【正文】 、薪酬支付 發(fā)薪日為每月 8 號，公司可根據經營狀況進行調整。 ⑶、薪酬調整 公司幫助每位員工成長發(fā)展，根據公司經營狀況、個人業(yè)績等，予以薪酬調整的機會，經總經理核準通過后實施。 六、薪酬管理與考核管理 ⑴、薪酬結構 包含基本工資和崗位工資兩個部分。 ? 公司員工辭職，先由部門負責人逐級審批，最終上報總經理批復方生效。 ? 凡公司認可的加班，公司會安排員工進行相應時間的調休（按休假流程執(zhí)行）。 ? 工作日加班起止時間以領導批準的加班時間為準。未履行請假手續(xù)而休假的，一律按曠工處理； ? 突發(fā)意外等緊急情況，應在及時電話通知部門 負責人和辦公室，并在上班當日補辦手續(xù)，否則以曠工處理。《員工請假單》 ? 流 程為： ? 提前填寫請假單 ? 至辦公室（核查假期情況） ? 至本部門逐層審批（申請假期審批） ? 交至辦公室（審批備案） ⑷、 請假審批權限 ? 公司員工請假 3 天以內（含）的，需經部門經理事前批準，并到辦公室核準備案；請假 3 天以上的，由總經理批準后，報辦公室審核備案。 ? 女員工懷孕期間，享受每月 1 天的帶薪體檢時間，超出時間按事假處理 ? 女員工哺乳期享受每天 1 小時的哺乳時間。 ? 員工的兄弟姐妹、配偶父 母死亡，給予員工 1 天喪假。 ? 原則上婚假須在半年內一次性休完（以結婚證上的登記日期為依據）；如因工作需要并經主管領導批準，可以在 1 年內分 2 到 3 次休完。 ? 事假扣款按小時工資計算。 ? 請病假必須提前申請，超過 2 日的，必須提供公立醫(yī)院的病假證明；無病假證明的 或未經批準，按曠工處理。 ⑵、 假期種類： 公司規(guī)定的休假 ： 事假、病假、婚假、 產假、喪假、探親假等。 ? 報送考勤結果有欺瞞現象的： ? 第一次違規(guī)，予以通報批評； ? 第二次違規(guī)，給予記過處分，直接責任人罰款 300 元 /人 次，部門負責人罰款 300 元/人次； ? 第三次違規(guī)，公司有權對相關責任人予開除。 ■考勤漏打卡 1 次視為曠工半天，漏打卡 2 次視為曠工一天，漏打卡 3 次以上視為嚴重違紀，公司予以開除。 四、 考勤休假加班 工作時間 公司按照國家相關法律規(guī)定制定如下作息時間： 周一至周五：上午 9： 00— 12:00；下午 13:00— 18:00； 考勤制度 ■按工作時間上下班時，必須按要求打考勤。被晉升或調動的員工需填寫《員工職位晉升表》、《員工晉升考核表》、《員工轉崗申請》 ，由所在中心審核批準后送交人力資源部，存入公司人事檔案。 ? 試用期成績優(yōu)秀者，可適當縮短其試用時間；考核合格者，予以轉正。 二、試用期管理與考核 試用期期限 ? 勞動合同期限三個月以上不滿一年的，試用期一個月 ； ? 勞動合同期限一年以上不滿三年的，試用期二個月； ? 勞動合同期限三年及以上的，試用期三到六個月。 目前勞動合同期限為 三至五年 ,試用期六個月 試用期考核 ? 道德水準、文化知識水平、業(yè)務能力、工作表現、工作業(yè)績等全面考核。 ? 在試用期內，由于品行不良、工作欠佳或明顯不適應工作者的員工，可隨 時停止試用，予以辭退；考核不合格的，公司有權解除勞動合同。 變動交接 員工崗位變動，需明確崗位承接人，并做詳細工作交接。 ■因公外出， 應事先填寫《公出情況單》，由部門負責人簽字認可后，交由辦公室備案。 ■每遲到、早退一次罰款 20 元； ? 一個考勤月遲到或早退累計達到 3 次（含 3 次）者，視為曠工半天處理； ? 一個考勤月遲到或早退累計達到 6 次（含 6 次）的，視為嚴重 違紀，公司可予以開除； ? 員工上班期間未經批準，脫崗 1 小時以內視為事假， 2 小時以上視為曠工一天處理。 ? 18： 00 后打卡者視為無效，按半天曠工處理。 ? 員工在各種假期內，應保持通訊暢通，確 保不影響公司正常工作。 ? 超過醫(yī)療期不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作的，公司可以解除勞動合同。 ④、 婚假 ? 公司員工可享受帶薪婚假。 ? 休婚假需提前一周攜帶結婚證申請。 ⑥、 工傷假 員工發(fā)生工傷事故，在經過勞動部門工傷鑒定后確認為工傷的，工傷期間的待遇按國家和地方有關規(guī)定執(zhí)行。 ? 妻子生育，男員工可享受 3 天帶薪休假。 ? 公司經理請假報總經理批準后并到辦公室核準備案后方可生效。 ? 原則上不予批準事假，特殊情況下需有正當理由并須提供有效證明。 ? 每月累計加班上限為 36 小時。 ? 員工加班超過晚上 7 點，可享受加班餐或餐費補貼；超過晚上 10 點，次日可晚到 2小時，并須報備辦公室。 ? 辭職申請批復同意后，離職員工必須先與公司簽訂勞動關系解除或終止協議，辦理工作交接及離職手續(xù)之后公司才能為離職員工開具離職證明、辦理檔案轉出、社會保險轉移等事宜。 基本工資：依據崗位、職務制定。 ⑷、薪資保密 個人薪資為公司的機密資料，員工不得公開其個人薪資資料或探詢他人的薪資情況。公司按國家規(guī)定從員工工資收入中代扣個人所得稅。 ③、 員工享有國家規(guī)定的醫(yī)療待遇期。 2. 午餐補貼：公司每月提供午餐補貼，如公司提供午餐，則不再享受午餐補貼。所有辦公區(qū)為禁煙區(qū)，包括衛(wèi)生間、電梯過道和緊急出口。因私向外發(fā)送函件，需提前預付函件費用。 ? IT 軟件及硬件設備：公司分配給員工的電腦屬于公司財產。 ? 禁止用公司郵箱發(fā)送和接收與工作無關的信件。 ? 禁止將易燃物品帶入辦公室。，可要求責任人以個人財產雙倍賠償公司損失。 ，可要求責任人以個人財產雙倍賠償公司損失。 損失的，可要求責任人以個人財產雙倍賠償公司損失。所指直接責任人是指決策、直接操縱或實施違規(guī)行為的當事人；所指相關責任人是指參與決策或負有管理監(jiān)督職責的有關單位、個人，包括辦公室認可的直接責任人的工作考核人 。 獎勵制度 ⑴、 員工有下列事件之一者給予嘉獎，并頒發(fā)獎金 300 元 。 ⑷、公司規(guī)定的其他獎勵。培訓內容為： 1）學習公司規(guī)章制度，使新員工能透徹了解公司的福利制度、獎懲條款等內容，以減少日后工作中不必要 的失誤； 2）介紹本公司的歷史、業(yè)績、各部門業(yè)務流程情況、公司發(fā)展前景，使新員工對公司的概況有初步認識，并對公司未來發(fā)展充滿信心。 十一、保密制度 ? 公司秘密是關系 公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。 3)公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 7)公司的業(yè)務計劃、業(yè)務流程、客戶名單、談判底價、營銷方案、招投標方案等業(yè)務秘密； 8）公司的產品開發(fā)設計、定價、經驗數據、推廣策略資料； 9）公司的計算機軟件程序、計算公式； 10）其他經公司確定應當保密的事項。 ? 不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。 2）履行本職工作之外，完成單位交付的工作任務過程中所取得的智力勞動成果。 ? “享受本公司的待遇”是指自選課題、自籌資金、自立項 目，但在工作時間內完成的智力勞動成果。 ⑷、處理 ? 對造成本公司的知識產權權益受損的，追究直接責任人和部門負責人的行政責任和經濟責任。 ? 凡舉報他人侵權行為 ，為保護本公司的專利權作出貢獻，挽回較大經濟損失的個人，可視情況給予不超過挽回經濟損失金額 2%的一次性獎勵。 借款人 根據內容填寫完整的借款申 請單， 經部門負責人簽字報總經理批準，出納根據借款申請單批準的金額預借現金。 二、 備用金和 銀行存款 的使用，必須依照下列規(guī)定： 1. 公司留用現金在 10003000 元。 5. 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額，并與庫存現金相核對，發(fā)現不符要及時查明原因。 7. 加強對 銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，除業(yè)務需要外不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。收回款項時應另開收據，不 再 退還原借款借據。 四、 原始憑證的審核 各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。 第二章 費用 報銷審批權限 第二條 公司的 各種 費用開支均由各部門經理 審核 ，財務部核實，但最終 須 由總經理 簽字同意才能生效 。 第五條 所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施 ， 不得 “ 先斬后奏 ” 。 第八條 借 款人員 借 款后必須及時報銷。 第九條 借款人員借款數額超過千元的必須提前一天通知財務，及時做好現金備用工作。 如有異議時，財務部應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。 第 十四 條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑 有效票據 報銷，伙食補助費實行定額包干。 第 十七 條 雜費主要是指 在出差地的市內交通費、傳真費、復印費等工作需要支出的費用，發(fā)生上述支出需索取相關發(fā)票據實報銷。 （ 2） 公司員工 被公司外派 參加短期學習 培訓的， 根據培訓單位的培訓通知及有關發(fā)票等，據實報銷培訓費、交通費、住宿費、伙食費。 (4) 差旅費用的報銷由 部門負責人核實簽字，經 財務部審核 后，送 交總經理批準 方可報銷。 (6) 對于幾個人 共同出差 合開一張住宿發(fā)票的，應于發(fā)票后寫明，并附相關人員的出差申請單復印件 和簽名證實 。 第六章 附則 第 二十三 條 本辦法由公司財務部負責解釋 并監(jiān)督執(zhí)行 。 第三條 出差的范圍 包括公務、商務、培訓 及公司組織的外出活動。 第 七 條 出差住宿費在 規(guī)定 限額標準內報銷。乘坐長途汽車無等級之分 第 九 條 出差人員 如 由接待單位統(tǒng)一安排食 宿 的， 不再報銷食宿費。會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，伙食補助費、住宿費由會議主辦單位按會統(tǒng)一開支， 公司僅報銷往返交通費用和相關雜費 ；會議主辦方不統(tǒng)一安排食宿的，按 上述管理辦法執(zhí)行 。 (3) 差旅費用的報銷由 部門負責人核實簽字，經 財務部審核 后，送交總經理批準 方可報銷。 (5) 對于幾個人 共同出差 合開一張住宿發(fā)票的，應于發(fā)票后寫明，并附相關人員的出差申請單復印件 和簽名證實 。 （ 2） 出差借款的前提是 該員工 出差之前在公司已經沒有借款。 第 十八 條 本辦法自發(fā)文之日起實行。 第四條 印章的使用，必須嚴格執(zhí)行下例規(guī)定： （一） 以公司名義發(fā)出的文件，必須經公司領導簽發(fā)批準的文件原稿用印。 （四） 公司印章由辦公室派專人保管。 （八）不得在空白介紹信、空白便函、空白證件上用印，如有特殊情況用印時，須經公司領導批準。第二天上班后，應首先檢查所保管印章鐵柜有無異樣，若發(fā)現意外情況應立即報告辦公室領導和公安部門。 第六條 印章專管人員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格照章用印。 第二條 各部門需購買辦公用品應書面提出申購計劃，報領導審批后由辦公室統(tǒng)一購買。 第六條 辦公用品應本著節(jié)約的原則使用。 第十條 辦公室應妥善保管辦公用品，不得擅自委托他人代為保管。 第十四條 本管理辦法自頒布之日起施行。 第四條 董事長、總經理辦公室及公共區(qū)域衛(wèi)生由公司保潔員負責清掃。 第七條 飲水必須清潔、衛(wèi)生。 第十條 本制度自頒布之日起施行。 第四條 公司檔案范圍 （一）重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發(fā)言、會議紀要、會議記錄等。 （六）公司員工勞動合同書、社會保險、福利方面的文 （七）公司員工人事檔案。 （三）在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、復印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件，分別訂立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。 （三）工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。 （三）查閱檔案時不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪、貼涂改其字句等，不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經領導批準才能摘抄或復制。 第八條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 車輛駕駛員每天下班前因向辦公室匯報當天行使公里數及油耗。 費用報銷 公務車油料由 辦公室 指定單位辦理，外出購油及維修須經 總經理 批準后，憑發(fā)票實報實銷。 車輛于行駛途中發(fā)生故障或其他耗損急需修復、更換零件時，可視實際需要進行修理，但無迫切需要或修理費超過 200 元時， 應事先征得 總經理 批準。其余根據具體情況，另行確定責任。 （ 1） 一般事故 (經濟損失在 1000 元以下者 )：按經濟損失