【正文】 采購(gòu)項(xiàng)目，實(shí)行“用戶自辦”的采購(gòu)管理模式，由歸口/使用部門負(fù)責(zé)自行采購(gòu)。 索賠小組由投資經(jīng)營(yíng)部牽頭，聯(lián)合歸口/使用部門、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)組成索賠小組，必要時(shí)邀請(qǐng)常年法務(wù)顧問(wèn)參加，負(fù)責(zé)實(shí)施索賠行動(dòng)。 相互制約原則：采購(gòu)立項(xiàng)、合同推薦與支付的批準(zhǔn)不得為同一授權(quán)人，除非上述授權(quán)批準(zhǔn)人均為公司總經(jīng)理。視需要制定合同與采購(gòu)過(guò)程各個(gè)環(huán)節(jié)所涉及的程序和制度供遵循；每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件記錄，并有經(jīng)辦人或/和負(fù)責(zé)人簽字；審計(jì)人員對(duì)合同與采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督，提出糾正意見(jiàn)或改進(jìn)要求。 已明確為重復(fù)的采購(gòu)項(xiàng)目，優(yōu)先向已簽訂框架合同的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。 歸口/使用部門應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)調(diào)研，但不得對(duì)供應(yīng)商做出任何承諾，亦不得以任何方式提示供應(yīng)商，以導(dǎo)致不公平競(jìng)爭(zhēng)。 采購(gòu)立項(xiàng)、合同推薦、合同變更和索賠、違約處理等審批過(guò)程中，各審核環(huán)節(jié)應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，特殊原因不能完成應(yīng)進(jìn)行備注；有問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)溝通和澄清，不得擅自拖延時(shí)間，影響工作進(jìn)度。 立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目須在預(yù)算范圍內(nèi)，價(jià)格合理。 采購(gòu)立項(xiàng)自批準(zhǔn)之內(nèi)起至當(dāng)年12月31日內(nèi)有效，原則上不跨年使用，當(dāng)年未使用應(yīng)做作廢處理。 采購(gòu)方式及其實(shí)施 采購(gòu)方式由歸口/使用部門在采購(gòu)立項(xiàng)中提出，經(jīng)批準(zhǔn)后按已批準(zhǔn)的采購(gòu)方式執(zhí)行。1. 適用于所有采購(gòu)。會(huì)議紀(jì)要模版見(jiàn)表22。5．開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間應(yīng)當(dāng)為提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間。7．定標(biāo)(1) 投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人名單通過(guò)推薦預(yù)中標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口/使用、財(cái)務(wù)等部門及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。詢價(jià)函模版見(jiàn)附件4。審計(jì)人員視情況監(jiān)督過(guò)程。詢價(jià)比選表模版見(jiàn)表25。1. 發(fā)談判文件投資經(jīng)營(yíng)部聯(lián)系競(jìng)爭(zhēng)性啟動(dòng)會(huì)上確定的潛在供應(yīng)商，向有意向的潛在供應(yīng)商發(fā)談判文件。在談判過(guò)程中，不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。8．定標(biāo)投資經(jīng)營(yíng)部根據(jù)評(píng)估報(bào)告通過(guò)推薦預(yù)中標(biāo)人請(qǐng)示方式報(bào)歸口/使用、財(cái)務(wù)部門及審計(jì)人員會(huì)簽，并報(bào)總經(jīng)理部審批。指已經(jīng)從該供應(yīng)商處采購(gòu)了物資、工程或服務(wù)，出于統(tǒng)一性考慮需要與現(xiàn)有的物資、工程或服務(wù)配套，并且前次從該供應(yīng)商處的采購(gòu)能夠有效滿足要求，目前可以證明該供應(yīng)商報(bào)價(jià)合理。緊急采購(gòu)項(xiàng)目指按正常采購(gòu)程序，時(shí)間上不能滿足進(jìn)度要求的采購(gòu)。如2家議標(biāo)單位，且要求議標(biāo)單位密封報(bào)價(jià)，則報(bào)價(jià)文件的拆封紀(jì)錄工作由議標(biāo)小組中兩個(gè)以上部門共同協(xié)作完成。3. 緊急采購(gòu)若屬于緊急采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)事前辦理書面申請(qǐng)報(bào)告或口頭報(bào)告（在特別緊急情況時(shí)），說(shuō)明緊急情況，按財(cái)務(wù)管理權(quán)限報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施，在采購(gòu)?fù)瓿蓱?yīng)補(bǔ)辦相應(yīng)的手續(xù)。 合同談判、推薦與簽訂 合同在簽訂之前，采購(gòu)小組與預(yù)中標(biāo)人進(jìn)行合同談判。特殊情況下，經(jīng)與商務(wù)采購(gòu)溝通后，可以使用對(duì)方提供的版本或其他版本。 合同、協(xié)議或者訂單需由相應(yīng)授權(quán)人簽署，加蓋公司印章或合同專用章，并由投資經(jīng)營(yíng)部辦理登記歸檔。 若合同規(guī)定保證期滿后須簽發(fā)最終驗(yàn)收證書，應(yīng)確保全部技術(shù)/商務(wù)問(wèn)題均已按合同解決，并獲得授權(quán)人員批準(zhǔn)，才能最終驗(yàn)收。除非涉及重大質(zhì)量安全問(wèn)題或可以為公司爭(zhēng)取到明顯的效益，一般不應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)和技術(shù)要求的變更。 變更的審批 合同變更由歸口/技術(shù)填寫合同變更申請(qǐng)表（見(jiàn)表27），附上相關(guān)支持性文件，有關(guān)部門會(huì)簽，最后報(bào)授權(quán)人審批。 針對(duì)竣工結(jié)算的變更情況，工程竣工結(jié)算審批即可視為合同變更審批。 合同暫停與終止 合同對(duì)方一旦提出暫?；蚪K止合同，投資經(jīng)營(yíng)部應(yīng)負(fù)責(zé)召集公司相關(guān)部門會(huì)商，共同研究處理因合同暫?；蚪K止而可能發(fā)生的金額補(bǔ)償或損失等問(wèn)題，并按公司授權(quán)管理規(guī)定，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。 仲裁與訴訟 出現(xiàn)仲裁或爭(zhēng)議事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)處理和解決。 采購(gòu)小組應(yīng)主動(dòng)了解項(xiàng)目需求、供應(yīng)商的技術(shù)能力等情況，推薦合適的供應(yīng)商。 應(yīng)全面收集與公司有合作記錄的供應(yīng)商的履約情況。 質(zhì)量管理能力(1) 供應(yīng)商通過(guò)ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證；(2)放射性藥品企業(yè)通過(guò)GMP認(rèn)證且產(chǎn)品有相應(yīng)的注冊(cè)文號(hào)；(3)醫(yī)療器械產(chǎn)品有相應(yīng)的注冊(cè)文號(hào)；(4)提供的產(chǎn)品通過(guò)產(chǎn)品認(rèn)證或其他規(guī)定的認(rèn)證；(5)產(chǎn)品質(zhì)量良好穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好且供貨及時(shí)且資信度可靠；(6)對(duì)放射性藥品和醫(yī)療器械產(chǎn)品的銷售,若該產(chǎn)品的品名為該公司首次經(jīng)營(yíng),應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定經(jīng)審核并得到批準(zhǔn)。 再評(píng)價(jià) 每?jī)赡暌罁?jù)“與供應(yīng)商合作期間，其供應(yīng)的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品性能、供貨周期（及時(shí)性）、價(jià)格評(píng)價(jià)”的準(zhǔn)則，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)確定其是否合格，形成評(píng)審文件。 歸檔投資經(jīng)營(yíng)部或歸口/使用部門在合同履行完畢后，將所有過(guò)程文件的原件及時(shí)移交綜合管理部，包括啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)請(qǐng)示、詢價(jià)函、報(bào)價(jià)函、詢價(jià)比選表、評(píng)估報(bào)告、合同推薦、合同文本、支付申請(qǐng)函、驗(yàn)收文件、變更審批表等。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原版本制度同時(shí)作廢。七、聯(lián)系方式： 　　聯(lián)系人：　　地 址：電 話： 傳 真：采 購(gòu) 報(bào) 價(jià) 表序號(hào)名稱數(shù)量（品牌、型號(hào)、性能指標(biāo)或技術(shù)要求等）報(bào)價(jià)（含稅）備 注 單價(jià)合計(jì)123編號(hào) 報(bào)價(jià)單位（加蓋公章）： 法人代表或委托代理人（簽字）： 　　　　　　　　　　　　 組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開(kāi)戶名稱： 　　　　　　　　　　　　　　　 開(kāi)戶銀行： 　　　　　　　　　　　　　　　 銀行賬號(hào)： 　　　　　　　　　　　　　　　 聯(lián)系電話及傳真： 　　　　　　　　　　　　　 郵政編碼及地址： 　　　　　　　 填單日期： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表25 詢價(jià)比選表模版XXXXX 　 詢價(jià)比選表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目背景比選情況報(bào)價(jià)技術(shù)評(píng)價(jià)（綜合評(píng)審法需選此項(xiàng)）綜合評(píng)價(jià)（排序）優(yōu)良中差供應(yīng)商1供應(yīng)商2……供應(yīng)商N(yùn)評(píng)審意見(jiàn)（針對(duì)采用綜合評(píng)審法進(jìn)行比選的項(xiàng)目，須詳細(xì)描述推薦理由及意見(jiàn)）評(píng)審小組簽字表26 簽訂合同/訂單推薦表模版XXXXX 簽訂合同/訂單推薦表采購(gòu)項(xiàng)目名稱立項(xiàng)申請(qǐng)編號(hào)合同編號(hào)合同名稱合同目的供應(yīng)商（從最低價(jià)開(kāi)始）/簽約方報(bào)價(jià)（人民幣）推薦供應(yīng)商/