【正文】 2 鋪底流動資金投資萬元十一 年銷售收入萬元70000十二 成本和費(fèi)用萬元1 年總成本費(fèi)用萬元2 年利潤總額萬元3 年銷售稅金萬元十三 財務(wù)評價指標(biāo)1 投資利稅率％2 投資回收期（稅后）第二章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目背景為解決我國蛋白質(zhì)飼料原料已成為畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸的問題，大力發(fā)展粗蛋白木本飼料資源植物，使“以樹代糧”成為緩解飼料原料危機(jī)和確保食品安全的新途徑。中國林業(yè)科學(xué)院林業(yè)所在收集評價構(gòu)樹基因資源和種質(zhì)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，通過雜交育種結(jié)合現(xiàn)代生物技術(shù)培育出富含粗蛋白的雜交構(gòu)樹。該樹種具有速生、豐產(chǎn)、多抗、耐砍伐等特點(diǎn)，在飼料、造紙、生態(tài)綠化等方面具有重要的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)價值，已在全國20多個省區(qū)進(jìn)行了試驗(yàn)示范。雜交構(gòu)樹可在我國邊際土地大量種植，既能獲得粗蛋白木本飼料，解決農(nóng)牧爭地的矛盾，幫助農(nóng)戶脫貧致富，又能改善貧困地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，是一項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)生態(tài)社會”三個效益統(tǒng)一的利國利民工程。國家扶貧辦在實(shí)地考察了與中國科學(xué)院、中國林科院的雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)化試驗(yàn)示范基地，調(diào)研了貧困地區(qū)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題，考察專家組起草了雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)扶貧調(diào)研報告和設(shè)施方案等。2014年底，雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)扶貧工程在全國扶貧工作會議上獲得批準(zhǔn)，成為國家十大精準(zhǔn)扶貧工程之一，亦是十大工程唯一的林業(yè)類種植項(xiàng)目，該工程將于2015起從部分省區(qū)試點(diǎn)，并逐步推廣到全國各適應(yīng)地區(qū)。 阜南縣情阜南縣位于安徽省西北部，淮河中游左岸，黃淮平原南端，轄29個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，國土面積1768平方公里。轄區(qū)內(nèi)有耕地154萬畝，可開發(fā)水面近17萬畝。阜南縣全境為淮河泛濫形成的沖積平原，地勢平坦開闊，海拔高度在20米34米之間，地形由西北向東南緩傾。全縣地處亞熱帶與暖溫帶的過渡帶，屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，年平均氣溫15℃左右，年均降水量900mm左右，無霜期222天。境內(nèi)土地肥沃，雨量適中，光熱資源豐富，適合各類農(nóng)作物和種植物生長，物產(chǎn)豐富，素有“名優(yōu)特產(chǎn)縣”、“天然資源庫”之稱，是全國重要的糧食、棉花、黃牛、生豬、山羊、柳編、油料、禽蛋、水產(chǎn)品及辣椒、蔬菜生產(chǎn)基地縣。水產(chǎn)養(yǎng)殖、立體種植等生態(tài)農(nóng)業(yè)蓬勃發(fā)展。 項(xiàng)目提出的背景 飼料糧的基本情況（1）國內(nèi)飼料糧的生產(chǎn)狀況隨著人們生活水平的提高，對肉、蛋、奶等蓄產(chǎn)品的需求量日益增加，飼料糧需求量也隨之增加。據(jù)不完全統(tǒng)計，產(chǎn)量規(guī)模位居全球第二。飼料糧可約占谷物總產(chǎn)量的1/3，即1/3的糧田生產(chǎn)飼料谷物，加上14%的耕地種植飼料作物，將近40%的耕地用于飼料生產(chǎn)。因此，從這個意義上說，我國糧食問題實(shí)質(zhì)上是飼料問題。隨著全國耕地面積的不斷減少，人口的激增，據(jù)預(yù)測，21世紀(jì)中葉。另外，從我國的水土資源、土壤肥料等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件分析，預(yù)計在近期內(nèi)糧食產(chǎn)量成倍增長的難度很大，不可能從現(xiàn)有糧食產(chǎn)量中為我國飼料工業(yè)提供更多的糧食。而且一部分草地以綠化和水土保持為目的而不能放牧或利用。以增加飼料糧的土地面積來增加飼料糧的產(chǎn)量已經(jīng)越來越不現(xiàn)實(shí)。（2） 國際飼料糧的進(jìn)口情況我國飼料長期依賴國外進(jìn)口，其中60%以上的氨基酸依靠進(jìn)口，畜禽飼料中主要的蛋白原料均依靠進(jìn)口。2010年進(jìn)口大豆5480萬噸，對進(jìn)口的依存度達(dá)75%，魚粉進(jìn)口依存度也在70%以上。，占國內(nèi)玉米年產(chǎn)量的64%，供應(yīng)日趨緊張。而國外進(jìn)口的大宗大豆、玉米多為轉(zhuǎn)基因類型，經(jīng)常會受到國內(nèi)消費(fèi)者質(zhì)疑和排擠，而選擇玉米、大豆類型必然引起價格的上揚(yáng)，加劇市場供應(yīng)的緊張。（3） 飼料糧的供需狀況目前，我國飼料糧每年缺口在4000萬噸左右。根據(jù)全國飼料工業(yè)辦公室的估算，按照我國人民膳食結(jié)構(gòu)與養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展規(guī)劃要求，蛋白飼料會更為緊缺，到2020年蛋白飼料缺口將達(dá)到4800 萬噸。其中到2015年我國僅對豬飼料的需求量約為7542萬噸，供給與需求量之間存在約700萬噸的較大缺口（詳見附件1）。豬飼料原材料主要包括玉米等能量類物質(zhì)，豆粕、魚粉等蛋白質(zhì)類物質(zhì)，維生素、微量元素等添加劑。根據(jù)“飼料工業(yè)2015年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃”預(yù)測，未來５年國內(nèi)飼料行業(yè)規(guī)模增長空間應(yīng)在5000億元以上。長遠(yuǎn)來看，隨著養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)持續(xù)發(fā)展，大宗飼料原料的供求矛盾將進(jìn)一步加劇，飼料原料價格不斷上漲、波動更加頻繁是必然趨勢。 國家鼓勵政策和領(lǐng)導(dǎo)專家的意見（1）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家對構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識 國家林業(yè)局原副局長李育才表示，“在滿足國家生態(tài)安全的總體要求和統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，選擇優(yōu)良適生雜交構(gòu)樹品種，爭取享受國家重點(diǎn)工程建設(shè)的相關(guān)政策和扶持，建設(shè)速生雜交構(gòu)樹基地，推動雜交構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展”，國家林業(yè)局經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任認(rèn)為，“構(gòu)樹這樣渾身都是寶，符合開發(fā)森林多功能的思路。一般而言，林業(yè)投資大、周期長、風(fēng)險高，而構(gòu)樹的特點(diǎn)彌補(bǔ)了林業(yè)弱點(diǎn)，能把林業(yè)與發(fā)家致富結(jié)合在一起。”綠色中國雜志社社長黎祖交教授指出，“構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)實(shí)際上是一個既大又好的產(chǎn)業(yè)群”。中國林科院院士唐守正從優(yōu)化我國森林資源結(jié)構(gòu)的宏觀層面指出了發(fā)展構(gòu)樹的必要性。（2）國家鼓勵政策發(fā)展構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)不與糧爭地，不與人畜爭糧，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是解決“三農(nóng)”問題的有力舉措。在有條件的地區(qū)，可把退耕還林、荒山造林、林下經(jīng)濟(jì)等與構(gòu)樹種結(jié)合起來，統(tǒng)籌發(fā)展。開發(fā)構(gòu)樹產(chǎn)業(yè)，促成構(gòu)樹種植—飼料生產(chǎn)—養(yǎng)殖畜禽—肉類加工—構(gòu)樹林的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，擴(kuò)大貧困地區(qū)的植被面積，就能有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)人與自然相協(xié)調(diào)，保證我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)可持續(xù)發(fā)展。 與此相反，國家出臺相關(guān)政策，限制和縮小利用玉米等糧食作物生產(chǎn)乙醇等非農(nóng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 市場呼喚綠色畜產(chǎn)品近年來不斷有三聚氰胺、瘦肉精等事件的發(fā)生，嚴(yán)重危害人民群眾的健康乃至生命，這些都與我國飼料長期缺乏有直接關(guān)系。在畜牧業(yè)生產(chǎn)上，必須立足于本國的飼料資源，除了利用常規(guī)性飼料外，還需要尋找其他資源以減輕對動物飼料的需要。大力開發(fā)木本飼料已成為必然趨勢。高蛋白質(zhì)的構(gòu)樹是近年來培育的新品種，用構(gòu)樹飼料發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，可減少飼料糧消耗，實(shí)現(xiàn)“化樹為糧”。據(jù)測算，每噸畜禽、水產(chǎn)采用構(gòu)樹飼料喂養(yǎng)，比常規(guī)飼料可節(jié)約飼料糧30—50%。一方面可以增加飼料的蛋白質(zhì)含量，提高飼料的品質(zhì)，從而進(jìn)一步提高肉的品質(zhì)和禽畜的抗病能力；另一方面還可以降低飼料的成本。 項(xiàng)目發(fā)展的概況 構(gòu)樹良種選育、育苗及其豐產(chǎn)栽培技術(shù)的突破（1） 構(gòu)樹良種的經(jīng)濟(jì)特性（a) 良種構(gòu)樹品質(zhì)優(yōu)良、生長一致、具有更高商業(yè)價值。與未選育的實(shí)生構(gòu)樹相比，具有明顯的優(yōu)勢(詳見附表2)，具體表現(xiàn)在生長速度快，生物量大；葉片大而肥厚、葉柄短、葉片絨毛少，葉面光滑。節(jié)間長、枝杈少。適口性好、蛋白含量更高；抗逆性強(qiáng)，生命力旺盛。 （b)枝葉營養(yǎng)豐富，優(yōu)良飼料的來源（詳見附件3）良種構(gòu)樹樹葉蛋白含量豐富。粗脂肪與鈣的含量也較高，同時中性洗滌纖維和酸性洗滌纖維含量相對較低，表明雜交構(gòu)樹葉含有更多的營養(yǎng)成分，能提供更高蛋白質(zhì)和能量。鮮葉可供豬、牛、羊以及雞、鴨、鵝食用。加工成粉或顆粒，作為配合飼料的原料，適合于各種畜禽。從氨基酸組成上來看，與苜蓿草粉相比，雜交構(gòu)樹葉除酪氨酸、色氨酸稍低外，其他氨基酸的含量都較高，尤其突出的是纈氨酸、亮氨酸、賴氨酸、苯丙氨酸。這與其蛋白質(zhì)含量較高有關(guān)。構(gòu)樹葉含有豐富的微量元素，與苜蓿草粉相比，鐵、錳、鋅的含量較高，而鎂較低。可以充分利用雜交構(gòu)樹葉礦物質(zhì)含量的特點(diǎn)，與其他飼料原料進(jìn)行搭配，盡量減少日糧中微量元素添加劑的用量，降低成本，減少環(huán)境污染。良種構(gòu)樹樹葉的能量價值也很高，無論是總能還是對豬、羊、牛、和雞的消化能、代謝能、凈能和可消化粗蛋白質(zhì)含量均相當(dāng)高，具有很高的飼用價值，尤其適合豬、牛、羊利用。綜合以上分析可知，良種構(gòu)樹樹葉中粗蛋白含量高，微量元素豐富，成本低廉，是制作飼料上等的蛋白原材料。 （2） 構(gòu)樹良種的育苗技術(shù)構(gòu)樹的嫩枝扦插因?yàn)槟壑χ锌?，扦插成活率長期以來一直不高，一般在30%以下。經(jīng)過幾年的研究和摸索，通過綜合使用棚套棚技術(shù)、ABT生根粉促根和輕型基質(zhì)容器育苗技術(shù)，構(gòu)樹的嫩枝扦插成活率已大大提高，為構(gòu)樹苗木的擴(kuò)繁和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展提供了前提。（3） 構(gòu)樹良種的機(jī)械收割技術(shù)每年收收割3—5次。，枝葉一同經(jīng)過機(jī)械收割，一次性粉碎、晾干、壓縮成塊，運(yùn)輸?shù)斤暳蠌S，作為生產(chǎn)高蛋白、綠色有機(jī)飼料的原材料。該模式機(jī)械化操作程度高，人力成本低，適合在平地和15度以下的緩坡上大規(guī)模種植。若果坡度較大或地塊較小，需要小型機(jī)械或人工采收。自走式青儲飼料收獲機(jī)圓捆打捆纏膜機(jī) 構(gòu)樹良種伺喂技術(shù)的突破（1）構(gòu)樹飼喂生豬技術(shù)（a) 構(gòu)樹全株處理方法采回的構(gòu)樹經(jīng)過涼干，切短，粉碎，制成絮狀物，這是初級產(chǎn)品。初級產(chǎn)品含水量低，可以存放和方便運(yùn)輸，也容易進(jìn)行計量。之前的加工處理都可由農(nóng)戶去做，公司收購即可，也可全部由公司完成。公司可繼續(xù)粉碎至粉狀物，含水量繼續(xù)降低，這是二級產(chǎn)品。二級產(chǎn)品可以長久存放，自用或遠(yuǎn)銷均可。在要飼喂生豬時，將構(gòu)樹發(fā)酵專用肥加入，發(fā)酵一段時間即可飼喂生豬。發(fā)酵后的飼料醇香四溢，生豬特別喜食。 （b) 構(gòu)樹飼料的配比經(jīng)過3次飼養(yǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，用30%的雜交構(gòu)樹發(fā)酵全株替代配合飼料用于40千克以上內(nèi)三元和外三元商品豬的飼養(yǎng)試驗(yàn)，飼養(yǎng)效果與100%使用配合飼料相當(dāng)，具有替代糧食飼料的重要功能。一般每頭豬使用發(fā)酵雜交構(gòu)樹飼料7080千克，相當(dāng)于每頭豬節(jié)約糧食60千克，對我國的“節(jié)糧增飼”具有重大意義。（c) 構(gòu)樹飼料飼喂生豬的肉質(zhì)用雜交構(gòu)樹生態(tài)飼料喂養(yǎng)畜禽，風(fēng)味獨(dú)特，口感極佳，顯著改進(jìn)豬肉品質(zhì)。經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品檢測中心檢測，雜交構(gòu)樹生物發(fā)酵處理后養(yǎng)殖的生豬，其豬肉相比普通全價飼料豬肉膽固醇含量降低45%，%，維生素B%、75%，硒更是提高了153%。浙江金華畜牧研究所和金華食品監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)果還顯示，雜交構(gòu)樹生物發(fā)酵處理后養(yǎng)殖的生豬蛋白質(zhì)和氨基酸總量高于其他品牌喂養(yǎng)的生豬。 （2）構(gòu)樹飼喂牛羊技術(shù)（a) 構(gòu)樹枝葉處理技術(shù) 收割后可以直接飼喂牛羊，也可采用青儲窖模式將良種構(gòu)樹嫩枝嫩葉進(jìn)行青儲，還可使用收割打捆機(jī)，一次性將雜交構(gòu)樹枝葉進(jìn)行收割、粉碎、壓縮、打捆纏膜。收割后也可制成干料 ，主要形態(tài)為顆粒狀或煙絲狀。干料含水率低，耐存放，可以作為飼料商品進(jìn)行銷售。 構(gòu)樹顆粒飼料(b)構(gòu)樹飼料的配比目前，用構(gòu)樹飼料的比例在20%——30%，由于牛羊飼喂所用的料含水率高、形態(tài)不規(guī)整，加之散養(yǎng)或半圈養(yǎng)為主，計量誤差較大，統(tǒng)計的數(shù)據(jù)不如豬的相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 各地的實(shí)際情況不同，分別以北京和浙江金華兩地提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行說明。種植效益測算。在北京地區(qū)，—，根據(jù)目前飼料的定價原則和蛋白質(zhì)含量在23—24%的牛飼料出廠價在3000元/噸左右進(jìn)行推算，直接收益應(yīng)為3000元—4000元/畝。在浙江金華，在有機(jī)肥利用充分的條件下，每畝年產(chǎn)全枝鮮產(chǎn)量10000千克以上，干物質(zhì)2500千克，按照公司回收價為每噸2400元計算，每畝土地產(chǎn)值達(dá)到6000元，是當(dāng)?shù)胤N植糧食作物的3倍，種植效益十分明顯。 養(yǎng)殖效益測算： 根據(jù)浙江金華飼養(yǎng)試驗(yàn)，雜交構(gòu)樹全株經(jīng)科學(xué)發(fā)酵加工處理后，可以替代全價飼料比例高達(dá)40%，用雜交構(gòu)樹作為原料配合的飼料每噸可節(jié)約成本180元。按照每頭豬使用300千克配合飼料計算，可以降低每頭豬的飼料成本54元，提高養(yǎng)殖效益20%以上。采用構(gòu)樹飼料必將給養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造更豐富的利潤，并帶來新的發(fā)展機(jī)遇。 阜南縣是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣，也是畜牧業(yè)大縣。特別是縣境內(nèi)淮河、洪河、谷河、潤河等河流縱橫交錯，水資源豐富；每年種植小麥、玉米、水稻、大豆等產(chǎn)生的農(nóng)作物秸稈都是發(fā)展畜牧業(yè)得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢,廣闊的低洼地和豐富農(nóng)作物秸桿為畜牧業(yè)發(fā)展奠定了堅實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。目前，阜南縣正處在由傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，2015年9月阜南縣政府下發(fā)了《阜南縣人民政府加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》文件，全面規(guī)劃加快推進(jìn)阜南全縣現(xiàn)代畜牧業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。阜南縣規(guī)劃到“十三五”末，豬存欄75萬頭，出欄145萬頭；牛存欄10萬頭，出欄10萬頭；羊存欄65萬只，出欄100萬只；禽存欄2000萬只，出欄3800萬只；肉蛋奶總產(chǎn)量達(dá)22萬噸。畜牧業(yè)產(chǎn)值51億元,占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到45%，規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到86%，因此，按照雜交構(gòu)樹生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)模式，整合建設(shè)配套的構(gòu)樹生態(tài)飼料廠極為重要。 安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司從我國國情出發(fā)，立足我國飼料行業(yè)生產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合產(chǎn)業(yè)環(huán)境，決定實(shí)施用科技帶動公司發(fā)展，提升產(chǎn)品的質(zhì)量與規(guī)模和科技含量，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，壯大公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，再加上公司對該產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，以及該產(chǎn)品具有廣泛的用途和良好的發(fā)展前景，決定在阜南縣構(gòu)樹生態(tài)循環(huán)科技示范園內(nèi)新征用土地，成立新公司，新上先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，實(shí)施構(gòu)樹飼料廠建設(shè)項(xiàng)目。安徽鑫東慶農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司的飼料廠建設(shè)項(xiàng)目就是在上述背景下提出來的。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性 該項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃我國是世界上畜牧生產(chǎn)大國，在肉、蛋產(chǎn)量方面居世界首位。經(jīng)過十多年來的改革與發(fā)展，阜南縣飼料工業(yè)已實(shí)現(xiàn)了從迅速起步、快速發(fā)展向優(yōu)化結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提高質(zhì)量階段的跨越。入世后，隨著畜牧業(yè)的發(fā)展和畜禽水產(chǎn)品的出口，將大大拉動飼料工業(yè)的更快發(fā)展。而畜產(chǎn)品的出口在當(dāng)前必需是以生產(chǎn)綠色畜禽為前提、綠色畜禽的生產(chǎn)又必須有綠色畜禽配合飼料。因此，建設(shè)生產(chǎn)以雜交構(gòu)樹為主料的純天然、無污染、無毒害、無副作用的綠色畜禽飼料是我國飼料生產(chǎn)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。2015年9月阜南縣政府下發(fā)了《阜南縣人民政府加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的意見》文件，全面規(guī)劃加快推進(jìn)阜南全縣現(xiàn)代畜牧業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。阜南縣規(guī)劃到“十三五”末，豬存欄75萬頭，出欄145萬頭；牛存欄10萬頭，出欄10萬頭；羊存欄65萬只，出欄100萬只；禽存欄2000萬只，出欄3800萬只；肉蛋奶總產(chǎn)量達(dá)22萬噸。畜牧業(yè)產(chǎn)值51億元,占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到45%，規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到86