海爾地產(chǎn)體系文件管理制度控制規(guī)范-wenkub
2023-06-05 16:35:00 本頁面
【正文】 進行說明 . 作業(yè)指引 (Work Instruction)：組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件，包括各種細則、規(guī)范、條例、流程、規(guī)定。 . 技術(shù)文件：指組織在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所依據(jù)的國家法律、法規(guī)、行政規(guī)章及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的總稱。 . 負責(zé)集團各項管理制度的審核工作。 . 負責(zé)管理制度的發(fā)放及回收管理工作。 . 從專業(yè)管理方面，負責(zé)對本部門編制的各項制度的 專業(yè)審核工作。 5. 行文規(guī)則 結(jié)構(gòu)要求。 XSGS：在集團的所用下屬公司內(nèi)適用。在制度名稱后說明，如： 印章使用管理辦法（暫行） 所有制度均要標(biāo)明版本及修訂狀態(tài)，即版本號。 流程圖應(yīng)采用企管部提供的 visio 軟件繪制。 . 企業(yè)管理中心 將集團管理制度體系方案送集團董事會或行政辦公會審批。 . 企業(yè)管理中心 負責(zé)給定制度編號。 . 管理制度的審核 . 部門編制的制度由部門總經(jīng)理或負責(zé)人從專業(yè)管理角度進行專業(yè)審核。 . 管理制度獲批準(zhǔn)后，由 企業(yè)管理中心 負責(zé)最終文本送相關(guān)人員簽名確認后正式發(fā)布。 . 管理制度發(fā)布渠道： a) 紙質(zhì)制度副本的發(fā)布范圍為： 中心副總經(jīng)理 （含）以上人員。 . 企業(yè)管理中心 負責(zé)制訂管理制度年度內(nèi)審計劃，報集團董事會或行政辦公會審批。 . 各部門應(yīng)不定期與制度執(zhí)行者進行溝通，發(fā)現(xiàn)問題，對存在的問題提出解決方案，報 企業(yè)管理中心 審核。 . 管理制度如需要修訂，由申請部門填寫《制度編寫 /修訂申請表》，注明制度修訂的原因、修訂的內(nèi)容、修訂前后版本及修訂狀態(tài)的變化等情況。 . 制度的評審 . 在 下列情況下， 企業(yè)管理中心 須組織相關(guān)部門對制度進行評審，以確保制度的適宜性和充分性： ? 當(dāng)管理體系或其過程需要發(fā)生變化時。 7. 支持性文件 無 8. 相關(guān)記錄及表格 . 《集團制度編制標(biāo)準(zhǔn)模版》 . 《制度發(fā)放回收記錄表》 . 《制度編寫 /修訂申請表》 制度發(fā)放回收記錄表 文件標(biāo)題及編號 發(fā)文日期 收文部門 簽收 回收記錄（修訂或作廢時間） 經(jīng)辦人
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