【正文】 控、稽核、管理審查及文件檢討修訂等方 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 7 of 33 質(zhì)量手冊 程序文件 操作規(guī)范、管理制度、檢驗標準、作業(yè) 指導(dǎo)書、作業(yè)辦法、管理辦法等 一級文件 《 決策層》 二級文件 《執(zhí)行層》 三級文件《作業(yè)層》 四級文件 《作業(yè)記錄》 法 ,以確保落實實施與持續(xù)改善 ,維持品質(zhì)管理系統(tǒng)之完整性與持續(xù)有效性。 引用標準 GB/T 19000— 2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 (idt ISO 9000： 2020) GB/T 19001— 2020 質(zhì)量管理體系 要求 (idt ISO 9001： 2020) 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T 19000— 2020（ ISO 9000： 2020）中的術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊表述供應(yīng)鏈所使用的以下術(shù)語經(jīng)過了更改，以反映本手冊的使用情況： 供方 → 公司 → 顧客 ISO9000系列標準成功經(jīng)驗的同時 ,結(jié)合本公司實 際特征及客戶需求 ,來滿足今后生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 6 of 33 第四章 品質(zhì)管理系統(tǒng) ： 范圍及總則 : 本質(zhì)量手冊按照 GB/T 19001— 2020(idt ISO 9001： 2020)《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及相互的作用。 為保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效，特任命本公司 為管理者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 4 of 33 第二章 發(fā)布令 發(fā) 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全體員工必須牢記公司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動中貢獻力量。 藉企業(yè)之成長與獲利以滿足經(jīng)營者與員工對公司之期望 ,我們堅信 ,他們應(yīng)獲得上列成果為其報酬。 所提供之產(chǎn)品及服務(wù) ,保證能維持 ISO9001:2020 國際品質(zhì)保證標準 ,且以提升顧客滿意度為目標 ,同時產(chǎn) 品能符合通常法令法規(guī)及安全規(guī)格的要求。 占地面積 :1,5000 平方米 法人代表： *** 總經(jīng)理 :*** 主要產(chǎn)品 : 專業(yè)從事木業(yè)制品如室內(nèi)門、地板、櫥柜等產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售及家裝服務(wù) 。 工廠地址 : 上海市 **區(qū) **鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū) **路 **號 電話號碼 : 021******** 傳真號碼 : 021******** 公司品質(zhì)承諾 : 質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。 本公司擁有大量行業(yè)先進生產(chǎn)設(shè)備 ,滿足國內(nèi)外市場的需求。 應(yīng)市場所需而研發(fā)可靠之新產(chǎn)品。 本質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO 9001： 2020 標準，結(jié)合 木業(yè)制品、家具、廚房潔具研制的生產(chǎn)管理 的特點及本公司實際，遵循公司對社會的承諾 兢兢業(yè)業(yè)做好每一產(chǎn)品 的原則編寫的。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 5 of 33 第三章 品質(zhì)方針與品質(zhì)目標 品 質(zhì) 方 針 協(xié)作、務(wù)實、嚴謹、開拓、服務(wù)。 本質(zhì)量手冊適用于本公司的系列產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品。各部門為達成品質(zhì)目標及系統(tǒng)之有效運作 ,應(yīng)制訂相關(guān)程序為依據(jù) ,執(zhí)行質(zhì)量手冊或程序文件所規(guī)定之作業(yè)、技術(shù)等 ,應(yīng)制訂相關(guān)指導(dǎo)書為依據(jù)。 品質(zhì)管理系統(tǒng)運作過程中 ,如涉及外包 ,亦應(yīng)納入管制。 品質(zhì)管理系統(tǒng)文件原案由文件管制中心統(tǒng)一負責(zé)管理與保存。 所文件分發(fā)必 須進行記錄，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍。 品質(zhì)記錄儲存與保存方式 ,在設(shè)施上須便于識別及調(diào)閱 ,并且有適當?shù)沫h(huán)境使其劣化或損傷減至 最低 ,防止遺失。 本公司品質(zhì)記錄保存期限表： 文件級別 文件類別 保存單位 保存時間 備注 一級文件 品質(zhì)手冊 文控室 5 年 二級文件 程序文件 文控室 3 年 三級文件 規(guī)范 文控室 2 年 指導(dǎo) 文控室 2 年 標準 文控室 2 年 制度 文控室 2 年 圖紙 文控室 2 年 四級文件 品質(zhì)相關(guān)通知 各單位 2 年 報表（記錄） 各單位 2 年 品質(zhì)檢驗記錄、客訴處理報告、品質(zhì)處理記錄、生產(chǎn)過程相關(guān)性品質(zhì) 記錄、設(shè)備使用記錄等。 公司最高管理層應(yīng)采用多種形式向公司的員工及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求、品質(zhì)政策與品質(zhì)目標，并須予以書面化 ,并傳達給所有人員能理解，通過產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程加以落實，要求各部門依目標擬訂方針及決策實施 ,并統(tǒng)計實績，目標與實績應(yīng)予以比較 ,并分析其差異原因 ,予以對策因應(yīng)改善。 制定全公司品質(zhì)政策。 副總經(jīng)理職掌： 制定全公司品質(zhì)目標。 客戶之拜訪及了解品質(zhì) 狀況。 主持管理審查會議及要求之提出。 將品質(zhì)制度實施成效向總經(jīng)理或生產(chǎn)副總報告 ,以供審查并作為品質(zhì)制度及改善之依據(jù)。 品質(zhì)統(tǒng)計手法 的運用，品質(zhì)目標訂定及達成狀況之掌控 ,并向總經(jīng)理報告公司品質(zhì)狀況。 各部門運作之協(xié)調(diào)工作及重大品質(zhì)事故的檢討報告。 計量檢測設(shè)備儀器之請購、驗帳、校驗、維護等管理。 負責(zé)公司員工考勤、薪資核算。 3. 6. 6 職工勞動合同的簽訂、人事糾分、勞動爭議之處理。 職工薪資福利之規(guī)劃設(shè)置、職工績效考核工作之推進。 網(wǎng)絡(luò)安全工作之查核 (病毒、非法上線 )。 計算機管理及維護。 公司計算機之應(yīng)用軟硬件安裝。 銷售部： 潛在新市場及新產(chǎn)品調(diào)查、尋找及建檔，市場行銷策略制定 ,執(zhí)行及調(diào)整，新產(chǎn)品規(guī)劃，新產(chǎn)品新市場開發(fā)推廣及重點客戶拜訪。 客訴協(xié)助處理 ,顧客滿意度調(diào)查。 營業(yè)單位達成計劃的擬定與達成檢討報告。 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)效益 (率 )之統(tǒng)計、分析與改善，產(chǎn)能評估、產(chǎn)能提升管理 ,協(xié)助建 立公司生產(chǎn)新?lián)c。 督導(dǎo)各生產(chǎn)制程符合品質(zhì)標準，特殊過程確認，降低制程不良率和報廢率。 新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)與設(shè)變之試產(chǎn)工作配合。 人力需求管理與教育訓(xùn)練。 上級交辦事項之處理、實施與匯報。 供貨商管理、輔導(dǎo)。 協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同達成客戶交期，滿足客戶需求。 部門預(yù)算編制及預(yù)算控制與檢討。 制定年度教育訓(xùn)練計劃及督導(dǎo)執(zhí)行。 廢料管理銷售控制。 生產(chǎn)工程部： 既有產(chǎn)品維護及工程變更。 生產(chǎn)標準工時測定、機器人力配置、產(chǎn)能和效率評估。 實施設(shè)備維修保養(yǎng)，設(shè)備操作和維護培訓(xùn)，操作人員技術(shù)鑒定。 內(nèi)部溝通： 組織內(nèi)對于品質(zhì)系統(tǒng)執(zhí)行與傳達成效之橫向溝通，則建立組織聯(lián)系界面做為溝通之依據(jù)；縱向溝通則 依組織架構(gòu)之職掌做為溝通之依據(jù)。 評審輸入： 評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，確保管理評審的有效實施，本條款規(guī)定 了管理評審應(yīng)輸入的信息。管理評審輸出的內(nèi)容為 : a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進決定和措施。 管理評審的決定和措施的實施 :行政人事部將管理評審做出的決定和提出的措施編制成實施計劃，計劃中必須明確責(zé)任部門和完成時間，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后以公司文件的形式發(fā)至各職能部門 。本章提出了資源提供的確定、提供維護的要求，同時也明確了資源應(yīng)涉及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性和滿足顧客要求、增進顧客滿意所需的資源。 在職人員亦需執(zhí)行必要之教育訓(xùn)練 ,以符合工作之要求 ,并作為工作勝任之參考依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 a) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）； b) 過程設(shè)備（如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等）； c) 支持性服務(wù)（如交付后的服務(wù)網(wǎng)點、配套用的運輸或通訊服 務(wù)等）。 工作環(huán)境 :必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 :產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要的控制手段。各項記錄應(yīng)能證明過程運行和過程的結(jié)果（即半成品流轉(zhuǎn)和最終產(chǎn)品）符合各項要求。 :與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 a) 顧客規(guī)定的要求； b) 顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性、環(huán)保要求等； d) 確定采用公司內(nèi)控標準的程度。通常可以會議評審、傳簽評審、電話訂貨、口頭訂貨的確認，網(wǎng)上銷售評審的方式可以對產(chǎn)品的目錄的內(nèi)容和產(chǎn)品廣告的內(nèi)容進行評審； c) 銷售中心為客戶對公司產(chǎn)品信息、詢價、合約 /訂單處理、修改、信息回饋、抱怨接受等聯(lián)絡(luò)和處理的窗口 。 顧客溝通 :與顧客進行有效的溝通，才能充分并準確地了解顧客的要求，掌握顧客對公司產(chǎn)品 /服務(wù)滿意程度有關(guān)的信息，以此作為持續(xù)改進的輸入。通過產(chǎn)品現(xiàn)場演示， 以彌補產(chǎn)品說明的 不足； c) 顧客使用的培訓(xùn)。 與顧客溝通的實施 :銷售中心和品質(zhì)部負責(zé)組織與顧客溝通。設(shè)計和開發(fā)策劃是確保設(shè)計達到預(yù)期目標和設(shè)計質(zhì)量的有效手段。產(chǎn)品設(shè)計輸入要求必須明確地說明 ,并以 書面形式提出。保留相關(guān)文件 ,如圖面、規(guī)格、設(shè)計輸入各指定項目的核實 ,進行設(shè)計驗證 /確認 ,以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入 ,產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出 :設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)形成文件，其形式可以是設(shè)計開發(fā)計劃，也可以是設(shè)計開發(fā)過程網(wǎng)絡(luò)圖加適當文字說明。 設(shè)計和開發(fā)輸入：正確確定設(shè)計和開發(fā)輸入是保證設(shè)計和開發(fā)質(zhì)量的必要前提和驗證設(shè) 計開發(fā)輸出的依據(jù)。這些準則包括在物料采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所依據(jù)的檢驗和試驗要求； c) 輸出規(guī)定的特性中，應(yīng)確定哪些是對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性、工藝參數(shù)和對產(chǎn)品安 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 21 of 33 全有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗收、交付直至使用中，對這些“關(guān)鍵的特性”實施 重點控制。對不同產(chǎn)品、不同的設(shè)計類型，如 新 設(shè)計、改進設(shè)計、設(shè)計修改 和不同的設(shè)計等一切階段，應(yīng)明確評審的范圍、內(nèi)容要求、方式等； b) 實施設(shè)計和開發(fā)評審時，應(yīng)按設(shè)計開發(fā)策劃時對評審活動作出的安排進行，包括評審的方式、評審人員、評審準備、評審的要求和主要內(nèi)容、評審結(jié)果的形成及評審意見處理等。 設(shè)計和開發(fā)驗證的方式 :驗證設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足輸入，其方式可以是： a) 變換方法進行計算； b) 與公司已證實的類似產(chǎn)品設(shè)計相比較； c) 試驗和演示； d) 設(shè)計文件發(fā)布前的評審； e) 當驗證結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)輸出未能或部分沒有滿足輸入要求時，應(yīng)決定采取有效的措施 質(zhì) 量 手 冊 版 本 A 頁 次 22 of 33 (包括更改設(shè)計 )來滿足要求，驗證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)記錄并保持。 確認結(jié)果的處置 :當確認結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品不能全部