【正文】 /環(huán)境管理體系要求的全部內(nèi)容 ,并對(duì)管理體系的核心要素及其相互作用進(jìn)行了描述。 、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的控制 。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 、文件控制程序 目的 為確保所有體系過程和場所都能夠得到并使用有效版本文件 ,確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所需的記錄 。 、本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件包括 :手冊 (方針、目標(biāo)、程序 ) 支持性文件 (作業(yè)指導(dǎo)書、外來文件 ) 記錄 (體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄 ) 質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo) 。 /環(huán)境管理體系 版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 、文件要求 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量 /環(huán)境手冊 ,手冊包括但不限于 :?質(zhì)量 /環(huán)境方針 。 、測量、監(jiān)視和分析這些過程。 、公司根據(jù)產(chǎn)品和企業(yè)規(guī)模、性質(zhì)、特點(diǎn)建立質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程 (包括管理活動(dòng)、資源 提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程、環(huán)境管理、污染預(yù)防 ),形成文件并進(jìn)行控制。 特種混凝土 :高強(qiáng)、高抗摻、大流動(dòng)、大體積、超早強(qiáng)、超緩凝等具有特殊要求的混凝土。 砼 :混凝土的別稱。 顧客 :本公司商品混凝土用戶。亦稱預(yù)拌混凝土、預(yù)拌商品混凝土。 版本 :A/0HH/SCA2020 術(shù)語和定義 、本手冊中采用 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 ??基礎(chǔ)和術(shù)語》中給出的定義。 :1996《環(huán)境審核指南 ?審核程序 ?環(huán)境管理體系審核》。 :2020《質(zhì)量管理體系 ?要求》。 、根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn) ,本手冊按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì) 設(shè)計(jì)和開發(fā)和 顧客財(cái)產(chǎn)兩個(gè)條款進(jìn)行了刪減。其他文件的制定必須依據(jù)《質(zhì)量 /環(huán)境手冊》要求。 、公司將完全按照《質(zhì)量 /環(huán)境手冊》的規(guī)定運(yùn)行 ,以滿足顧客和適用法律法規(guī)及其他相關(guān)方的要求 ,以證明我公司有能力為顧客提供所需的滿意產(chǎn)品和降 低環(huán)境影響。因本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、工藝、技術(shù)均已成熟 ,混凝土配合比設(shè)計(jì)按國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 ,沒有新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) ,故對(duì) 進(jìn)行刪減 。 :2020《質(zhì)量管理體系 ?業(yè)績改進(jìn)指南》。 、地方、行業(yè)有關(guān)混凝土施工技術(shù)質(zhì)量規(guī)范、規(guī)程 ,規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 、商品混凝土行業(yè)常用術(shù)語。 辦公室 :人事、行政、安全管理 ,貫徹 ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)。 物資 :為滿足本公司生 產(chǎn)所需要的各種材料、設(shè)備、原器件等。 新拌混凝土 :水泥沒有發(fā)生水化反應(yīng) ,沒有凝結(jié)的混凝土。 環(huán)境術(shù)語和定義采用 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 、明確過程方法及其過程之間的順序和相互作用 ,并形成文件。 、采取必要措施 ,以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程所策劃的結(jié)果 ,并可以對(duì)過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) ,以強(qiáng)化過程管理。?質(zhì)量 /環(huán)境管理體系核心要素及其相互作用的描述 。 質(zhì)量 /環(huán)境手冊 (包括程序文 件 )。 文件可以是打印版本或電子媒體、軟件等。 范圍 本程序適用于本公司與質(zhì)量 /環(huán)境體 系有關(guān)的全部文件 ,也包括適用的外來文件的管理和控制。文件管理員負(fù)責(zé)本部門使用文件的管理。 、支持性文件 :即公司制定的各種管理辦法、工藝規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施 ,生產(chǎn)組織安排、糾正預(yù)防措施、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)變更和洽商等。版本號(hào)為 A、 B、 C??。 支持性文件的編號(hào)為 :HH/Z?序號(hào) 編制部門代碼 ?特性代碼 。 、質(zhì)量 /環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行編寫。 、支持性文件由部門負(fù)責(zé)人審核 ,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 、文件必須得到批準(zhǔn)后方能復(fù)制和發(fā)放 ,復(fù)制須填寫《文件復(fù)制申請表》。 、因破損而重新領(lǐng)用的新文件 ,分發(fā)號(hào)不變 ,并收回相應(yīng)舊文件 。 、對(duì)公司編制的文件 ,在實(shí)施過程中應(yīng)由文件的編制部門根據(jù)實(shí)際工作的需要 ,及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通 ,了解文件內(nèi)容與當(dāng)前情況的適用性 ,由公司辦公室第季度組織進(jìn)行評(píng)審 ,并填寫《文件評(píng)審記錄》 ,以確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。無 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 論換版或換頁 ,文件持有者均需“以舊換新”。 、作廢文件應(yīng)由 辦公室按《文件發(fā)放、回收記錄》中的分發(fā)記錄給予收回 ,并在《文件發(fā)放回收記錄》上注明“收回”字樣 ,確保從所有使用場所收回所有作廢文件 ,防止作廢文件的非預(yù)期使用。 、調(diào)整崗位的工作人員 ,應(yīng)主動(dòng)交回領(lǐng)用的受控文件。 b 各部門文件由本部門資料員保管。 、文件的借閱。 辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本 ,統(tǒng)一編分發(fā)號(hào)、加蓋受控印章 ,控制分發(fā)到相關(guān)部門使用 ,并把失效標(biāo)準(zhǔn)收回。 相關(guān)文件 《文件資料管理制度》 (HH/Z01BGGZ) 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 《受控文件清單》 (HH/) 《文件評(píng)審記錄》 (HH/) 《文件發(fā)放、回收記錄》 (HH/) 《文件更改單》 (HH/) 《文件更改記錄》 (HH/) 《文件歸檔登記表》 (HH/) 《文件復(fù)制申請表》 (HH/) 《文件借閱記錄》 (HH/) 《文件銷毀單》 (HH/) /環(huán)境管理體系版本 :A/0 文件要求 HH/SCA2020 、質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序 目的 : 建立并保持質(zhì)量 /環(huán)境記錄 ,以提供商品混凝土滿足規(guī)定要求和質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù) ,并為采取糾正 、預(yù)防措施和體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息。 、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量 /環(huán)境記錄格式。 、各部門按要求完成質(zhì)量 /環(huán)境記錄。記錄表格編號(hào)均必須連續(xù)填寫 ,不得重號(hào)、缺號(hào)。 、辦公室編制《質(zhì)量 /環(huán)境記錄 清單》 ,將公司所有與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總 ,包括名稱 ,編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容 ,交管理者代表審批 ,并匯集備案記錄格式的原始樣本。 、各部門保管的質(zhì)量 /環(huán)境記錄應(yīng)便于檢索、查閱 ,需復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并 填寫《質(zhì)量 /環(huán)境記錄復(fù)制申請表》 ,由記錄管理人登記備案。 、 本公司質(zhì)量 /環(huán)境體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量記錄保存 期為三年 ,有保存價(jià)值的記錄長期保存。 d)、為滿足質(zhì)量 /環(huán)境體系運(yùn)行 ,各部門所需資源一律以書面形式向總經(jīng)理匯報(bào) ,由總經(jīng)理視公司經(jīng)營情況予以滿足。完善質(zhì)量體系 。 完善污染預(yù)防控制體系 。 b).包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守法律和其他要求、滿足規(guī)定要求的承諾 。 e).定期評(píng)審 ,以保證 其適用性和有效性。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率 : 100%。 b 質(zhì)量部確?；炷脸鰪S檢驗(yàn)率 100%,出廠合格率達(dá) 100%。設(shè)備完好率98%。 、質(zhì)量管理體系策劃 a、為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地滿足規(guī)定的要求 ,總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了認(rèn)真的策劃 ,完全按照 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量 :A/0 策劃 HH/SCA2020 管理體系 ,并制定了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,編制了滿足標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理文件。 ③辦公室負(fù)責(zé)組織本企業(yè)內(nèi)部各部門相關(guān)人員、外部專家、環(huán)保部門的有關(guān)人員共同討論、并根據(jù)下列原則確定重大環(huán)境因素 : ?違反環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 。 ?發(fā)生緊急情況時(shí) ,對(duì)環(huán)境造成重大影響的 。當(dāng)有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目或發(fā)生生產(chǎn)工藝、原材料、設(shè)備及方法改變時(shí) ,可隨時(shí)進(jìn)行。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。評(píng)審的內(nèi)容主要有 : a 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求 。 e 對(duì)以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評(píng)價(jià) ,包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調(diào)查 。 環(huán)境因素識(shí)別的方法和步驟 各部門通過調(diào)查、分析造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程 ,采用過程分析和現(xiàn)場觀察相結(jié)合 ,并考慮以下 幾個(gè)方面的基礎(chǔ)上識(shí)別環(huán)境因素 : a 由于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所排出的水、氣、聲、固廢等以及資源能源的消耗 :A/0 策劃 HH/SCA2020 給公司、周圍居民、地區(qū)等造成的影響 。 辦公室將各部門識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總后 ,組織各部門負(fù)責(zé)人、外部專家、環(huán)保部門相關(guān)人員共同分析、確定本公司環(huán)境因素 ,列出《環(huán)境因素清單》。 d 屬于危險(xiǎn)固體廢物的 。 b 相關(guān)方的合理抱怨為重要環(huán)境因素 。 辦公室將確定出的重要環(huán)境因素