1000畝，常年肉牛存欄量5000頭，年出欄育肥肉牛5000頭以上，6個育肥場每年共出欄肉牛3萬頭。（5）建有機肥料廠1個：占地45畝，年加工處理牛糞6萬噸。牛皮是制革工業(yè)的重要原料，㎡的鮮牛皮價值約800元。b 牛心。去血管、輸尿管和腎脂囊。逐個以聚乙烯薄膜或玻璃紙包裹，紙箱裝每箱凈重20kg。 f 牛百葉。（4）有機肥料產品 項目牛群常年存欄量5000多頭，年產生牛糞約6萬噸，通過有機肥料廠進行加工處理。 “桂西牛”的特點：體型壯大，初生牛犢體重一般20千克左右，比本地牛犢重近1/3，成年牛比本地黃牛重1倍以上，本地黃牛個體小，生長速度緩慢，大多數成年體重只有180～220千克；“桂西?！毙郧闇仨?，粗食廣放，耐熱，易管理，適合南方飼養(yǎng)；生長速度快，一般飼養(yǎng)1年多出欄，每頭達650～750千克，比本地黃牛飼養(yǎng)時間縮短50%，重量增加50%；屠宰率達5860%，凈肉率達4650%，并且肉質細嫩，味道鮮美，營養(yǎng)豐富，深受屠宰商及消費者的歡迎。以做強龍頭，做大龍身，做活龍尾，共同抗御市場風險，促進肉牛產業(yè)化的蓬勃發(fā)展。同時公司按照借牛還牛的方式，在條件許可的情況下，為困難農民解決部分資金問題。注意調查研究，正確宣傳引導，避免項目推廣中的盲目性，同時因地制宜，加大推廣投入力度，安排專項資金，重點支持建立示范基地，并對正常的推廣項目，給予適度補貼，主要用于技術和設備的引進；在項目的運營中政府應給予政策上的傾斜加以扶持，協(xié)助金融部門安排農業(yè)政策性貸款。，鼓勵各經濟組織及農戶參與項目實施，每個年度都進行一次檢查、驗收、評比活動，對工作積極，成績突出的單位和個人，給予精神和一定的物質獎勵。本項目按肉牛的無公害養(yǎng)殖標準組織生產，為社會供應無公害肉牛產品。加強對農民的無公害養(yǎng)殖知識的培訓，使養(yǎng)殖戶都能掌握牛的無公害養(yǎng)殖技術規(guī)程。公司內部管理機構如下圖：2）職能分工：總經理除負責全面工作外，還親自抓好技術和財務工作，確保企業(yè)各職能部門的正常運轉。：承擔產業(yè)的技術服務，包括向項目配套的養(yǎng)殖小區(qū)、肉牛養(yǎng)殖示范戶提供種牛、飼料、藥品、獸醫(yī)防疫、飼養(yǎng)技術指導和培訓服務。：飼養(yǎng)培育雜交肉用種牛，積極應用成熟的先進技術，探索新的適用技術，努力提高種牛人工授精的受胎率和產仔成活率等各項技術指標。：負責種植優(yōu)質高產牧草，為飼草料加工廠供應草料。%。本項目按農業(yè)項目流動資金構成特點，包括育肥牛購置、飼料等原材料、牛肉在產品及產成品、以及往來資金占款等。1）建設投資來源項目建設投資30000萬元，其中建設單位自有資金15000萬元，占50%；銀行貸款15000萬元，占50%。項目投資使用計劃與資金籌措如下表： 投資使用計劃與資金籌措表序號項 目123456合計1總投資9225967516959102386093401056200 建設投資90009000600060000030000 建設期利息(含其他融資費用)225675150150001200 流動資金0010809408860934010250002資金籌措9225967516959102386093401056200項目資本金47255175639343761828120323700 用于建設投資45004500300030000015000 用于流動資金0032431226182812037500 用于建設期利息(含其他融資費用)225675150150001200長期借款450045001056658624265280732500 建設投資借款45004500300030000015000 流動資金借款00756628624265280717500 建設期利息借款0000000：項目建成投產后，屠宰加工肉牛5萬頭、年均營業(yè)收入78948萬元，稅后凈利潤6944萬元。同時，采用“公司+基地+加工+農戶”的模式，通過示范場的技術服務和飼料支持，帶動肉牛養(yǎng)殖戶5000戶，戶年均增加純收入3萬多元，有效提高當地農民收入水平。 項目主要技術經濟指標詳見下表：表11 主要技術經濟指標匯總表序號項目單位指標備注1建設規(guī)模種牛場基礎母牛規(guī)模頭3000肉牛育肥場存欄肉牛萬頭3每個育肥場年出欄肉牛5000頭,6個育肥場共出欄3萬頭