【正文】 體系的目標： 35 體系運行模式： 36 本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系要素 3 管理單元 3 人員單元 13 設(shè)備單元 17 環(huán)境單元 30附 錄 A 34前 言《中國大唐集團公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系 規(guī)范》是以中國大唐集團公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導，結(jié)合本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建的實際，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》（AQ/T90062010）、《職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范》（GB/T280012001），對中國大唐集團公司安全生產(chǎn)管理的理念、方法進行總結(jié)、提煉、升華而成。由于篇幅所限，對節(jié)點管控的重點要求在體系建設(shè)指導手冊中具體體現(xiàn)。本標準由中國大唐集團公司安全生產(chǎn)部歸口。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。一個工作流程包括一組任務（或活動）及它們的相互順序關(guān)系，還包括流程及任務（或活動）的啟動和終止條件，以及對每個任務（或活動）的描述。 安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)是指消除或控制生產(chǎn)過程中的危險因素，保證生產(chǎn)順利進行。 本質(zhì)安全通過設(shè)計等手段使生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)系統(tǒng)本身具有安全性，即使在誤操作或發(fā)生故障的情況下也不會造成事故。在安全生產(chǎn)管理上，通常指能量和危害物質(zhì)。從本質(zhì)上說，危險物質(zhì)也是能量，是化學能量，其導致事故的過程也就是化學能量的意外釋放過程。風險是危險源固有的屬性，只要危險源存在，風險就客觀存在。 重大危險源重大危險源的概念源自1993年國際勞工大會通過的《預防重大工業(yè)事故公約》（174號公約）：重大危險源（Major Hazard installation）指不論長期或臨時的加工、生產(chǎn)、處理、搬運使用或儲存數(shù)量超過臨界量的一種或多種危險物質(zhì)，或多類危險物質(zhì)的設(shè)施?！?式中：qi——單元中物質(zhì)i的實際存在量；Qi——物質(zhì)i的臨界量；N——單元中物質(zhì)的種類數(shù)。事故一定是產(chǎn)生了特定后果的事件。 三講一落實三講一落實是指班組在組織生產(chǎn)工作過程中，在講工作任務的同時，要講作業(yè)過程的安全、工期和質(zhì)量風險，講安全風險的控制措施，并抓好安全風險控制措施的落實。 勞動防護用品勞動防護用品是指由生產(chǎn)經(jīng)營單位為從業(yè)人員配備的，使其在勞動過程中免遭或減輕事故傷害及職業(yè)危害的個人防護裝備。4 體系的目標： 以安全風險管控為重點，以標準化管理為核心，做到對安全風險的源頭管理、過程控制、應急處置、持續(xù)改進，實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風險可控制、人機環(huán)境和諧統(tǒng)一”的目標。 指標宣貫到位率100% 流程與節(jié)點1) 制定2) 傳達與溝通3) 回顧與修訂 相關(guān)文件《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》 目標 目標依據(jù)方針，結(jié)合實際，制定清晰、量化、有針對性的安全目標，確保持續(xù)改進。 指標適用法律法規(guī)獲取率100% 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 識別與獲取3) 傳達4) 轉(zhuǎn)化5) 回顧與更新 相關(guān)文件《中國大唐集團公司標準化管理辦法》 安全生產(chǎn)費用管理 目標確保具備安全生產(chǎn)條件必須的資金投入。 指標1) 信息發(fā)布準確率100%2) 信息發(fā)布處置率100% 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 提出3) 審核4) 傳遞5) 接收6) 處理7) 反饋8) 回顧 相關(guān)文件《中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作匯報制度 》《中國大唐集團公司重要政務信息管理辦法（試行）》《中國大唐集團公司信息管理制度》 信息系統(tǒng)安全管理 目標為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、采取的技術(shù)和管理進行安全保護，保護計算機硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然的或惡意的原因而遭到破壞、更改、顯露。 指標1) 人員責任事故0次2) 重傷及以上人身傷亡事故0次3) 合同簽訂率100%4) 人員培訓率100%5) 人員培訓合格率100%6) 應急預案演練率100%7) 項目登記內(nèi)容完整率100% 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 資質(zhì)管理4) 投標評價5) 簽訂合同6) 健全組織7) 資料獲取8) 應急管理9) 教育培訓10) 現(xiàn)場管理11) 溝通協(xié)調(diào)12) 回顧與記錄 相關(guān)文件《中國大唐集團公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定》《中國大唐集團公司新廠新制發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理規(guī)定》 重大危險源管理 目標辨識重大危險源，評價及有效控制其安全風險，杜絕發(fā)生事故。 指標1) 全員消防安全教育培訓合格率100%2) 消防設(shè)施、器材完好率100%3) 消防“三同時”執(zhí)行率100%4) 防火檢查問題綜合整改完成率100% 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 工作計劃4) 宣傳與培訓5) 消防應急管理6) 車輛、設(shè)施器材管理7) 防火檢查8) 重點部位或場所管理9) 易燃易爆品管理10) 消防“三同時”管理a) 立項審查b) 設(shè)計審查c) 變更核準d) 竣工驗收11) 回顧與記錄 相關(guān)文件《中國大唐集團公司消防安全管理標準》《中國大唐集團公司本部消防安全管理辦法》《中國大唐集團公司電纜防火標準》 防災減災 目標抗御自然災害，預防和減少人身傷亡、財產(chǎn)損失，保障受災人員基本生活，迅速恢復災后生產(chǎn)。 指標1) 審核頻率和次數(shù)符合要求2) 不符合項糾正率100% 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 審核范圍3) 審核組織4) 審核計劃5) 審核流程6) 糾正措施7) 回顧與記錄 相關(guān)文件 安全文化 目標形成員工共享的、積極向上的安全價值觀、態(tài)度、道德和行為規(guī)范，營造良好的企業(yè)安全氛圍。 指標1) 標準票覆蓋率100%2) 現(xiàn)場作業(yè)開票率100%3) 票面安全措施、危險點分析與控制措施及兩票執(zhí)行環(huán)節(jié)必須100%落實 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 建立標準票庫4) 能力培訓5) 兩票執(zhí)行6) 檢查與考核7) 統(tǒng)計分析8) 回顧與記錄 相關(guān)文件《中國大唐集團公司工作票、操作票使用和管理標準》 《中國大唐集團公司危險點分析與控制工作管理辦法》《中國大唐集團公司防止人員誤操作管理辦法》《中國大唐集團公司關(guān)于開展違章積分管理的指導意見》 三講一落實 目標通過講任務、講風險、講措施、抓落實，控制作業(yè)風險。 指標1) 安全、健康、環(huán)境規(guī)劃設(shè)計與工程同步進行2) 優(yōu)化設(shè)計，重點反事故措施規(guī)定和建議在設(shè)計中得到落實3) 節(jié)能減排建議在設(shè)計中得到落實4) 設(shè)計無安全隱患5) 通過安全預評價6) 采購設(shè)備無質(zhì)量事故 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 工程項目總體目標和管理思路確定3) 初步設(shè)計、安全預評價和備案4) 總體設(shè)計審批5) 施工圖設(shè)計審批6) 工程網(wǎng)絡計劃7) 施工組織設(shè)計審批8) 工程招標采購9) 回顧與記錄 相關(guān)文件《中國大唐集團公司工程策劃管理規(guī)定》 Q/CDT 203 0101《中國大唐集團公司工程施工組織設(shè)計管理規(guī)定》 Q/CDT 203 0102《中國大唐集團公司工程設(shè)計管理規(guī)定》 Q/CDT 203 0201《中國大唐集團公司工程招標采購管理規(guī)定》 Q/CDT 203 0301 監(jiān)造安裝 目標設(shè)備質(zhì)量、安裝質(zhì)量符合設(shè)計標準。 指標1) 設(shè)備命名、編碼完成率100%2) 各類制度、規(guī)程、標準等文字材料完成率100%3) 試運措施完成率100%4) 生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)健全并投入運行 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 編制標準與規(guī)程、建立各類技術(shù)臺賬3) 制定試運措施4) 建立生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)5) 資料移交驗收歸檔6) 回顧與記錄 相關(guān)文件《中國大唐集團公司生產(chǎn)準備管理辦法》《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)運行管理辦法》 生產(chǎn)物資準備 目標做好生產(chǎn)及后勤物資的儲備工作，保證機組投產(chǎn)后正常安全生產(chǎn)的需要。a) 了解上值（班）生產(chǎn)情況b) 了解生產(chǎn)情況及接班檢查的注意事項及重點項目c) 接班檢查d) 班前會e) 正式接班4) 回顧與考核 相關(guān)文件《中國大唐集團公司交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期輪換與試驗制作業(yè)標準化管理辦法》 巡回檢查制 目標及時掌握設(shè)備、系統(tǒng)的基本狀況，確保機組安全運行。 指標1) 缺陷發(fā)現(xiàn)及時率100%2) 缺陷發(fā)生數(shù)量，平均值130條/機月；目標值30條/機月；一流值10條/機月3) 消缺率100%4) 重復發(fā)生率0次/年 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 缺陷發(fā)現(xiàn)3) 缺陷錄入4) 策劃消缺5) 缺陷處理6) 缺陷類型的變更與消缺延期7) 缺陷消除工作驗收8) 回顧與考核 相關(guān)文件《中國大唐集團公司設(shè)備缺陷管理辦法》《中國大唐集團公司生產(chǎn)設(shè)備異動管理規(guī)定》 設(shè)備檢修 目標保持或恢復設(shè)備原有性能。 指標1) 供電煤耗完成目標確認值2) 廠用電率完成目標確認值3) 發(fā)電油耗完成目標確認值4) 發(fā)電水耗完成目標確認值5) 每月召開節(jié)能分析會1次 流程及節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 節(jié)能能效管理與分析4) 節(jié)能培訓與宣傳5) 回顧與記錄 相關(guān)文件《中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)節(jié)能管理辦法》《中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟性評價標準》 環(huán)境保護 目標達標排放，清潔生產(chǎn)。 指標1) 項目、資金完成率≥90%2) 投資完成率≥95%3) 對計劃年度內(nèi)完成的項目，項目、資金完成率≥95%4) 對計劃年度內(nèi)完成的項目，投資完成率100%5) 對計劃年度內(nèi)完成