【正文】 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 文件與資料管理程序 審 核 QM/LX 2032020 批 準 文件與資料管理程序 范圍 本程序適用于壓力容器質(zhì)量 保證 體系的相關(guān)文件、資料的編制、 審批、 會簽、發(fā)放、回收、修改及保管。 1質(zhì)量記錄的實施 本 公司 “壓力容器制造質(zhì)量保證手冊”及相關(guān)程序文件規(guī)定的 質(zhì)量 記錄 填寫 、審核、批準 按規(guī)定權(quán)限實施 。 設備 和檢驗與試驗裝置 質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 設備與計量責任 師 應建立、保存及管理以下質(zhì)量記錄：設備 和檢驗與試驗裝置采購 審批 單 、設備 管理 臺帳、設備檔案、設 備維修計劃及實施記錄、設備 和檢 7 驗與試驗裝置 報廢 審批單 及設備事故處置記錄、設備完好 狀態(tài) 檢查 表 ； 檢驗與試驗裝置 管理 臺帳 、周期檢定計劃 及校驗記錄等。 無損檢測責任 師 還應負責保存、管理持證無損檢測人員相關(guān)資質(zhì)記錄、無損檢測設備及儀器的校驗記錄。 產(chǎn)品熱處理工藝、熱處理工序檢驗記錄及溫度 —— 時間記錄由檢驗員在產(chǎn)品完工后存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 6 產(chǎn)品工藝過程卡在產(chǎn)品完工后由檢驗員負責匯入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 外購件質(zhì)量證明文件、材料（含焊材）原始材質(zhì)書 （或復印件） 、 材料驗收 入庫 通知 單、復驗報告等由材料責任 師 負責匯集、保存。 用戶質(zhì) 量信息按“壓力容器質(zhì)量 保證 手冊” 、 “質(zhì)量 信息控制程序” 及 “用戶 服務 控制 程序”運行，由檢驗責任人負責匯總、保管。 質(zhì)保工程師在評審結(jié)束 1 周內(nèi)編寫“管理評審報告”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)有關(guān)部門。 管理評審過程中，由各部門負責人匯報體系實施情況，然后對質(zhì)保工程師提交的質(zhì)量體系運行情況報告及各質(zhì)控系統(tǒng)提出的問題進行分析，提出改進項目及相應的糾 正或預防措施。 （ 5） 糾正和預防措施的實施情況，以及以往管理評審的跟蹤措施。 a、用戶有重大質(zhì)量投訴 b、發(fā)生重大質(zhì)量事故 c、質(zhì)量保證體系運行中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化 管理評審的輸入 由質(zhì)保工程師組織編寫“管理評審計劃”和“質(zhì)量保證體系運行情況報告”交總經(jīng)理審閱，報告主要內(nèi)容為： （ 1） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況 。 本文件受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”，受控本為本公司內(nèi)部職能部門使用的有效版本，當文件修改時應及時更換；非受控本經(jīng)質(zhì)保工程師批準送有關(guān)部門參閱。 全體員工必須認 真學習，嚴格執(zhí)行。在執(zhí)行過程中如有問題應及時反饋給質(zhì)保工程師及相關(guān)責任人員 。 質(zhì)保工程師： 日 期： 2020 年 1 月 10 日 目 錄 2 1． QM/LX 2012020 管理評審控制程序 ???????????? 23 2 QM/LX 2022020 質(zhì)量紀錄管理程序 ???????????? 46 3． QM/LX 2032020 文件與資料管理程序 ???????????? 710 4． QM/LX 2042020 銷售合同評定管理程序??????????? 1113 5． QM/LX 2052020 合格供方及分包方評定管理程序??????? 1415 6． QM/LX 2062020 采購文件控制程序 ?? ?????????? 16 7． QM/LX 2072020 原材料、外購件驗收與控制程序 ??????? 1718 8． QM/LX 2082020 材料保管與發(fā)放程序 ???????????? 1920 9． QM/LX 2092020 材料標識管理程序 ???????????? 2123 10． QM/LX 2102020 材料代用控制程序 ???????????? 24 11． QM/LX 2112020 圖樣審核程序 ???????????? 2526 12． QM/LX 2122020 工藝文件管理程序 ???????????? 2728 13． QM/LX 2132020 工裝模具管理程序 ???????????? 2930 14． QM/LX 2142020 焊接材料管理程序 ???????????? 3132 15． QM/LX 2152020 持證焊工管理程序 ???????????? 3334 16． QM/LX 2162020 焊接工藝評定管理程序 ?????????? 3536 17 QM/LX 2172020 產(chǎn)品焊接試板管理程序 ?????????? 3738 18． QM/LX 2182020 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 ?????????? 39 19． QM/LX 2192020 焊接檢驗與施焊記錄控制程序 ???????? 40 20． QM/LX 2202020 受壓焊縫焊工標識管理程序 ???????? 41 21． QM/LX 2212020 焊縫返修控制程序 ???????????? 42 22． QM/LX 2222020 熱處理質(zhì)量控制程序???????????? 4344 23． QM/LX 2232020 無損檢測質(zhì)量控制程序 ?????????? 4546 24． QM/LX 2242020 無損檢測分包質(zhì)量控制程序 ???????? 47 25． QM/LX 2252020 理化檢驗控制程序 ???????????? 4849 26． QM/LX 2262020 壓力試驗程序 ???????????? 5052 27． QM/LX 2272020 過程檢驗程序 ???????????? 5354 28． QM/LX 2282020 最終檢驗程序 ???????????? 55 29． QM/LX 2292020 檢驗與試驗計劃管理程序 ????????? 56 30． QM/LX 2302020 檢驗與試驗程序 ???????????? 5763 31． QM/LX 2312020 檢驗與試驗狀態(tài)標識程序 ????????? 64 32． QM/LX 2322020 檢驗與試驗裝置管理程序 ????? ??? 6566 33． QM/LX 2332020 設備管理程序 ???????????? 6768 34． QM/LX 2342020 不合格品控制程序 ???????????? 6970 35． QM/LX 2352020 質(zhì)量信息控制程序 ????????????? 7172 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 3 編 制 管理評審控制程序 審 核 QM/LX 2012020 批 準 管理評審控制程 序 適用范圍 質(zhì)量保證體系管理評審的組織及實施。 （ 2） 組織機構(gòu)與質(zhì)量保證體系的適應性，可能影響質(zhì)量保證體系的變更。 （ 6） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品實物質(zhì)量的符合性 （ 7） 用戶服務和用戶反饋質(zhì)量信息統(tǒng)計，分析。 管理評審的輸出應包括以下內(nèi)容： 4 a、質(zhì)量保證體系（包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標）的評價結(jié)論 b、質(zhì)量保證體系改進的決定和措施。 質(zhì)檢部 負責對管理評審提出改進措施的跟蹤、驗證。 凡壓力容器制造資格?。〒Q）證評審相關(guān)的質(zhì)量記錄由質(zhì)保工程師負責匯總、保存。 材料 管理 臺帳、領用記錄（含焊材領用 回收 記錄）、焊條（焊劑）烘焙記錄、焊材庫溫濕度記錄等由倉庫管理員負責實施匯總及保存。 焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 焊 接責任 師 應負責實施、匯總、保存以下質(zhì)量記錄：持證焊工檔案、焊接工藝評定報告原件、產(chǎn)品焊接工藝卡（也可在產(chǎn)品完工后由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案）。 無損檢驗質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 無損檢測分包方評定紀錄及分包 協(xié)議等由 質(zhì)檢部 匯總管理。 理化質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量記錄 理化檢驗分包方評定紀錄及分包協(xié)議等由 質(zhì)檢部 匯總管理。 11．合同控制系統(tǒng)質(zhì)量紀錄 銷售合同管理的質(zhì)量紀錄包括：產(chǎn)品銷售合同、銷售合同評審紀錄、銷售合同臺帳、用戶檔案及服務紀錄等。質(zhì)量記錄內(nèi)容應能滿足質(zhì)控要求，記錄應正確、清晰、真實。 受控文件的類型 受控文件包括“壓力容器質(zhì)量 保證 手冊” 及 程序文件、 工藝守則 、企業(yè)技術(shù)管理標準、質(zhì)量記錄表卡及外來文件（包括國家法律 、法規(guī)、標準、 用戶 提交的文件等）。 “手冊”修改：由有關(guān)責任人員負責修改，并填寫“文件、資料修改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師 審核，總經(jīng)理 批準后實施修改 ，內(nèi)容填入“質(zhì)量手冊修改紀錄頁” 。非受控手冊僅供參考，在修改時可不作修改。 “手冊”發(fā)放的范圍：“受控手冊”發(fā)至質(zhì)量 保證 體系各責任人員及與質(zhì)量活動相關(guān)的領導或負責人。 程序文件類別：分“受控”與“非受控”二種，非受控文件僅供參考，涉及修改時不作修改，程序文件封面上應標明“受控”或“非受控”標識。 企業(yè)技術(shù)標準的編制 和審批 ：由相關(guān)技術(shù)人員編制，部門負責人審核，總工程師 批準后發(fā)布。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄格式、內(nèi)容按 程序文件的 “質(zhì)量記錄 管理程序 ”規(guī)定，質(zhì)量記錄表格一般不作修改，如有更改采用更換頁面方法。發(fā)放的國家技術(shù)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準封面應標有“受控”狀態(tài)標識。 用戶提供的圖樣、技術(shù)文件等文件統(tǒng)一由 生技部 管理。 5. 文件編號 質(zhì)量 保證 手冊及程序文件編號規(guī)定 QM /LX X XX XXXX 頒布年份 文件的順序編號 ， 00 表示質(zhì)量保證手冊 文件 分類號 （ 1質(zhì)量手冊、 2程序文件） XXXXX 機械制造有限公司 名稱 代號 表示質(zhì)量管理 例： QM/LX1002020 為 2020 年編寫的壓力容器制造質(zhì)量保證手冊 技術(shù)文件編號規(guī)定 11 LX∕ — 頒布年份 順序號 LX 為 隆信 公司代號， GY 表示工藝守則 和作業(yè)指導書 ， CZ 表示操作規(guī)程， HP 表示焊接工藝評定。 合同簽定人員（業(yè)務員） 3． 1 銷售合同的簽約人（業(yè)務員）必須具備合法簽約身份，即必須是受本公司法定代表人的正式委托作為代理人，才可對外簽訂銷售合同。 4． 2 營銷部 根據(jù)用戶要求（包括用戶詢價或投標資料）會同 生技部 、 質(zhì)檢部 、采購部 、 辦公室 對用戶所需產(chǎn)品作出合理報價并對用戶進行資信調(diào)查、分析以備有關(guān)部門作出相應的決策。措施包括：協(xié)商解決，調(diào)解處理，調(diào)解不成可通過仲裁或訴訟處理。 、價格、付款方式、交貨日期、交貨地點、交付方式。 、標書要求的能力，并能保證交貨期。業(yè)務員負責將正式合同盡快交用戶或電話通知用戶接受訂單。 5． 4． 3 重大合同的評審 合同金額在 5 萬元以上且對產(chǎn)品質(zhì)量無特殊要求的合同；雖然合同金額在 5萬元以下，但 公司 尚未生產(chǎn)過的新產(chǎn)品；合同簽訂到發(fā)貨日期不足 30 天， 公 司 內(nèi)無庫存需新投產(chǎn)的；以上均為重大合同。業(yè)務員負責將正式合同盡快交用戶。 6． 3 業(yè)務員應負責合同的履行，除不可抗力以及經(jīng)雙方協(xié)商依法變更、解除者外，必須確保合同的履行，對已預收貨款或已部分履行的合同原則上不得解除。 相關(guān)的質(zhì)量紀錄表卡 合 01 產(chǎn)品銷 售合同 合 02 銷售 合同評審紀錄 合 03 產(chǎn)品 銷售合同臺帳 質(zhì) 12 用戶檔案及服務紀錄 15 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 合格供方 及分包方 評定管理程 序 審 核 QM/LX 2052020 批 準 合格供方 及分包方 評定管理程序 范圍 適用于 材料及零部件 外購或外協(xié)加工 的 供方 及分包方 評定與管理。 受壓元件和重要項目 外協(xié) 分包 ：如壓力容器受壓元件的壓制、 熱處理 、 無損檢測 及理化 檢驗 等。 持有 國家及相關(guān)部門 核發(fā)的 強制規(guī)定的 制造 許可證。 價格合理、交貨及時、服務優(yōu)良。 一般物資及一般件外協(xié)的供方，在獲取一定信息后，由質(zhì)保工程師決定是否將其列入合格供方，一般不進行實地考核。一般物資、一般外協(xié)供方，如符合條件，由質(zhì)保工程師