【正文】 GB/T190012020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T240012020idtISO14001： 2020 和 IECQHSPM QC080000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)作為編寫基礎(chǔ)。 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020 和 IECQHSPM QC080000： 2020 除各自管理的對(duì)象和目標(biāo)不同外，具有許多共同點(diǎn)，它們遵循共同的 PDCA管理原則；都著眼于持續(xù)改進(jìn)，貫徹預(yù)防為主的思想；強(qiáng)調(diào)最高管理者的承諾，建立方針和目標(biāo)；強(qiáng)調(diào)員工培訓(xùn)、全員參與和必要的 程序化文件支持；強(qiáng)調(diào)整體效率、節(jié)約資源，與其他管理體系協(xié)同運(yùn)作。QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 1 1． 1QEM 手冊(cè)編寫說明 隨著國(guó)際貿(mào)易自由化的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，顧客對(duì)質(zhì)量的期望越來(lái)越高，以ISO9000 系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理體系認(rèn)證已成為企業(yè)發(fā)展的必需；而隨著全球環(huán)境的日趨惡化，旨在規(guī)范企業(yè)的環(huán)境行為，強(qiáng)調(diào)資源的綜合利用，預(yù)防污染，倡導(dǎo)環(huán)境保護(hù)，以ISO14000 系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境管理體系認(rèn)證也已成為大勢(shì)所趨。實(shí)踐證明以減少企業(yè)機(jī)構(gòu)重疊、工作重復(fù)，提高管理效率，多體系兼容，從而形成使用共有要素的單一管理是可行的。針對(duì) WEEE/RoHS 指令的特殊要求，在本手冊(cè)的基礎(chǔ)上又增加了《新通聯(lián) CMS 化學(xué)物質(zhì)管理手冊(cè)》（ QEMⅤ）以供專用。本公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、制造和服務(wù)的全過程適用于 GB/T190012020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。 我批準(zhǔn)《 QEM 手冊(cè)》自 2020 年 月 日起正式強(qiáng)制性實(shí)施，要求全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹，各職能部門要嚴(yán)格履行職責(zé)，保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 最近幾年，公司被上海出入境檢驗(yàn)檢疫局列為出口普 通商品和危險(xiǎn)商品包裝容器定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，在上海出入境檢驗(yàn)檢疫局產(chǎn)品質(zhì)量抽查中被評(píng)為第一名， 1998 年、 2020 年兩次獲市包裝技術(shù)協(xié)會(huì)“上海市優(yōu)秀包裝企業(yè)”稱號(hào)， 2020 年又被中國(guó)包裝技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)包裝企業(yè)家聯(lián)合會(huì)評(píng)為“中國(guó) 200 強(qiáng)先進(jìn)包裝企業(yè)”。 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 11 環(huán)境方針：遵紀(jì)守法、預(yù)防污染；保護(hù)資源、節(jié)能降耗；強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)、持續(xù)改進(jìn)；塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。公司將對(duì)于 QEM 目標(biāo)定期考核。 2． 4 質(zhì)量 /環(huán)境 /HSPM 職能分配表 職能部門 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款（ ISO14001/ QC080000 對(duì)應(yīng)條款參見 手冊(cè)目錄 最高管理層 管理者代表 銷售部/項(xiàng)目部 采購(gòu)部 計(jì)劃物控部 品保部/品管部 上海廠部 技術(shù)部 企管部 財(cái)務(wù)部 4 質(zhì)量管理體系 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 企管部 計(jì)劃物控部 財(cái)務(wù)部 上海廠 技術(shù)部 品保部 /品管部 銷售部 /項(xiàng)目部 總經(jīng)理 管理者代表 無(wú)錫廠 采購(gòu)部 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 13 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 人力資源 ▲ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ ▲ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) △ △ △ △ ▲ 采購(gòu) △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 注：無(wú)錫廠職能分配表另外設(shè)置。 本手冊(cè)適用于公司瓦楞紙箱、紙板制品和托盤、板箱制品全部的質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理活動(dòng)，是對(duì)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /HSF 管理體系的概略性描述。 相關(guān)提示， 本 手冊(cè)是公司綱領(lǐng)性的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬于受控文件；本手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)即行生效，成為公司的法規(guī)性文件，各部門均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。通過培訓(xùn)，全體員工必須做到認(rèn)識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。 發(fā)放范圍 部門 總經(jīng)理 銷售 /項(xiàng)目 計(jì)劃物控 采購(gòu) 廠部 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù) 企管 品保 /品管 技術(shù) 代號(hào) 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 簽收 3． 4 管 理 者 代 表 任 命 書 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020和 IECQHSPM QC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，保證正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理運(yùn)行中的各種問題，特任命 先生 為我公司的管理者代表。 4．負(fù)責(zé)體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、 外部聯(lián)系，包括第一、二、三方審核。 4． 1 總 要 求 本公司按照 GB/T190012020idtISO9001： 20 GB/T240012020idtISO14001： 2020和 IECQHSPMQC080000:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起質(zhì)量 /環(huán)境管理 /HSF 體系，編制了系統(tǒng)的體系管理文件（包括管理手冊(cè) 包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 、記錄表格和新通聯(lián)化學(xué)物質(zhì)管理體系），在工作中予以實(shí)施，并力求持續(xù)改進(jìn)其有效性，組織應(yīng)： 1）明確了這些文件的適用范圍以及對(duì)文件和記錄的控制； 2）明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置及其職責(zé)和權(quán)限； 3）確定了管理體系所需的過程、活動(dòng)及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用； 4）確定了過程的順序和相互作用； 5）確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效； QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 17 6）確保可以獲得必要求資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視； 7）監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過程； 8）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（例如計(jì)量器具的檢定、模切板和印刷版制作、特定項(xiàng)目的檢驗(yàn)、特殊工種培訓(xùn)、特定的產(chǎn)品委托加工、某些運(yùn)輸項(xiàng)目的外包等），按本手冊(cè) 和 實(shí)施控制，對(duì)此類外包過程控制的類型和程度在《采購(gòu)控制程序》中加以規(guī)定，并執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè) 文件和記錄。 3） QEM 程序文件，它闡述了公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需過程的具 體操作流程和管理方法，并對(duì)其形成相應(yīng)的記錄。表述公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程之間的相互作用。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊(cè) 的要求控制， 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理。 4）文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)行保持一致，隨著質(zhì)量環(huán)境體系的變化及質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的變化應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性。包括為管理承諾提供證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、內(nèi)部溝通、 管理者代表的任命、體系的策劃和管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 支持性文件 1）《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 2）《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 3）《管理評(píng)審控制程序》 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 20 5． 2 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) 使顧客和其他相關(guān)方的要求得到滿足 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方 明示的和隱含的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量 建立并執(zhí)行《顧客滿意度測(cè)量程序》，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意程度，認(rèn)真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、 預(yù)防或改進(jìn)措施達(dá)到顧客滿意。 方針的傳達(dá)和實(shí)施 公司通過培訓(xùn)、信 息交流、看板、公告和宣傳手冊(cè)等方式對(duì)全體員工進(jìn)行宣貫。 支持性 文件 1）《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 5. 4 策 劃 質(zhì)量 /環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司的 QEM 目標(biāo)、指標(biāo)，確保在相關(guān)職能和層次上建立QEM 目標(biāo)、指標(biāo)，并確保為實(shí)現(xiàn) QEM 目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)活動(dòng)受到充分控制； QEM 目標(biāo)、指標(biāo)的生效和實(shí)施應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和其他要求，以及它自身的重要環(huán)境因素。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃和管理方案的批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)部預(yù)算出財(cái)政支出的可行性；各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案。 對(duì) QEM 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施效果在每年的管理評(píng)審中均應(yīng)作出評(píng)價(jià) 、調(diào)整或修訂。 支持性文件 1）《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 2）《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案》 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 1）總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況確定各部門職責(zé)和權(quán)限，形成書面文件（參見本手冊(cè) 條款）； 2）各部門經(jīng)理根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 23 形成書面文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 。 2．檢查并及時(shí)處理影響體系運(yùn)行的有關(guān)問題；向最高管理者報(bào)告運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為體系運(yùn)行的改進(jìn)提供依據(jù)。 內(nèi)部溝通 1）建立、實(shí)施《信息交流管理程序》，并保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就 QEM 體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，確保 QEM 體系的有效運(yùn)行。重大事故信息應(yīng)在事發(fā)當(dāng)天報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)等候處理。為此，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表制定《管理評(píng)審控制程序》。 評(píng)審輸出 QEM 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： XTL/QEMⅠ 版本號(hào)： B0 25 評(píng)審的輸 出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對(duì) QEM 體系乃至經(jīng)營(yíng)宗旨作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。 合規(guī)性評(píng)價(jià) 為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對(duì)適用質(zhì)量 /環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，以期通過評(píng)價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。 公司針對(duì)環(huán)境因素時(shí)遵循的原則要求： 1）覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來(lái)； 2）覆蓋公司活動(dòng)的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 3）包括公司 活動(dòng)自身的影響，以及相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素。 資源包括人力、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。能力要求從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜