【正文】 2012年3月10日 25高球設(shè)備部2012年3月10日26高爾夫?qū)W院2012年3月10日27商貿(mào)部2012年3月10日28康體部2012年3月10日29網(wǎng)球?qū)W院2012年3月10日文件名稱環(huán)境管理手冊的控制文件編號MH/SZ/EMS/A/03文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 職責 環(huán)境管理委員會負責環(huán)境手冊的編制，管理者代表審核，最高管理者批準； ISO辦公室負責組織環(huán)境手冊的編號、修改、發(fā)放、保存及銷毀控制。受控手冊在封面加蓋受控印章，有編號，受更改控制，編號統(tǒng)一由公司ISO辦公室負責控制；非受控手冊編號，不受更改控制； 所有版本的正本為受控手冊正本，由ISO辦公室保存； 發(fā)放到各部門的手冊為受控手冊副本，受控副本不允許向外單位發(fā)放，除非是認證機構(gòu)； 如有客戶需要，經(jīng)管理者代表同意后可向其發(fā)放非受控手冊副本。球會現(xiàn)有十二個18洞球場，成為世界第一大的高爾夫球會，堪稱中國高球之鄉(xiāng)。南區(qū)為觀瀾湖體育實業(yè)股份有限公司，擁有51片國際標準網(wǎng)球場，大型網(wǎng)球俱樂部會所和64球道高爾夫球練習(xí)場。文件名稱公司概括文件編號MH/SZ/EMS/A/04文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 環(huán)境管理體系實施范圍本公司實施ISO14001環(huán)境管理體系的覆蓋范圍包括深圳觀瀾湖高爾夫球會有限公司、駿豪酒店有限公司及此范圍內(nèi)與公司運作有關(guān)的工作及辦公場所，以下簡稱公司。飲用水主要依靠地下深水井，灌溉用水取自球場內(nèi)人工湖。 相關(guān)文件《社區(qū)簡圖》文件名稱社區(qū)簡圖文件編號MH/SZ/EMS/A/04R1文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門文件名稱基本要求文件編號MH/SZ/EMS/A/05文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 目的環(huán)境管理手冊是體現(xiàn)公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，防止環(huán)境污染，實施環(huán)境保護和污染預(yù)防并持續(xù)改進的基本原則和要求；是公司建立符合ISO14001:2004標準要求的環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。 環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 環(huán)境影響全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。文件名稱術(shù)語定義文件編號MH/SZ/EMS/A/06文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 環(huán)境目標組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。注：環(huán)境方針為采取措施，以及建立環(huán)境目標和環(huán)境指標提供了一個框架。注：在許多情況下，尤其是對于小型組織，獨立性可通過與所審核活動無責任關(guān)系來體現(xiàn)。文件名稱術(shù)語定義文件編號MH/SZ/EMS/A/06文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 預(yù)防措施為消除潛在不符合原因所采取的措施。注在；程序可以形成文件，也可以不形成文件。體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢相關(guān)文件的途徑以下章節(jié)中給予明確。4) 環(huán)境方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進行宣傳。為此，我們鄭重承諾如下：1. 遵守相關(guān)的國家及地方環(huán)境法律法規(guī)與其它要求；2. 建立、實施環(huán)境管理體系，不斷減少并預(yù)防各類污染的產(chǎn)生，保障環(huán)境行為的持續(xù)改進；3. 合理利用資源和能源，加強廢棄物管理和材料的綜合利用，減少廢棄物的產(chǎn)生量，努力尋求使用的有毒有害物質(zhì)的替代，盡可能采用環(huán)保產(chǎn)品；4. 加強員工環(huán)境意識教育，積極參與環(huán)?；顒?，樹立良好的企業(yè)形象，并加強與相關(guān)方交流；5. 本方針傳達到公司每位員工，可向社會公開，并為公眾所獲取。環(huán)境困素也是制定環(huán)境方針，確定目標、指標和適用法律法規(guī)的依據(jù)。相關(guān)文件《環(huán)境因素識別與評價程序》《環(huán)境因素清單》《重要環(huán)境因素清單》文件名稱法律法規(guī)及其它要求文件編號MH/SZ/EMS/A/10文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 法律法規(guī)與其它要求法律、法規(guī)與其它要求是評價公司環(huán)境管理體系的重要依據(jù)之一。為確定各項活動、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的環(huán)境法律法規(guī)與其它要求，應(yīng)制定和保持《法律法規(guī)與其它要求的獲取和識別程序》。 1) 環(huán)境目標和指標的制定應(yīng)考慮以下幾個方面的要求：a 環(huán)境方針的內(nèi)容；b 公司重要環(huán)境因素；c 有關(guān)法律法規(guī)及其它要求；d 來自相關(guān)方的信息和要求；e 環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預(yù)防的承諾；f 可選的最佳環(huán)境技術(shù)，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；g 實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；h 體現(xiàn)方針的逐層分解，即目標明確，指標具體可測量。環(huán)境管理方案實施要落實到具體相關(guān)部門。相關(guān)文件《環(huán)境目標和指標的制定程序》《年度環(huán)境目標、指標和管理方案》《環(huán)境管理方案的制定程序》《年度環(huán)境目標、指標和管理方案》文件名稱資源、作用、職責與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 施和運行 機構(gòu)和職責 公司組織機構(gòu)圖文件名稱資源、作用、職責與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 資源、作用、職責與權(quán)限明確公司的環(huán)境管理機構(gòu)和各部門及全體人員的職責，確保環(huán)境管理體系的正常運行。文件名稱資源、作用、職責與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門四、 內(nèi)審組 1) 負責執(zhí)行公司安排的內(nèi)部審核任務(wù)； 2) 負責編制內(nèi)部審核實施計劃； 3) 負責對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項跟蹤驗證； 4) 負責編制審核報告。 7)八、 草坪部職責 1) 負責各球場內(nèi)的各項維護、保養(yǎng)等日常工作； 2) 監(jiān)控球場內(nèi)病蟲草害防治、施肥等工作的安全有效實施； 3) 負責農(nóng)藥倉庫和化肥倉庫的管理；文件名稱資源、作用、職責與權(quán)限文件編號MH/SZ/EMS/A/12文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 4) 負責所有球場草坪的灌溉、維護保養(yǎng)； 5) 負責園藝綠化區(qū)的設(shè)計、實施；苗圃的培育，保養(yǎng)； 6) 公司內(nèi)部廢棄物管理、清運。十二、 餐飲部職責 1) 負責經(jīng)營各式餐飲、配套娛樂及宴會會議等服務(wù)； 2) 負責球場各小賣亭的經(jīng)營管理； 3) 負責餐飲服務(wù)中的檢查及不合格服務(wù)的處理； 4) 負責本部門糾正預(yù)防措施的實施； 5) 清潔用品的使用管理； 6) 各廚房廢油渣等廢棄物管理。十六、 高球設(shè)備部職責 1) 負責公司所有球車的維修、保養(yǎng)等工作； 2) 負責公司球場各種草坪機械設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作； 3) 對各種草坪機械設(shè)備另配件的采購及質(zhì)量把關(guān)； 4) 制定草坪設(shè)備和球車的操作規(guī)程。相關(guān)文件《培訓(xùn)實施程序》文件名稱信息交流文件編號MH/SZ/EMS/A/14文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 信息交流為了確保環(huán)境管理體系的有效運行，應(yīng)制定和保持《信息交流實施程序》，保證公司內(nèi)、外部信息溝通渠道暢道，使有關(guān)環(huán)境的信息得到及時的交流和反饋。是各部門作業(yè)標準、準則的規(guī)范性文件，具有可能操作性概述環(huán)境管理體系的運行要求，它是管理體系的綱領(lǐng)性文件公司全部環(huán)境管理要素的實施和施行，是手冊的支持性文件環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運行狀況的證據(jù) 1) 環(huán)境管理體系的文件由下列文件構(gòu)成：手冊程序文件作業(yè)文件記 錄 2) 環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)文件的擬制和更改按下表實施：文件擬制審核批準管理手冊環(huán)境管理委員會管理者代表最高管理者程序文件環(huán)境管理委員會環(huán)境管理委員會管理者代表作業(yè)文件各部門作業(yè)者部門總監(jiān)/經(jīng)理部門總監(jiān)/經(jīng)理文件名稱文件控制文件編號MH/SZ/EMS/A/16文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 文件控制文件管理是確保環(huán)境管理體系文件的規(guī)范性和對文件進行有效性控制。相關(guān)文件《應(yīng)急準備與響應(yīng)程序》文件名稱監(jiān)測和測量文件編號MH/SZ/EMS/A/19文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 檢查 監(jiān)測和測量為保證環(huán)境管理體系有效運行，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，應(yīng)制定和保持《環(huán)境監(jiān)測控制程序》，通過監(jiān)測和測量結(jié)果，對應(yīng)法律、法規(guī)遵守程度及目標、指標的實現(xiàn)程度、重要環(huán)境因素控制情況進行評價。 4) 需要監(jiān)測的環(huán)境因素要明確監(jiān)測人和監(jiān)測的頻度。相關(guān)文件《不符合糾正與預(yù)防程序》文件名稱記錄文件編號MH/SZ/EMS/A/22文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門 記錄為保證可追溯公司的有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境狀況及驗證和評價環(huán)境管理體系，應(yīng)制定和保持《環(huán)境記錄管理程序》，明確以下要求： 1) 記錄和種類和保管期限； 2) 記錄的要求：記錄的管理要易查、字跡要易識、形式要易懂，并規(guī)定記錄的保管場所，以防止劣化、損傷和丟失。 3) 審核的程序a 審核的準備(計劃的編寫及傳達)；b 實施審核；c 審核報告；d 糾正與跟蹤。 2) 信息的收集a 公司重要環(huán)境因素控制情況；b 各項環(huán)境目標和指標完成狀況；c 公司一年間環(huán)境管理體系運行基本概況；d 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告。文件名稱管理評審文件編號MH/SZ/EMS/A/24文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門b 環(huán)境管理評審應(yīng)對體系中長期存在的、具有代表性和系統(tǒng)性的問題進行討論，以便采取措施，加以改善。 任命人：_____________________________ ISO最高管理者朱綠珍小姐 二O一一年九月一日文件名稱環(huán)境因素清單文件編號附錄二文件類型環(huán)境管理手冊版 本 號2012A修 訂 號0相關(guān)部門公司各部門序號環(huán)境因素部門或場 所環(huán) 境 影 響其它備注水氣聲廢棄物資源能源1紙張的使用全公司*重大2電的使用全公司*重大3水的使用全公司*重大4液化氣的使用餐飲部、人事部(各廚房)*重大5過期藥品及醫(yī)療廢棄物的處置人事部(醫(yī)務(wù)室)*重大6洗衣房廢水排放管家部(洗衣房 )*重大7廚房、客房污水排放管家部、餐飲部、人事部(客房、各廚房)*重大8生活污水排放人事部、保衛(wèi)部(3A、11A、警犬場)*重大9廚房油煙排放人事部、餐飲部(各廚房)*10液化氣的使用人事部、餐飲部、工程部(各廚房)*重大11廚房液化氣可能泄漏人事部、餐飲部、工程部(各廚房)*12廚房抽油煙機運行時產(chǎn)生噪聲人事部、餐飲部、工程部(各廚房)*13廚房(餐廳)