【正文】 00三年工作(裝置運行日)天300四 主要原材料消耗1構(gòu)樹原料噸1260002玉米噸620003豆粕噸520004次粉噸100005麩皮噸100006菜粕噸150007小麥噸100008魚粉噸120009油脂、蛋氨酸噸200010其他噸1000五公用動力消耗1 供水 最大用量噸/小時 年用量噸320002 供電 裝機容量KW1200 年耗電量kwh60萬3 供汽 最大用汽量T/H6 年用汽量T12000折合耗煤3000噸六 運輸量1 運入量噸1800002 運出量噸180000七 勞動定員人1501 其中：生產(chǎn)工人人902 管理人員人30八 本工程建筑面積平方米8000九 占地面積畝70包括公用工程分?jǐn)偸? 工程項目總投資萬元1 固定資產(chǎn)投資萬元2 鋪底流動資金投資萬元十一 年銷售收入萬元70000十二 成本和費用萬元1 年總成本費用萬元2 年利潤總額萬元3 年銷售稅金萬元十三 財務(wù)評價指標(biāo)1 投資利稅率％2 投資回收期（稅后）第二章 項目背景和發(fā)展概況 項目背景 項目背景為解決我國蛋白質(zhì)飼料原料已成為畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸的問題，大力發(fā)展粗蛋白木本飼料資源植物，使“以樹代糧”成為緩解飼料原料危機和確保食品安全的新途徑。項目依托中國林科院的技術(shù)支撐，采用了先進的構(gòu)樹飼料生產(chǎn)工藝，規(guī)模效益合理，所采用工藝、設(shè)備國內(nèi)領(lǐng)先，技術(shù)成熟可靠，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良，項目生產(chǎn)解決了環(huán)境污染，有利于環(huán)境保護，因而有著廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景?；蚣庸こ煞刍蝾w粒，作為配合飼料的原料，適合于各種畜禽。只要能夠防止業(yè)務(wù)收入的大起大落，其預(yù)計的各項財務(wù)指標(biāo)仍然能夠達到，說明項目的抗風(fēng)性能力很強。二、經(jīng)濟效益根據(jù)安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)30萬噸構(gòu)樹生態(tài)飼料廠建設(shè)項目15年的財務(wù)預(yù)測，％。提供更多的就業(yè)機會。 構(gòu)樹生態(tài)飼料將有效地促進阜南縣畜牧業(yè)經(jīng)濟繁榮。一、社會效益作為木本飼料，構(gòu)樹生物量大，耐刈割，一年可多次收割，且一次種植多年收獲。注意環(huán)境保護，考慮相應(yīng)的環(huán)保和安全措施。根據(jù)安徽省畜牧業(yè)總體規(guī)劃要求，按照大型飼料生產(chǎn)企業(yè)進行規(guī)劃設(shè)計。該項目希望被縣委、縣政府列為2016年縣級構(gòu)樹精準(zhǔn)扶貧的重點項目之列，將阜南縣30萬噸構(gòu)樹飼料生產(chǎn)加工項目，納入阜南縣的構(gòu)樹精準(zhǔn)扶貧工程實施規(guī)劃中?，F(xiàn)代畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要組成部分,加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)對于推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)、促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入、建設(shè)美好鄉(xiāng)村具有十分重要的作用。 34 項目投資建設(shè)的可行性 3行業(yè)環(huán)境及發(fā)展趨勢 37 社會環(huán)境，行業(yè)環(huán)境分析 37 行業(yè)發(fā)展趨勢 37 行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 38 市場前景分析 38 產(chǎn)品銷售方案及營銷策略 39 產(chǎn)品經(jīng)營策略 39 產(chǎn)品定位策略： 39 市場定位策略 39 價格定位策略 40 市場通路策略 40 市場促進策略 40 建設(shè)規(guī)模 40第五章 建設(shè)地區(qū)的選擇 41 建設(shè)地點 42 42 阜南縣王化鎮(zhèn)概況 42 建設(shè)條件 44 生態(tài)環(huán)境 44 地震烈度 44 工程地質(zhì)條件 45 項目的配套條件 47第六章 資源和原材料分析 4主要輔助材料需用量及供應(yīng) 48 燃料動力及其它公用設(shè)施的供應(yīng) 49第七章 項目建設(shè)技術(shù)方案 49 產(chǎn)品技術(shù)方案 50 產(chǎn)品技術(shù)方案 50 項目的生產(chǎn)、工程技術(shù)流程 51 主要設(shè)備選型 54 55 總平面布置及運輸 56 總體原則 56 57 運輸方案 58 建筑工程方案 59 建筑形式 5采光、照明 59 60 公用工程設(shè)計 60 60 供排水工程設(shè)計 62給排水設(shè)計方案 63 防雷與接地 64 自控技術(shù)方案 64 通訊： 64 供汽與通風(fēng) 64 供汽 65 通風(fēng) 65 貯運設(shè)施 65 各種物料儲存期、貯存量的確定 65 儲運設(shè)施 65第八章 環(huán)境保護 67 設(shè)計采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 68 項目對生態(tài)環(huán)境的影響和處理措施 68 68 69第九章 消防及職業(yè)安全衛(wèi)生 71 設(shè)計依據(jù) 72 消防與設(shè)施安全 72 防雷 72 73 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素分析 74 生產(chǎn)過程中存在的主要不安全因素 74 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的主要職業(yè)衛(wèi)生危害 74 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計中采用的主要防范措施 74 7機械傷害防護措施 75 75 預(yù)期效果及評價 76第十章 節(jié) 能 措 施 76 能耗指標(biāo) 77 節(jié)能措施綜述 77 77 電氣節(jié)能措施 77 78 計量措施 80第十一章 企業(yè)組織和勞動定員 80 企業(yè)組織及工作制度 81 81 81 82 勞動定員 82 人員培訓(xùn) 82 經(jīng)營管理模式 83第十二章 項目實施進度安排 83 組織機構(gòu) 84 工程進度安排 84 實施措施 84 85 工程監(jiān)理制 85 項目法人制 85 86 86第十三章 投資估算與資金籌措 87 估算依據(jù) 88 估算說明 88 投資估算 89 估算范圍 89 總投資估算 89第十四章 財務(wù)效益分析 91 財務(wù)分析 92 結(jié)論 95第十五章 項目招標(biāo)方案 96 招標(biāo)招標(biāo)投標(biāo)的基本原則 97 項目招標(biāo)方案 97 98 98 99 對中標(biāo)單位的要求 99第1章 項目總論 項目名稱及承辦單位 項目名稱 年產(chǎn)30萬噸雜交構(gòu)樹飼料加工廠建設(shè)項目 ：擬建地點位于阜南縣王化鎮(zhèn)構(gòu)樹扶貧生態(tài)科技示范園內(nèi) 承辦單位概況安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司，是安徽省供銷社參股合資的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技型企業(yè)，公司以“科技服務(wù)農(nóng)業(yè)，扶貧惠及眾生”為理念，按照現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)股份制經(jīng)濟制度要求建立，實行法人負責(zé)制。根據(jù)業(yè)務(wù)特點，公司下設(shè)業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部，現(xiàn)有職工45人，其中具有職稱的技術(shù)人員15人，同時還聘有多名高級農(nóng)藝師、財稅顧問和稅務(wù)顧問多人。阜南縣正處在由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，到“十三五”末，阜南縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)模將達到，豬存欄75萬頭，出欄145萬頭；牛存欄10萬頭，出欄10萬頭；羊存欄65萬只，出欄100萬只；禽存欄2000萬只，出欄3800萬只；肉蛋奶總產(chǎn)量達22萬噸。 可行性研究的依據(jù)與范圍 可行性研究的依據(jù)國家及省有關(guān)政策、法規(guī)、條例；現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定、條例；國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）》；國家發(fā)改委關(guān)于項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求；《阜南縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二五規(guī)劃》；《農(nóng)業(yè)項目可行性研究與經(jīng)濟評價手冊》項目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)；項目承辦單位委托書。依據(jù)科學(xué)的發(fā)展觀和經(jīng)濟、環(huán)境、社會效益的綜合分析，統(tǒng)籌考慮，確定合理的規(guī)劃布局，盡量做到技術(shù)上先進，經(jīng)濟上合理。 可行性研究的結(jié)論安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)30萬噸構(gòu)樹生態(tài)飼料加工廠建設(shè)項目的可行性研究主要從投資的必要性、生產(chǎn)建設(shè)條件、財務(wù)效益、國民經(jīng)濟需效益和社會效益等五個方面進行了技術(shù)經(jīng)濟論證。它營養(yǎng)成分豐富，葉片粗蛋白含量為26%，枝葉粗蛋白含量為16%，富含鈣質(zhì)和人體需要的氨基酸，對牲畜適口性強；枝葉利用率高，飼喂形式多樣，可鮮食、青貯，也可制成商業(yè)飼料（粉劑或顆粒飼料），自用或遠銷；食用構(gòu)樹的牲畜肉質(zhì)好、膽固醇明顯降低、瘦肉率高。我們相信構(gòu)樹生態(tài)飼料對于促進阜南縣經(jīng)濟活力，增加經(jīng)濟總量，促進地方飼料生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展等都將有重大貢獻。該項目生產(chǎn)加工行業(yè)基本屬“勞動密集”型行業(yè)，可為社會提供至少150人的就業(yè)機會。這些財務(wù)定量指標(biāo)都表明，安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司年產(chǎn)30萬噸構(gòu)樹生態(tài)飼料廠建設(shè)項目是一個投資回報高、投資回收期短、現(xiàn)金流量充盈的項目。三、結(jié)論該項目的建設(shè)滿足了國內(nèi)外對木本生態(tài)飼料行業(yè)的迫切需求，由于項目所使用的主要原材料是雜交構(gòu)樹，雜交構(gòu)樹的樹葉蛋白含量豐富。阜南縣是雜交構(gòu)樹的適生地域，目前正根據(jù)國家扶貧辦的要求，實施構(gòu)樹精準(zhǔn)扶貧工程，積極推動、有效落實10萬畝雜交構(gòu)樹種植示范基地建設(shè)項目，因此，阜南全縣構(gòu)樹原料豐富，可滿足項目加工的需求，原材料距離近，減少了許多運輸?shù)荣M用，具有較大的成本優(yōu)勢。為創(chuàng)立節(jié)約環(huán)保型社會起到了先鋒模范作用，具有明顯社會效益，同時推動綠色養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加了農(nóng)民收入，擴大城鄉(xiāng)就業(yè)，符合中央文件的精神，培植了稅源，增強了本地的經(jīng)濟實力。中國林業(yè)科學(xué)院林業(yè)所在收集評價構(gòu)樹基因資源和種質(zhì)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，通過雜交育種結(jié)合現(xiàn)代生物技術(shù)培育出富含粗蛋白的雜交構(gòu)樹。2014年底，雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)扶貧工程在全國扶貧工作會議上獲得批準(zhǔn)，成為國家十大精準(zhǔn)扶貧工程之一，亦是十大工程唯一的林業(yè)類種植項目，該工程將于2015起從部分省區(qū)試點，并逐步推廣到全國各適應(yīng)地區(qū)。全縣地處亞熱帶與暖溫帶的過渡帶，屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫15℃左右，年均降水量900mm左右，無霜期222天。據(jù)不完全統(tǒng)計，產(chǎn)量規(guī)模位居全球第二。另外，從我國的水土資源、土壤肥料等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件分析，預(yù)計在近期內(nèi)糧食產(chǎn)量成倍增長的難度很大，不可能從現(xiàn)有糧食產(chǎn)量中為我國飼料工業(yè)提供更多的糧食。2010年進口大豆5480萬噸，對進口的依存度達75%，魚粉進口依存度也在70%以上。根據(jù)全國飼料工業(yè)辦公室的估算，按照我國人民膳食結(jié)構(gòu)與養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展規(guī)劃要求，蛋白飼料會更為緊缺，到2020年蛋白飼料缺口將達到4800 萬噸。長遠來看，隨著養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)持續(xù)發(fā)展，大宗飼料原料的供求矛盾將進一步加劇，飼料原料價格不斷上漲、波動更加頻繁是必然趨勢。中國林科院院士唐守正從優(yōu)化我國森林資源結(jié)構(gòu)的宏觀層面指出了發(fā)展構(gòu)樹的必要性。 與此相反，國家出臺相關(guān)政策，限制和縮小利用玉米等糧食作物生產(chǎn)乙醇等非農(nóng)產(chǎn)業(yè)項目。高蛋白質(zhì)的構(gòu)樹是近年來培育的新品種，用構(gòu)樹飼料發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，可減少飼料糧消耗，實現(xiàn)“化樹為糧”。與未選育的實生構(gòu)樹相比，具有明顯的優(yōu)勢(詳見附表2)，具體表現(xiàn)在生長速度快，生物量大；葉片大而肥厚、葉柄短、葉片絨毛少，葉面光滑。粗脂肪與鈣的含量也較高，同時中性洗滌纖維和酸性洗滌纖維含量相對較低，表明雜交構(gòu)樹葉含有更多的營養(yǎng)成分，能提供更高蛋白質(zhì)和能量。這與其蛋白質(zhì)含量較高有關(guān)。綜合以上分析可知，良種構(gòu)樹樹葉中粗蛋白含量高，微量元素豐富，成本低廉，是制作飼料上等的蛋白原材料。枝葉一同經(jīng)過機械收割，一次性粉碎、晾干、壓縮成塊，運輸?shù)斤暳蠌S，作為生產(chǎn)高蛋白、綠色有機飼料的原材料。初級產(chǎn)品含水量低，可以存放和方便運輸，也容易進行計量。在要飼喂生豬時，將構(gòu)樹發(fā)酵專用肥加入，發(fā)酵一段時間即可飼喂生豬。（c) 構(gòu)樹飼料飼喂生豬的肉質(zhì)用雜交構(gòu)樹生態(tài)飼料喂養(yǎng)畜禽，風(fēng)味獨特，口感極佳，顯著改進豬肉品質(zhì)。收割后也可制成干料 ，主要形態(tài)為顆粒狀或煙絲狀。種植效益測算。按照每頭豬使用300千克配合飼料計算，可以降低每頭豬的飼料成本54元，提高養(yǎng)殖效益20%以上。目前，阜南縣正處在由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，2015年9月阜南縣政府下發(fā)了《阜南縣人民政府加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》文件，全面規(guī)劃加快推進阜南全縣現(xiàn)代畜牧業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司的飼料廠建設(shè)項目就是在上述背景下提出來的。而畜產(chǎn)品的出口在當(dāng)前必需是以生產(chǎn)綠色畜禽為前提、綠色畜禽的生產(chǎn)又必須有綠色畜禽配合飼料。畜牧業(yè)產(chǎn)值51億元,占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達到45%，規(guī)模養(yǎng)殖比重達到86%，因此，按照雜交構(gòu)樹生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)模式，整合建設(shè)配套的構(gòu)樹生態(tài)飼料廠極為重要。飼料是畜產(chǎn)品成本的主要構(gòu)成部分，是發(fā)展畜牧業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。為提高動物食品在食物中的比重，就必須大力發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，而發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)又必須發(fā)展飼料工業(yè)的生產(chǎn)，這就是飼料工業(yè)依賴農(nóng)業(yè)而又服務(wù)于養(yǎng)殖業(yè)的重要特征。因此，為進一步加快我省飼料加工企業(yè)發(fā)展的步伐，迅速提高阜南飼料產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力和科技含量，促進阜南縣畜牧業(yè)的快速發(fā)展：建設(shè)本項目是十分必要的。 項目投資建設(shè)的可行性我國是農(nóng)業(yè)大國，畜牧及水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中的重要產(chǎn)業(yè)。飼料工業(yè)的發(fā)展對我國的畜牧養(yǎng)殖業(yè)，特別是規(guī)模化養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展起到了很大的推動乍用。我國加入WT0將促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，畜牧業(yè)將獲得更大發(fā)展，與之相關(guān)的飼料工業(yè)也將隨之發(fā)展壯大。做好經(jīng)濟工作要全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，加強和改善黨對經(jīng)濟工作的領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持改革開放，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，實行宏觀政策要穩(wěn)、產(chǎn)業(yè)政策要準(zhǔn)、微觀政策要活、改革政策要實、社會政策要托底的總體思路，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，戰(zhàn)略上