【正文】 可行性銷售價格制定的審核權(quán)價格的合理性銷售價格調(diào)整的審核權(quán)調(diào)整的合理性、必要性合約審算項目工程量核對爭議的審定權(quán)具有爭議的工程量有爭議的結(jié)算工程量的審定權(quán)具有爭議的工程量有爭議的工程結(jié)算單的審定權(quán)具有爭議的工程量工程中標(biāo)單位的審定權(quán)單位的資質(zhì)、信譽合同的會簽與簽署權(quán)合同的完善性、規(guī)范性財務(wù)權(quán)工程費用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）工程費用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管項目公司設(shè)計費用支付額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項目公司設(shè)計費用支付額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管項目公司日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管項目公司日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門的日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)工程 、合約部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力工程、合約部門重要崗位人事異動建議權(quán)綜合評價工程、合約部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度 主管項目公司部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力主管項目公司部門經(jīng)理、項目老總的考核權(quán)年度經(jīng)營目標(biāo)管理權(quán)工程、合約相關(guān)管理制度的審定權(quán)全面審定分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理主管項目公司的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會成員的管理權(quán)董事會決議 大華集團(tuán)審批權(quán)限表 —副總裁（行政、人力資源）適用部門：行政副總裁權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)人力資源年度人力資源需求計劃審核權(quán)計劃的合理性員工年度培訓(xùn)計劃審批權(quán)計劃的合理性部門副經(jīng)理及以上錄用、轉(zhuǎn)正的審核權(quán)綜合素質(zhì)總部部門主管及以下人員錄用、轉(zhuǎn)正的審批權(quán)綜合素質(zhì)部門副經(jīng)理及以上薪資定級、調(diào)整的審核權(quán)合理性、公平性總部部門主管及以下薪資定級、調(diào)整的審批權(quán)合理性、公平性 部門副經(jīng)理及以上合同續(xù)簽的審核權(quán)綜合評價總部部門主管及以下合同續(xù)簽的審批權(quán)綜合評價部門副經(jīng)理及以上人事異動的審核權(quán)手續(xù)的完備、異動的原因總部部門主管及以下人事異動的審批權(quán)手續(xù)的完備、異動的原因部門間員工調(diào)動的審批權(quán)調(diào)動的原因員工考核結(jié)果的審核權(quán)考核結(jié)果的公正、公平集團(tuán)辦公室年度經(jīng)營計劃的審核權(quán)計劃的合理性年度授權(quán)經(jīng)營責(zé)任書的審核權(quán)授權(quán)書的完善性、合理性行政發(fā)文的審核權(quán)格式、文字的表達(dá)投資發(fā)展投資（拿地）項目建議書的審核權(quán)投資的可行性投資（拿地）可行性報告的審核權(quán)投資的可行性土地合同的審核權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)集團(tuán)行政辦公用品采購的審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)機(jī)關(guān)食堂財務(wù)審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)車輛維修費的審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）分管部門日常借款、報銷額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）主管公司各項財務(wù)額度內(nèi)審批權(quán)授權(quán)額度（）主管公司各項財務(wù)額度外審核權(quán)授權(quán)額度（）人事權(quán)分管部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部門主管及以下人事審批權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力項目公司部門副經(jīng)理及以上人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力分管部門重要崗位人事異動建議權(quán)、提名權(quán)綜合評價分管部門副經(jīng)理及以上人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度 管理權(quán)行政后勤、人力資源管理制度的審定權(quán)全面審核集團(tuán)行政后勤的日常管理權(quán)日常行政管理分管部門的日常管理權(quán)日常行政管理作為董事會成員的管理權(quán)董事會決議 — 財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)管理中心）適用部門：財務(wù)總監(jiān)權(quán)限類別主要權(quán)限 審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)年度資金計劃的審定權(quán)計劃的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機(jī)構(gòu)的審定權(quán)符合集團(tuán)融資要求融資額度、成本的審定權(quán)額度、集團(tuán)內(nèi)部的平衡內(nèi)部資金調(diào)撥的審定權(quán)調(diào)撥的原因、額度對外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審批權(quán)新開帳戶的原因、必要性內(nèi)部會計報表、統(tǒng)計報表的審批權(quán)報表的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性對外會計報表、統(tǒng)計報表的審核權(quán)報表的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性財務(wù)檔案歸檔的審批權(quán)完整性、符合性審計報告的審定權(quán)報告的科學(xué)性、可信度財務(wù)權(quán)財務(wù)管理中心日常借款、報銷額度內(nèi)審批權(quán) 授權(quán)額度（）財務(wù)管理中心日常借款、報銷額度外審批權(quán)授權(quán)額度（）集團(tuán)各部門報銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性人事權(quán)財務(wù)管理中心人員需求計劃的審核權(quán)計劃的合理性、必要性財務(wù)管理中心人事審核權(quán)考核、評價財務(wù)部門重要崗位人事異動建議權(quán)綜合評價、素質(zhì)評價財務(wù)委派人選的建議權(quán)、提名權(quán)綜合評價、素質(zhì)評價財務(wù)管理中心人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)各項財務(wù)管理、會計核算、資金制度審定權(quán)制度的完善性、科學(xué)性內(nèi)部審計制度的審定權(quán)制度的完善性、科學(xué)性財務(wù)管理中心的日常管理權(quán)作為董事會成員的其他管理權(quán)參與董事會的決議 大華集團(tuán)審批權(quán)限表 — 資金管理部適用部門：資金管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)年度資金計劃的審核權(quán)計劃的可行性、合理性、準(zhǔn)確性合作金融機(jī)構(gòu)的審核權(quán)符合集團(tuán)融資要求融資額度、成本的審核權(quán)額度、集團(tuán)內(nèi)部的平衡對內(nèi)資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度對外資金調(diào)撥的審核權(quán)調(diào)撥的原因、額度新開資金銀行賬戶的審核權(quán)新開帳戶的原因、必要性資金收支、余額、安全的監(jiān)控權(quán)收支狀況、余額監(jiān)控、安全管理對下屬公司資金工作的監(jiān)管權(quán)資金使用規(guī)范性、安全性財務(wù)權(quán)部門人員借款的審核權(quán)事由、金額部門人員報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)資金管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表 — 財務(wù)管理部適用部門：財務(wù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)組織集團(tuán)財務(wù)管理制度的修訂組織修訂財務(wù)人員考核辦法的擬定權(quán)考核辦法的可行性 組織完善稅收管理辦法科學(xué)性、合理性集團(tuán)資產(chǎn)清查的組織權(quán)資產(chǎn)清查的組織年度財務(wù)會議的組織權(quán) 會議的安排對下屬公司財務(wù)工作的監(jiān)管權(quán)財務(wù)制度的落實情況等財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計劃擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力部門人員考核權(quán)權(quán)全面考核管理權(quán)財務(wù)管理制度的擬定權(quán)財務(wù)管理部的日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表 — 會計核算部適用部門：會計核算部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)會計報表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性合并會計報表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性集團(tuán)日常借款、報銷的審核權(quán)票據(jù)的合規(guī)性統(tǒng)計報表的審核權(quán)準(zhǔn)確性、完整性對下屬公司會計工作監(jiān)管權(quán)規(guī)范性、準(zhǔn)確性財務(wù)檔案歸檔的審核權(quán)完整性財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、專業(yè)能力部門人員考核權(quán)全面考核管理權(quán)會計核算制度的擬定權(quán)部門日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表 — 設(shè)計管理中心適用部門：設(shè)計管理中心權(quán)限類別主要權(quán)限 審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書的審定權(quán)全面審核設(shè)計單位招標(biāo)的推薦權(quán)、審定權(quán)全面審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)全面審核擴(kuò)初設(shè)計的抽查權(quán)、備案管理權(quán)技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性設(shè)計方案的審核權(quán)專業(yè)審核施工圖抽查權(quán)、備案管理權(quán) 技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、程序性重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的理由、條件外立面分色圖審核權(quán)提報會上進(jìn)行專業(yè)評審設(shè)計全程管理的執(zhí)行權(quán)、審核權(quán)全面審核財務(wù)權(quán)設(shè)計費用支付的審核權(quán)是否符合合同要求設(shè)計管理中心日常借款審核權(quán)事由、額度設(shè)計管理中心日常報銷審核權(quán)事由、額度人事權(quán) 設(shè)計管理中心人員需求計劃的審核權(quán)計劃的合理性、必要性設(shè)計管理中心人事審核權(quán)人員的專業(yè)素質(zhì)設(shè)計管理中心重要崗位人事異動的建議權(quán)專業(yè)評價、綜合評價設(shè)計管理中心人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度考核項目公司設(shè)計人員錄用的建議權(quán) 專業(yè)評價、綜合評價項目公司設(shè)計管理人員的考核權(quán)崗位職責(zé)、工作態(tài)度考核管理權(quán)設(shè)計管理制度的審核權(quán)制度的合理、完善性設(shè)計優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的合理程度設(shè)計管理中心日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表— 設(shè)計管理部適用部門：設(shè)計管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點說明業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書的審核權(quán)專業(yè)審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同的技術(shù)條款設(shè)計方案的審核權(quán)方案的可行性、任務(wù)書的要求設(shè)計過程的檢查權(quán)進(jìn)度、質(zhì)量施工圖抽查、審核權(quán)施工圖質(zhì)量、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計變更的審核權(quán)變更的必要、原因外立面分色圖、材料選擇的審核權(quán)效果、材料質(zhì)量自主設(shè)計任務(wù)的執(zhí)行、審核權(quán)進(jìn)行全程監(jiān)控、審核財務(wù)權(quán)設(shè)計費用支付的審核權(quán)設(shè)計進(jìn)度、質(zhì)量審核部門員工借款的審核權(quán)事由、金額部門員工報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán) 部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)部門員工的考核權(quán)考核意見管理權(quán)相關(guān)設(shè)計管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表— 技術(shù)管理部適用部門：技術(shù)管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)設(shè)計任務(wù)書審核權(quán)專業(yè)審核設(shè)計合同會簽的審核權(quán)合同技術(shù)條款設(shè)計方案的審核權(quán)方案的可行性施工圖結(jié)構(gòu)優(yōu)化的審核權(quán)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)重大設(shè)計變更的審核權(quán)變更的原因、必要性自主設(shè)計任務(wù)的執(zhí)行、審核權(quán)進(jìn)行全程監(jiān)督、審核財務(wù)權(quán)部門員工借款的審核權(quán)事由、金額部門員工報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員錄用等人事審核權(quán)綜合素質(zhì)、個人能力 部門員工的考核權(quán)考核意見管理權(quán)相關(guān)設(shè)計管理制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表 — 產(chǎn)品研發(fā)部適用部門：產(chǎn)品研發(fā)部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)產(chǎn)品研發(fā)計劃的審核權(quán)計劃的合理性產(chǎn)品優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)的審核權(quán)標(biāo)準(zhǔn)的合理性產(chǎn)品研發(fā)項目立項的審核權(quán)項目可行性、實用性產(chǎn)品研發(fā)成果運用的審核權(quán)成果質(zhì)量、效果研發(fā)成果專利申請的審核權(quán)保護(hù)的必要性產(chǎn)品動態(tài)調(diào)研報告的審核權(quán) 報告的科學(xué)性、完善程度財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán) 事由、金額部門報銷的審核權(quán)事由、金額研發(fā)費用支付的審核權(quán)研發(fā)進(jìn)度、質(zhì)量人事權(quán)部門人員需求計劃的擬定權(quán)部門人員招聘、錄用的審核權(quán)綜合素質(zhì)部門人員的考核權(quán)考核意見、評價管理權(quán)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)制度制度的擬定權(quán)部門的日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表 — 工程管理中心適用部門：工程管理中心權(quán)限類型主要權(quán)限審核點/審批額度說明業(yè)務(wù)權(quán)質(zhì)量管理質(zhì)量安全的現(xiàn)場巡視檢查權(quán)（審核權(quán)）規(guī)范施工、質(zhì)量檢查一般質(zhì)量事故的認(rèn)定權(quán)（審定權(quán)）一般性質(zhì)量問題現(xiàn)場認(rèn)定一般質(zhì)量事故的現(xiàn)場處理權(quán)（審定權(quán)）能夠現(xiàn)場處理的及時處理事故整改落實的復(fù)查權(quán)（審核權(quán)）復(fù)查是否符合整改要求重大質(zhì)量事故的通報建議權(quán)對于重大事故建議分管領(lǐng)導(dǎo)給與通報對施工、監(jiān)理單位評優(yōu)權(quán)（審核權(quán)）綜合評比對項目工程部評優(yōu)權(quán)（審核權(quán)）綜合評比 工程技術(shù)工程施工方案的審核權(quán)方案的可行性重大施工技術(shù)方案的審定權(quán)技術(shù)方案的可行性、經(jīng)濟(jì)性市政工程各項市政工程的專業(yè)指導(dǎo)權(quán)提供專業(yè)職導(dǎo)市政工程規(guī)劃設(shè)計的審核權(quán)合理性、經(jīng)濟(jì)性市政工程中標(biāo)單位的審核權(quán)全面審核 市政工程合同審核權(quán)全面審核市政工程現(xiàn)場施工管理權(quán)質(zhì)量、進(jìn)度、成本市政工程外部事務(wù)的協(xié)調(diào)處理權(quán)外部關(guān)系的處理財務(wù)權(quán)工程管理中心日常借款審核權(quán)事由、額度工程管理中心日常報銷審核權(quán)事由、額度工程款支付的審核權(quán)額度、支付事項的完成情況人事權(quán)部門人員需求計劃的審核權(quán)計劃的合理性、用人必要性部門人員錄用、任免等人事審核權(quán)綜合審核部門人員的考核權(quán)考核意見管理權(quán)各項工程管理制度的審核權(quán)制度的完善、合理性各項質(zhì)量管理制度的審核權(quán)制度的完善、合理性市政工程管理規(guī)章制度的審核權(quán)制度的完善、合理性中心及下屬部門的日常管理權(quán) 大華集團(tuán)審批權(quán)限表— 質(zhì)量管理部適用部門：質(zhì)量管理部權(quán)限類型主要權(quán)限審核點業(yè)務(wù)權(quán)質(zhì)量安全的現(xiàn)場巡視檢查權(quán)（審核權(quán)）規(guī)范施工、質(zhì)量檢查一般質(zhì)量事故的認(rèn)定權(quán)（審定權(quán)）一般性質(zhì)量問題現(xiàn)場認(rèn)定事故整改落實的復(fù)查權(quán)（審核權(quán)）復(fù)查是否符合整改要求重大質(zhì)量事故的通報建議權(quán)對于重大事故建議分管領(lǐng)導(dǎo)給與通報對施工、監(jiān)理單位評優(yōu)權(quán)（審核權(quán)）綜合評比對項目工程部評優(yōu)權(quán)（審核權(quán)）綜合評比 質(zhì)量、安全會議組織、召集權(quán)淺基坑設(shè)計方案的審核權(quán)方案的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性財務(wù)權(quán)部門借款的審核權(quán)事由、額度部門報銷的審核權(quán)事由、金額人事權(quán)部門人員需求計劃的制定權(quán)、建議權(quán)計劃的合理性、用人必