【正文】 河流域的交匯地帶，東承武漢，西接襄樊，北臨信陽，南達荊州，居“荊豫要沖”，扼“漢襄咽喉”，為“鄂北重鎮(zhèn)”，是**省對外開放的“北大門”，國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略由東向西的重要接力站和中轉(zhuǎn)站。26′，東經(jīng)112176。本項目建設(shè)，將本著高起點、高檔次、高外向度的“三高”原則，建成功能完善的現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化GMP加工體系，運用國際現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)嚴控產(chǎn)品，全面提高市場食用菌的安全質(zhì)量，打造“大洪山”香菇優(yōu)勢品牌。，接軌國際市場，贏得市場競爭的需要我國食用菌生產(chǎn)經(jīng)過二十多年的發(fā)展，已經(jīng)成為世界最大食用菌生產(chǎn)國和出口國。通過本項目建設(shè)，將形成以龍頭企業(yè)牽頭的內(nèi)聯(lián)菇農(nóng)、外聯(lián)市場，實現(xiàn)產(chǎn)品的儲存、加工、信息服務(wù)、流通出口增值的發(fā)展格局，以龍頭企業(yè)的發(fā)展促進產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)?；?、配置市場化、市場國際化。自80年代以來，全國每年以1820%的年增長率穩(wěn)步發(fā)展，從而使很多貧困山區(qū)、貧困戶脫貧致富。目前，該公司按照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，重點培育優(yōu)良基地，采取承包經(jīng)營、合作經(jīng)營以及資金、技術(shù)入股等多種形式大力支持發(fā)展專業(yè)戶、專業(yè)村，形成了“一戶帶多戶，多戶帶全村，一村帶全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)帶多鄉(xiāng)”的香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，同時也帶動了包裝業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)等一系列關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有力地促進了**經(jīng)濟的全面快速發(fā)展。2000年5月中共**省委辦公廳在第17期工作簡報上登載“**鎮(zhèn)香菇出口創(chuàng)匯的調(diào)查材料”，省委書記俞正聲同志批示“獨具特色、成績顯著、進一步努力、做好小香菇的大文章”，積極倡導(dǎo)其加速發(fā)展。該鎮(zhèn)1964年開始栽培香菇，依托境內(nèi)適宜的氣候和豐富的林木資源，加工增值、深購遠銷、出口創(chuàng)匯，香菇產(chǎn)業(yè)已成該鎮(zhèn)富民強村興鎮(zhèn)的特色支柱產(chǎn)業(yè)。該項目經(jīng)可行性研究，確認是可行的。 綜合評價本項目符合國家大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策，對做大做強**市的香菇產(chǎn)業(yè)，增加農(nóng)民收入，擴大出口，建設(shè)社會主義新農(nóng)村具有重要意義。，申請中央財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金580萬元，申請省、市財政農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金290萬元，；。2005年實現(xiàn)銷售收入6492萬元，出口創(chuàng)匯718萬美元，利潤總額153萬元。項目名稱： 1200噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：某鎮(zhèn)香菇加工工業(yè)園建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：，新建1200噸香菇深加工生產(chǎn)線 項目建設(shè)方案本項目技術(shù)上依托**大學(xué)、**等科研院所, 由專家根據(jù)市場信息進行產(chǎn)品研究和開發(fā)，公司進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，為產(chǎn)品的技術(shù)先進性和市場競爭力提供有力的科技保障。：。項目建設(shè)規(guī)模適度，產(chǎn)品保持了原有產(chǎn)品出口優(yōu)勢，銷售前景良好。48背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目建設(shè)背景香菇是公認的集“綠色、營養(yǎng)、保健”于一體的食用菌，是一種高蛋白質(zhì)、高維生素、低脂肪的有機食品。**鎮(zhèn)已成為聞名海內(nèi)外的中國香菇第一鎮(zhèn)。xx公司是**市市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。然而，食用菌特別是香菇的市場需求發(fā)展很快，公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力已遠不能滿足國內(nèi)外市場的需要，亟待加速產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；宰屔虣C。食用菌作為我國農(nóng)業(yè)中的優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，已成為一部分地區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有力的促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。有利于我國食用菌產(chǎn)業(yè)從數(shù)量增長型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。但是，由于我國食用菌生產(chǎn)的主體仍為松散型經(jīng)營，在挺進國際大市場方面，還存在著許多問題和不足，主要存在“追求產(chǎn)量、忽視質(zhì)量”傾向。同時，依托龍頭企業(yè)的經(jīng)濟實力，利用現(xiàn)代電子信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)手段，加強國際食用菌信息工作，有針對性地了解各國市場需求、價格和特點等情況，以利在國際市場競爭中立于不敗之地。43′至113176。因受太陽輻射和季風(fēng)環(huán)流的季節(jié)性變化的影響，**氣候溫各，四季分明，光照充足，雨量充沛，無霜期較長，嚴寒酷暑時間較短。**香菇以個勻、肉厚、桿粗短、發(fā)頭大的特色而聞名中外。%；人均生產(chǎn)總值7680元，%；農(nóng)民人均純收入達到3223元，%。**鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委、政府以建設(shè)“**市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)，**省出口創(chuàng)匯大鎮(zhèn)，中國香菇名鎮(zhèn)”為發(fā)展戰(zhàn)略，全面發(fā)展香菇產(chǎn)業(yè)，取得了顯著的經(jīng)濟效益，香菇產(chǎn)業(yè)已是該鎮(zhèn)重要的經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。由于本項目產(chǎn)品大部分出口，勢必有利于當(dāng)?shù)氐慕煌ㄟ\輸業(yè)的發(fā)展。要著力培育一批競爭力、帶動力強的龍頭企業(yè)和企業(yè)集群示范基地，推廣龍頭企業(yè)、合作組織與農(nóng)戶有機結(jié)合的組織形式，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中得到更多的實惠。國家的各項優(yōu)惠政策為食用菌產(chǎn)品加工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提供了良好的政策環(huán)境。在全球貿(mào)易量中我國已占95%；香菇業(yè)是中國在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中少數(shù)占有市場優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。**鎮(zhèn)作為“香菇之鄉(xiāng)”和中南地區(qū)最大的香菇產(chǎn)業(yè)基地和集散地，場區(qū)地勢開闊，有便利的交通條件和良好的周邊環(huán)境及人、物流集散區(qū)域；具有較好的公用設(shè)施基礎(chǔ)條件，包括較大的用地面積便于配套建設(shè)，并有繼續(xù)拓展的空間。鎮(zhèn)里鎖定砍伐計劃，確保菇林保有量大于砍伐量30%以上，實現(xiàn)了“農(nóng)戶因香菇增收，山場因菇林增綠”的良性循環(huán)。**公司前身是1997年成立的“**雷氏菇業(yè)有限公司”，為了增強企業(yè)實力、擴大經(jīng)營規(guī)模、拓寬出口市場，2000年與新加坡客商合資創(chuàng)辦了擁有自營進出口權(quán)的合資企業(yè)——xx公司。**公司按現(xiàn)代企業(yè)制度運作，全員實行聘用制、崗位責(zé)任制和考核激勵機制。%。當(dāng)選為**省第十屆青年委員、**市政協(xié)委員，**市個體私營協(xié)會常務(wù)副會長等。由于產(chǎn)地氣候和產(chǎn)品品質(zhì)特征，浙、閩兩地主要經(jīng)營鮮香菇出口業(yè)務(wù)，而xx和廣大北方地區(qū)主要以干香菇業(yè)務(wù)為主。在國外市場，主要集中在日本、東南亞和歐美國家，而非洲、拉美、南亞和西亞還是一片空白，這些地方很需要食用菌。由于香菇獨特的食用、藥用、保健三大功能，國內(nèi)外需求量與日俱增。據(jù)有關(guān)專家測算，我國香菇消費量將以每年1～2萬噸的速度遞增，足見我國香菇消費市場空間廣闊。與其他產(chǎn)地香菇比較，獨特的地理和氣候條件使**香菇外觀更加美觀自然，菇型圓整，肉質(zhì)肥厚，有比較濃厚自然清香，口感細膩、嫩滑。三、有暢通的市場渠道。 銷售策略、方案和營銷模式 擬建的**市2000噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目充分適應(yīng)當(dāng)今現(xiàn)代市場經(jīng)濟的潮流，以龍頭企業(yè)——xx公司為項目承擔(dān)單位，并將依托其特有優(yōu)勢，在傳統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品深加工與現(xiàn)代貿(mào)易的基礎(chǔ)上，創(chuàng)出新的領(lǐng)域，形成多元化、開放型、多功能的集食用菌產(chǎn)品生產(chǎn)、交易、展示、信息匯集等綜合功能的現(xiàn)代化香菇生產(chǎn)、貿(mào)易服務(wù)體系的新經(jīng)營格局。⑷ 投資風(fēng)險⑵ 行業(yè)風(fēng)險對策 **公司將充分發(fā)揮公司及**省食用菌科研開發(fā)實力雄厚的優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的科技含量與附加值，進一步鞏固本公司產(chǎn)品在同行業(yè)中的領(lǐng)先地位；其次，公司將加強內(nèi)部管理，改進生產(chǎn)工藝，降低對原材料及能源的消耗，嚴格控制各項費用，最大限度地降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品在同行業(yè)中的價格競爭優(yōu)勢；再次，公司將嚴格實施質(zhì)量否決制，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強產(chǎn)品在市場上的質(zhì)量優(yōu)勢。⑶ 市場風(fēng)險對策**公司將積極主動地開拓并擴大產(chǎn)品內(nèi)銷市場，規(guī)避對海外市場的依賴風(fēng)險。建設(shè)方案 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模1．建設(shè)任務(wù)為促進**地區(qū)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，該項目旨在充分發(fā)揮xx公司現(xiàn)有的資產(chǎn)、技術(shù)、管理等各方面優(yōu)勢，利用農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和部分自籌資金新建一座年產(chǎn)2000噸香菇加工廠。新建廠區(qū)其主要建筑為香菇加工車間及冷庫。場區(qū)布置按生產(chǎn)工藝流程暢通，建、構(gòu)筑物布置緊湊、排列有序，生產(chǎn)、生活區(qū)劃分明確，道路綠化布局合理，近遠期發(fā)展相結(jié)合的原則（詳見廠區(qū)平面圖）?！　】局品椒?關(guān)鍵是掌握好烤制過程的溫度。因為菇肉厚薄不一，其含水量差別很大，對烤制時間要求自然不一。特別是在雨季氣溫高、濕度大時更易引起霉變及蟲蛀。車間入口處應(yīng)設(shè)置風(fēng)淋走廊和衣帽間、換鞋室、衛(wèi)生間、洗手池、電纜洞、排水口、通風(fēng)溝等和室外相通處應(yīng)有防止蚊、蠅、鼠、蟲等動物進入的防護設(shè)施；室內(nèi)應(yīng)避免死角積灰，照明采用嵌入式，進入管線應(yīng)采用暗敷處理；屋頂還需石膏板吊頂?shù)?。本項目主要建?gòu)筑物特征，詳見附表21。其中：生產(chǎn)設(shè)備33臺（套）、試驗儀器科研設(shè)備8臺（套）、運輸設(shè)備501臺（套）、制冷設(shè)備1臺（套）、鍋爐設(shè)備1臺（套）、供配電設(shè)備1臺（套）。 公用工程⑴供配電由xx區(qū)**鎮(zhèn)供電所提供10KV高壓電源，以專線送入廠內(nèi)。⑵給排水 項目水源來自**鎮(zhèn)自來水網(wǎng)，本工程用水量為9噸/日，水質(zhì)符合GB5749－1985生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。該項目生產(chǎn)污水的主要來源是生活污水，年排放量約為2400t，該處污水先經(jīng)格柵、除渣沉砂處理，然后再生化處理達到排放標(biāo)準(zhǔn)，可直接排入**鎮(zhèn)下水管網(wǎng)?？傆捕龋?32mg/L、總堿度188mg/L，PH值：7左右。在管道上設(shè)有檢測裝置，符合要求的冷凝水返回軟水箱繼續(xù)使用，不符要求則就地排放。消防設(shè)施根據(jù)不同車間分別設(shè)置室內(nèi)消火栓或急救消防器具，廠區(qū)設(shè)置地上式消火栓。具體實施進度安排見表611:表65 項目實施進度表 2007年月份內(nèi)容123456789101112項目前期工作建筑工程公用配套工程設(shè)備購置設(shè)備裝配、調(diào)試試運行、投產(chǎn)投資概算與資金來源 第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)，運雜費、安裝費按設(shè)備原價的4～20%計算。固定資產(chǎn)投資中，土建投資及構(gòu)成見附表21，設(shè)備投資及構(gòu)成見附表22。 中央財政資金中央財政資金無償部分為145萬元，主要用于實驗室建設(shè)、環(huán)境保護等方面，具體見附表23。 自籌資金及來源。利息部分當(dāng)年支付，本金擬第5和6年各償還50%，具體見附表9。企業(yè)自籌資金主要用于土建工程，我們將根據(jù)工程的需要安排資金，保證工程按計劃完工。 銷售稅金及附加本項目產(chǎn)品交納增值稅的銷、進項稅率均為17%，；附加稅中，城市維護建設(shè)稅、教育費附加分別為應(yīng)納增值稅額的5%、3%，見附表71。在新增總成本估算中：：。：按新增固定資產(chǎn)原值的2%測算； ：其他制造費用按固定資產(chǎn)原值（扣除所含的建設(shè)期利息）的5%計算，其他管理費用按工資及福利費總額的1倍計算，其他營業(yè)費用按銷售收入的5%測算；：%計算，%計算。① %，%；② 增量靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期1年）：，；③增量動態(tài)投資回收期（含建設(shè)期1年）：，；④增量財務(wù)內(nèi)部收益率：%，%；⑤增量累計財務(wù)凈現(xiàn)值：。 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=[年總固定成本/（年銷售收