【正文】 在統(tǒng)計(jì)管控模式下與公司制造部、財(cái)務(wù)部各角色關(guān)系圖如下：3. 人員配置 公司企管科編制本公司統(tǒng)計(jì)崗位設(shè)置方案，人力資源部門審核，報(bào)公司人力資源中心備案。生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、能源日?qǐng)?bào)表、產(chǎn)量曲線圖、 廢絲率曲線圖 2運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的日常管理出勤、勞動(dòng)紀(jì)律、工作安排或調(diào)整、工作需求解決等。請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購(gòu)臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳（制造部）4校對(duì)巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對(duì)制造部前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉(cāng)庫(kù)SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1盤(pán)存清單每月最后一天早上月底SAP盤(pán)存清單的導(dǎo)出SAP系統(tǒng)默認(rèn)2庫(kù)存輸入每月最后一天16：00前將各車間盤(pán)存清單輸入SAP系統(tǒng)，打印差異清單，查看有否異常后，通知企管做20202的盈虧發(fā)貨。做到制成率加捻，誤差小于千分之五。聚合生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、聚合單耗日?qǐng)?bào)表、改性切片日?qǐng)?bào)表、再生干燥切片日?qǐng)?bào)表、能源日?qǐng)?bào)表2輸入SAP系統(tǒng)11:00前將前一天聚合、改性產(chǎn)量輸入SAP系統(tǒng)，當(dāng)一、二車間之間有切片調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購(gòu)臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳6校對(duì)巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉(cāng)庫(kù)SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致，若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等?？记诒?、出勤匯總表6出勤臺(tái)帳對(duì)車間所有員工出勤情況臺(tái)帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺(tái)帳7班組物資發(fā)放臺(tái)帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺(tái)帳班組物資發(fā)放登記臺(tái)帳8辦工資卡1日20日通知新員工辦理工資卡并對(duì)帳號(hào)進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對(duì)6日8日人事科反饋考勤，跟員工進(jìn)行核對(duì)11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對(duì)16日與人事科核對(duì)工資14人事核對(duì)15日、29日與人事科核對(duì)在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日23日與人事科核對(duì)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對(duì)本年度進(jìn)、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。當(dāng)一、二車間之間有在制品調(diào)拔時(shí)，在SAP系統(tǒng)做轉(zhuǎn)移記帳。請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購(gòu)臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳6校對(duì)巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉(cāng)庫(kù)SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。盤(pán)存表2盤(pán)存清單月末最后一天上午下班前將盤(pán)存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤(pán)存清單，上午下班前交制造部統(tǒng)計(jì)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對(duì)車間所有員工出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、匯總，并上報(bào)人力資源部。班產(chǎn)量匯總3做一步紡牽伸產(chǎn)量報(bào)表將上一班卷繞絲產(chǎn)量按品種、滿絲、小絲匯總并減去退絲。滿絲、小絲分開(kāi)稱重。發(fā)現(xiàn)輔助工多放的絲一律拿下另稱，把落絲通知單換成牽伸絲追蹤卡，注明日期、班別、落絲時(shí)間、條龍、車號(hào)及方向、品種，如遇加熱穩(wěn)定劑的要加以標(biāo)識(shí)等，并檢督輔助工掛上追蹤卡。連同落絲通知單一起掛上推車。15抄電表落班前1015分鐘/班抄本車間所有電表能源報(bào)表16盤(pán)存（一期）月末前一天夜班下班前按公司盤(pán)存標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)直捻機(jī)盤(pán)存盤(pán)點(diǎn)記錄17盤(pán)存匯總（一期）月末最后一天的日班接班根據(jù)上班盤(pán)存記錄核算各品種的結(jié)存 （5）加捻車間長(zhǎng)日班統(tǒng)計(jì)每日具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1做生產(chǎn)報(bào)表10：30前檢查、審核運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確性，數(shù)據(jù)有否異常；廢絲按改性過(guò)磅數(shù)為準(zhǔn)，核對(duì)無(wú)誤后再填寫(xiě)相關(guān)的生產(chǎn)報(bào)表，共3張，制作完成上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。3上墻公布上午下班前公布車間及班組的產(chǎn)量、廢絲、停臺(tái)時(shí)間、能源耗用、質(zhì)量狀況等情況，每日動(dòng)態(tài)圖。請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購(gòu)臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳7校對(duì)巳領(lǐng)物資下午準(zhǔn)確校對(duì)車間前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉(cāng)庫(kù)SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。每月具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1車間庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)月末最后一天每月最后一天將夜班運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)的盤(pán)存表進(jìn)行審核、匯總，上午下班前盤(pán)存表上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。月報(bào)4人事報(bào)表28日前對(duì)本月進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、月末人數(shù)等上報(bào)。4發(fā)放年貨、年終獎(jiǎng)名單1月18日前到1月15日止（可變動(dòng)的）在崗職工名單到1月15日止上班職工名單 （6）加捻車間運(yùn)轉(zhuǎn)班統(tǒng)計(jì)每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1抄亨絲表抄所有在做車臺(tái)的落絲亨絲、交班亨絲亨絲記錄2算亨絲算上一班實(shí)做亨絲，并根據(jù)折算系數(shù)按品種匯總亨絲報(bào)表2算交班余量按每臺(tái)車的落絲亨絲、交班亨絲，算上一班的交班余量。）3做上一班的產(chǎn)量報(bào)表（落絲產(chǎn)量、折標(biāo)產(chǎn)量）將上一班加捻產(chǎn)量按品種、正品絲、缺碼絲、多結(jié)頭絲匯總并減去退絲。追蹤卡上再補(bǔ)上落絲時(shí)間、毛重、凈重、只數(shù)等，并連同落絲通知單一起掛上推車。加捻生產(chǎn)原始記錄、成絞絲追蹤卡10條龍產(chǎn)量明細(xì)各班條龍每天產(chǎn)量匯總。此項(xiàng)必須做3輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天織布落布產(chǎn)量、成絞絲、廢絲輸入SAP系統(tǒng)。5班生產(chǎn)臺(tái)帳入各班產(chǎn)量、米數(shù)、整換臺(tái)數(shù)、停臺(tái)時(shí)間、能源耗用、質(zhì)量狀況等臺(tái)帳班生產(chǎn)臺(tái)帳6出庫(kù)碼單下午報(bào)送轉(zhuǎn)浸膠的白坯布碼單出庫(kù)碼單7入庫(kù)碼單入庫(kù)時(shí)報(bào)送轉(zhuǎn)成品倉(cāng)庫(kù)的白坯出口布碼單、成絞絲入庫(kù)單。若有差異，及時(shí)反饋相關(guān)部門。盤(pán)存表2盤(pán)存清單月末最后一天14：00時(shí)前將盤(pán)存后各物料的實(shí)物結(jié)存數(shù)量填入SAP盤(pán)存清單，14：00時(shí)前交制造部統(tǒng)計(jì)。人事月報(bào)5出勤匯總表2日前（節(jié)假日順延）對(duì)車間所有員工出勤情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、匯總，并上報(bào)人力資源部。每班具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間相關(guān)表單/流程1抄亨絲表接班抄所有在做車臺(tái)的交班亨絲亨絲記錄2算米數(shù)算上一班實(shí)做米數(shù)（本班米數(shù)=落布長(zhǎng)度上班交班米數(shù)+本班交班米數(shù)。票簽上再補(bǔ)上落布班別、時(shí)間、毛重、凈重等，并連同加捻追蹤卡吊在白坯布橫頭?？棽忌a(chǎn)原始記錄8成絞產(chǎn)量25KG/袋，分品種統(tǒng)計(jì)，檢查成絞工有無(wú)掛成絞絲票簽。浸膠布入庫(kù)碼單3輸入SAP系統(tǒng)11：00前將前一天浸膠布產(chǎn)量輸入SAP系統(tǒng)。織布出庫(kù)碼單、浸膠布外觀質(zhì)量報(bào)表7待復(fù)倒布臺(tái)帳將每件待復(fù)倒布進(jìn)行登記，待復(fù)倒后再以沖減。領(lǐng)料單第四聯(lián)（車間留存）、SAP出庫(kù)單10領(lǐng)用物資臺(tái)帳下班前將開(kāi)出的領(lǐng)料單（所有需領(lǐng)用物資）、第四聯(lián)返回單（實(shí)際巳收到的物資）、SAP出庫(kù)單（倉(cāng)庫(kù)巳做帳的物資）登記后上傳至OA報(bào)表系統(tǒng)。3月報(bào)月末最后一天生產(chǎn)、消耗各類數(shù)據(jù)匯總，算單耗、制成率等。月末報(bào)表、出勤天數(shù)6出勤臺(tái)帳對(duì)車間所有員工出勤情況臺(tái)帳登記，為算年終獎(jiǎng)打好基礎(chǔ)出勤臺(tái)帳7班組物資發(fā)放臺(tái)帳有發(fā)生時(shí)登記做好各班組勞保用品、辦公用品、消耗性材料領(lǐng)用發(fā)放登記臺(tái)帳班組物資發(fā)放登記臺(tái)帳8辦工資卡1日20日通知新員工辦理工資卡并對(duì)帳號(hào)進(jìn)行登記9考核5日車間三班的考核三班考核表10考勤核對(duì)6日8日人事科反饋考勤，跟員工進(jìn)行核對(duì)11板報(bào)更新10日車間板報(bào)更新12工資調(diào)整12日14日協(xié)助車間主任做工資調(diào)整工資增減表13工資核對(duì)16日與人事科核對(duì)工資14人事核對(duì)15日、29日與人事科核對(duì)在崗人員名單定崗位定員15醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)20日23日與人事科核對(duì)醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)人員名單16做訂單需要時(shí)做做SAP系統(tǒng)的訂單浸膠產(chǎn)量按訂單收貨17發(fā)放福利名單需要時(shí)做師徒費(fèi)、產(chǎn)假費(fèi)、探親費(fèi)、冷飲費(fèi)、中秋月餅等具體名單發(fā)放清單年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1人事年報(bào)元旦前3天對(duì)本年度進(jìn)廠、離廠人員，產(chǎn)假、工傷假、病假、事假等各類假期人員返回、新請(qǐng)假、續(xù)假、中途調(diào)動(dòng)人數(shù)、年末人數(shù)等上報(bào)。質(zhì)量臺(tái)帳3質(zhì)量反饋上午下班前按原料、正品絲、帶Q絲、帶D絲分別匯總外觀、物理具體降等原因、件數(shù)、批數(shù)、數(shù)量。請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、請(qǐng)購(gòu)臺(tái)帳、物資領(lǐng)用臺(tái)帳（品管部）6校對(duì)巳領(lǐng)物資準(zhǔn)確校對(duì)品管部前一天各類巳領(lǐng)物資實(shí)際收到的與倉(cāng)庫(kù)SAP系統(tǒng)轉(zhuǎn)移的材料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等是否一致。浸膠簾子布外觀、物理及綜合評(píng)等統(tǒng)計(jì)月報(bào)表2出勤匯總2日物、化試，質(zhì)檢人員的上月出勤勤匯總考勤表3各類發(fā)放10日之前給物、化試，質(zhì)檢人員原始記錄、交接班薄、票簽、辦公及勞保用品等請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)用、發(fā)放。 ，不斷提高統(tǒng)計(jì)水平。裝箱單、倉(cāng)庫(kù)手工臺(tái)帳4原料、輔料、切片、包裝物出庫(kù)原料、輔料、切片、包裝物，貨發(fā)出后，按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)物料的編號(hào)、數(shù)量，在SAP系統(tǒng)按成本中心做301轉(zhuǎn)移記帳；在領(lǐng)料單上注明SAP物料憑證號(hào)。領(lǐng)料單、倉(cāng)庫(kù)手工臺(tái)帳6直接卸貨到車間的原料、輔料倉(cāng)庫(kù)保管員必須去車間現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)，按送貨單，驗(yàn)收合格通知單，貨入庫(kù)；同時(shí)按領(lǐng)料單，貨出庫(kù)。領(lǐng)料單、SAP物料憑證9庫(kù)存校對(duì)原料、輔料、切片、大的配件每次SAP、KRMIS系統(tǒng)做完帳，與倉(cāng)庫(kù)保管員校對(duì)結(jié)存是否一致，倉(cāng)庫(kù)保管員盤(pán)一下實(shí)物結(jié)存是否與帳面一致。年度具體工作內(nèi)容、具體時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)工作內(nèi)容具體時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)模板1年盤(pán)存年末最后一天（也可以前幾天）盤(pán)存前必須在SAP、KRMIS系統(tǒng)做完所有的入庫(kù)、出庫(kù)帳，并與倉(cāng)庫(kù)保管員的手工帳結(jié)存一致。發(fā)出產(chǎn)品匯總?cè)請(qǐng)?bào)表、浸膠布進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)（品種、各規(guī)各1張）、浸膠小件布進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表、常規(guī)型（A）簾子布庫(kù)存明細(xì)表、庫(kù)存產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)分布、機(jī)頭布、開(kāi)剪布日?qǐng)?bào)表、成絞絲框線、筒線進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表、日銷售表2白坯出口布、浸膠布入庫(kù)掃描每次轉(zhuǎn)倉(cāng)入庫(kù)前（浸膠布上午8：00開(kāi)始，下午也可轉(zhuǎn)）每次轉(zhuǎn)倉(cāng)入庫(kù)前，抄碼單員去堆放現(xiàn)場(chǎng)掃描白坯出口布票簽、浸膠布票簽3白坯出口布、浸膠布入SAP系統(tǒng)每次轉(zhuǎn)倉(cāng)入庫(kù)完畢校對(duì)KRMIS系統(tǒng)與入庫(kù)單規(guī)格、數(shù)量一致后，SAP系統(tǒng)做301轉(zhuǎn)移。從車間庫(kù)移至成品庫(kù)。質(zhì)檢報(bào)表、手工臺(tái)帳7退布（物料編號(hào)+A）按銷售退貨單，經(jīng)質(zhì)檢檢驗(yàn)后，按新票簽重新掃描入庫(kù)，再按SAP系統(tǒng)退貨通知單過(guò)帳入庫(kù)。SAP系統(tǒng)發(fā)貨單、手工臺(tái)帳9發(fā)國(guó)貿(mào)布抄碼單員裝車發(fā)貨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)掃描完畢，在KRMIS系統(tǒng)打印出庫(kù)碼單，核對(duì)物料編號(hào)、數(shù)量后，在SAP系統(tǒng)先將物料從公司6000、庫(kù)位GM60轉(zhuǎn)到公司199庫(kù)位CP91，按發(fā)貨通知單過(guò)帳出庫(kù)。手工發(fā)貨單、手工臺(tái)帳、SAP系統(tǒng)發(fā)貨單11發(fā)成絞線、開(kāi)剪布、機(jī)頭布發(fā)成絞線、開(kāi)剪布、機(jī)頭布等按過(guò)磅人員實(shí)際過(guò)磅單重量為準(zhǔn)，遇系統(tǒng)內(nèi)開(kāi)剪布在SAP系統(tǒng)內(nèi)過(guò)帳,其余均在手工臺(tái)帳出庫(kù)。浸膠布票簽15銷售改性切片按實(shí)際過(guò)磅數(shù)量，SAP系統(tǒng)先從CJ61做301轉(zhuǎn)移到CP60,再做951銷售發(fā)貨。盤(pán)存表2庫(kù)存調(diào)整盤(pán)存結(jié)果若有數(shù)量差異或物料編號(hào)串戶現(xiàn)象，查明原因，及時(shí)回報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做盤(pán)盈20盤(pán)虧201調(diào)整。對(duì)所有白坯出口布、浸膠布掃描核對(duì)，核對(duì)完畢及時(shí)刪除盤(pán)存掃描憑證，杜絕空頭出庫(kù)。3年報(bào)1日下班前（節(jié)假日順延）做進(jìn)銷存年報(bào)1張，要求各類入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存的物料編號(hào)、數(shù)量與車間入庫(kù)累計(jì)（退貨除外）、倉(cāng)庫(kù)手工臺(tái)帳、KRMIS、SAP系統(tǒng)（減巳發(fā)貨未開(kāi)票）一致。（15） 采購(gòu)部采購(gòu)統(tǒng)計(jì)1． 建立供應(yīng)商往來(lái)明細(xì)帳，做到帳目明細(xì)無(wú)誤；2． 月末與供應(yīng)商及時(shí)對(duì)帳；3． 核算發(fā)票、收款收據(jù)是否正確，并及時(shí)找領(lǐng)導(dǎo)簽字，交到財(cái)務(wù)部；4． 每天根據(jù)過(guò)磅單、入庫(kù)單隨貨同行聯(lián)、出門證進(jìn)行深刻入帳；5． 每月及時(shí)記錄好“采購(gòu)管理模塊”；6． 統(tǒng)計(jì)員必須做到:收到發(fā)票后先對(duì)帳，后交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。（18） 能源部電辦統(tǒng)計(jì)1． 服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排， 統(tǒng)一接受主任指揮；2． 嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、堅(jiān)守崗位，不做與工作無(wú)關(guān)的事；3． 能熟練掌握電腦及本部門相關(guān)軟件的使用；4． 負(fù)責(zé)全公司供用電電量統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作，做到數(shù)據(jù)正確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；5． 統(tǒng)計(jì)員兼車間辦公人員，負(fù)責(zé)做好車間考勤、請(qǐng)假領(lǐng)料、請(qǐng)購(gòu)等一系列工作；6． 做好來(lái)客接待工作；7． 做好辦公室的衛(wèi)生清潔工作。完善、高效的權(quán)責(zé)體系是統(tǒng)計(jì)管理各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)活動(dòng)落實(shí)的保證。（2） 公司制造部總統(tǒng)計(jì)、部門統(tǒng)計(jì)的調(diào)動(dòng)和任用，由公司人力資源總監(jiān)審核，總經(jīng)理審