【正文】 （4）技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案；（5）主要原輔材料、燃料供應(yīng)；（6）節(jié)能；（7）環(huán)境影響分析；（8）勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防；（9）組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置；（10）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；（11）項(xiàng)目招標(biāo)方案；（12）投資估算與資金籌措；（13）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)；（14）風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略；（15）結(jié)論與建議。我廠嚴(yán)格管理產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，率先通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。廠房庫(kù)房面積3000余平方米，年生產(chǎn)各類產(chǎn)品60萬(wàn)立方米，聲屏障生產(chǎn)線一條。年產(chǎn)100萬(wàn)平方米非金屬鐵路聲屏障生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工程咨詢有限公司二○一六年三月目 錄 1 總 論 5 項(xiàng)目背景與概況 5 研究工作概述 5 研究結(jié)論 52 市場(chǎng)分析 5 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 5 產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 53 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 5 建設(shè)規(guī)模 5 產(chǎn)品方案 54 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 5 廠址現(xiàn)狀 5 建設(shè)條件 55 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 5 技術(shù)方案 5 設(shè)備方案 5 工程方案 56 主要原輔材料、燃料供應(yīng) 5 5 燃料動(dòng)力供應(yīng) 5 主要原輔材料、燃料價(jià)格 57 節(jié) 能 5 編制依據(jù) 5 能耗指標(biāo)分析 5 節(jié)能措施 5 能源管理 58 環(huán)境影響分析 5 廠址環(huán)境條件 5 設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn) 5 項(xiàng)目施工期環(huán)境影響及保護(hù)措施 5 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響及保護(hù)措施 5 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 59 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生 5 消防 5 預(yù)期效果評(píng)價(jià) 510 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 5 組織機(jī)構(gòu) 5 人力資源配置 511 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5 建設(shè)期 5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 512 項(xiàng)目招標(biāo)方案 5 編制依據(jù) 5 招標(biāo)原則 5 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織方案 5 招標(biāo)程序 5 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 513 投資估算與資金籌措 5 工程概況 5 投資估算依據(jù) 5 編制說(shuō)明 5 投資估算 5 資金籌措 514 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 5 銷售收入及稅金估算 5 成本費(fèi)用估算 5 利潤(rùn)估算 5 財(cái)務(wù)生存能力分析 5 不確定性分析 515 風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)策略 5 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 5 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 5 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 5 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 5 不可抗力風(fēng)險(xiǎn) 516 結(jié)論與建議 5 結(jié)論 5 建議 5V可行性研究報(bào)告附表、附圖、附件附表：表1 總投資估算表表2 流動(dòng)資金估算表表3 銷售收入及營(yíng)業(yè)稅金估算表表4 外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表表5 外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi)用估算表表6 工資及福利費(fèi)估算表表7 固定資產(chǎn)折舊估算表表8 總成本費(fèi)用估算表表9 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表表10 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附圖：項(xiàng)目平面規(guī)劃圖附件：項(xiàng)目委托書1 總 論 項(xiàng)目背景與概況 項(xiàng)目名稱年產(chǎn)100萬(wàn)平方米非金屬鐵路聲屏障生產(chǎn)項(xiàng)目 承辦單位承辦單位：法定代表人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：云南隔聲材料有限公司目前擁有職工150名。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，目前，已成為聊城市建材行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)，是一家集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高科技環(huán)保企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)銷售新型墻材建筑節(jié)能技術(shù)保溫產(chǎn)品、環(huán)保型新產(chǎn)品穿孔珍珠巖復(fù)合吸音板、多功能珍珠巖復(fù)合吸聲板、隧道專用吸音板、鐵路聲屏障及高速路聲屏障。公司建立起和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則相統(tǒng)一的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)體系、方針目標(biāo)管理體系，保持了持續(xù)快速穩(wěn)定的發(fā)展活力。 可行性研究報(bào)告編制單位編制單位名稱： 資質(zhì)證書編號(hào)：資質(zhì)等級(jí)：發(fā)證機(jī)關(guān)：國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）《國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（2）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》； （3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；（4）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（5）《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；（6）《玉溪市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（7）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》；（8）《中華人民共和國(guó)水污染防治法》（1996）； （9）《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》（2004）；（10）《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2002）；（11）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（12）現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；（13）委托單位提供的有關(guān)項(xiàng)目的基本資料；（14）編制可行性研究報(bào)告的委托書。（4）項(xiàng)目的建設(shè)有利于企業(yè)的發(fā)展該項(xiàng)目的實(shí)施有利于推進(jìn)貿(mào)易儲(chǔ)運(yùn)、展銷、物流配送、信息服務(wù)等相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，更有利于合作雙方的發(fā)展，在實(shí)現(xiàn)“雙贏”的基礎(chǔ)上，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行調(diào)查研究，對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上，對(duì)該項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性，以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行分析、系統(tǒng)論證和綜合評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目投資決策和下一步工作提供依據(jù)。（4）資金條件項(xiàng)目資本金占總投資的100%，所占比例符合國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的通知》以及國(guó)發(fā)[2009]27號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的通知》的要求。主要建設(shè)內(nèi)容為：（1）本工程主要建設(shè)生產(chǎn)車間、晾曬保養(yǎng)車間、烘干房、辦公樓等，總建筑面積24000平方米。 項(xiàng)目總投資及資金籌措（1）項(xiàng)目總投資，其中。 可行性研究結(jié)論經(jīng)過(guò)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的考察、研究、論證認(rèn)為：（1）該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，為國(guó)家鼓勵(lì)類項(xiàng)目。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表11。當(dāng)噪聲敏感點(diǎn)距離聲屏障在60m以內(nèi)時(shí)，設(shè)置聲屏障是降噪考慮的主要手段，特別是距離30m以內(nèi)聲屏障具有較好的降噪效果，對(duì)于距離120m以外的噪聲敏感點(diǎn)，聲屏障設(shè)置所起作用不大，應(yīng)考慮其他降噪方式。我國(guó)聲屏障結(jié)構(gòu)形式一般以直立型或頂部折彎或頂部圓弧彎形為主，結(jié)構(gòu)形式較為單一，聲屏障降噪效果不能令人滿意。根據(jù)國(guó)內(nèi)外城市道路聲屏障的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)散反射型聲屏障在材料使用上的發(fā)展趨勢(shì)是輕質(zhì)、透明、隔聲性能好、強(qiáng)度高、易安裝且施工工業(yè)化程度高的材料，吸聲共振型聲屏障有點(diǎn)在于聲學(xué)元件構(gòu)造精細(xì)、美觀、結(jié)構(gòu)自重輕、吸聲性能好而且占用的建筑空間較小，它將是未來(lái)城市道路聲屏障的發(fā)展方向。在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，能夠調(diào)配更大范圍的經(jīng)濟(jì)資源，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。原材料主要為水泥、珍珠巖、陶粒及其他原材料，有相對(duì)穩(wěn)定的渠道體系。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析非金屬聲屏障市場(chǎng)正處于上升期，前景十分看好。該項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，符合預(yù)拌聲屏障市場(chǎng)發(fā)展的要求。（3）自然資源、原材料能源供應(yīng)、外部建設(shè)條件對(duì)規(guī)模的影響。既要考慮當(dāng)?shù)丨h(huán)境的承受能力，還要考慮企業(yè)污染物控制總量。 產(chǎn)品方案產(chǎn)品全部采有非金屬材料研發(fā)而成，經(jīng)過(guò)國(guó)家建筑材料測(cè)試中心檢測(cè)，全部符合TB/T3122200GB6566200GB/T50081200通環(huán)(2009)8326的技術(shù)要求，達(dá)到防火A級(jí)，質(zhì)量輕、吸音、隔音效果好，強(qiáng)度高，外觀美觀，并且能選擇顏色,根據(jù)不同設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的長(zhǎng)度、寬度、厚度可以隨意改變。擬建成亞洲最大的煙草生產(chǎn)科研及其配套產(chǎn)業(yè)基地，以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為依托的滇中南中心城市。 建設(shè)條件 所在地概況玉溪市位于滇中腹地，是中國(guó)國(guó)歌作曲者聶耳的故鄉(xiāng)、中國(guó)一流的煙草基地、古老神秘的古滇國(guó)遺址，擁有震驚世界的古生物化石群和景色迷人的旅游勝地?fù)嵯珊?，有蜚聲中外的李家山“?；~案”，擁有被譽(yù)為“二十世紀(jì)最驚人的發(fā)現(xiàn)”的帽天山動(dòng)物化石群。境內(nèi)撫仙湖、星云湖、杞麓湖、陽(yáng)宗海毗連成群，湖山秀美，眾多稀奇的自然資源和人文資源，讓高原湖泊“三湖一?！闭急M了文化奇觀的風(fēng)流，是名符其實(shí)的高原水鄉(xiāng)?！?，℃，最低3℃；，多集中于610月，尤其是雨季集中于510月，大、暴雨多集中68月，范圍小、強(qiáng)度大的“單點(diǎn)暴雨”頻繁發(fā)生；%，；年平均蒸發(fā)量1801mm。玉溪境內(nèi)流域面積在100k㎡以上的主要河流有元江干流、綠汁江、南盤江及曲江等30多條，東部地表水系除珠江水系的各支流外，還有高原斷陷湖波撫仙湖、星云湖、杞麓湖和陽(yáng)宗海。sup3。境內(nèi)有昆玉高速路、213國(guó)道、玉江公路三個(gè)南北出口，同時(shí)昆河鐵路經(jīng)過(guò)，四通八達(dá)的公路網(wǎng)絡(luò)，是滇中交通條件最好的地區(qū)之一。（3）將調(diào)整好的吸聲板成型模具調(diào)入生產(chǎn)流水線，按照澆注成型程序依次進(jìn)行底層、增強(qiáng)層、中間層、上層的澆注鋪裝。（3）采用甲基丙烯酸甲酯乳液與鐵鋁酸鹽（或硫酸鐵鹽）以及蒙脫土（Al2O3（5）成功的確定了硅鎂聚合物水泥雙腔三層異形孔吸聲板，雙腔三層不同密度差板結(jié)構(gòu)吸聲板，造型形式有效的解決了吸聲、隔聲性能要求。臺(tái)633哈爾濱林業(yè)機(jī)械廠12叉車3T臺(tái)600合力叉車公司13鋪裝機(jī)臺(tái)31133荷蘭Eltomation公司14堆垛機(jī)1T臺(tái)3荷蘭Eltomation公司15壓機(jī)Y66臺(tái)3荷蘭Eltomation公司16電動(dòng)葫蘆5T臺(tái)61517電動(dòng)葫蘆10T臺(tái)351518行吊（懸掛）5T臺(tái)64519空壓機(jī)QCX530臺(tái)3515南京空壓機(jī)廠20皮帶運(yùn)輸機(jī)臺(tái)2121微波烘干爐套3309022物料烘干機(jī)臺(tái)335105山東淄博機(jī)械廠23行星齒輪攪拌機(jī)XJB800　臺(tái)645江西南昌機(jī)械公司24陶粒、珍珠巖吸聲板生產(chǎn)線條1353525硅鎂聚合物水泥高強(qiáng)吸聲板生產(chǎn)線條12828蘇福馬股份有限公司26強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)臺(tái)3蘇福馬股份有限公司27分析化驗(yàn)儀器套328水分測(cè)試儀臺(tái)329變壓器臺(tái)10合計(jì)　114 工程方案 項(xiàng)目組成表52 項(xiàng)目組成表工程類別工程（車間）名稱占地面積規(guī)模層數(shù)建筑面積結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間5000㎡單層（）5000㎡鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間5000㎡單層（）5000㎡鋼結(jié)構(gòu)晾曬保養(yǎng)車間6000㎡單層（）6000㎡鋼結(jié)構(gòu)烘干房1000㎡單層（）1000㎡磚混結(jié)構(gòu)2..辦公生活設(shè)施辦公樓800㎡五層4000㎡磚混結(jié)構(gòu)宿舍600㎡三層1800㎡磚混結(jié)構(gòu)餐廳600㎡二層1200㎡磚混結(jié)構(gòu) 總圖布置總圖布置（1）總平面布置原則①符合城市及公司總體規(guī)劃要求，在滿足規(guī)劃、生產(chǎn)、管理和廠內(nèi)生活需要的前提下，合理用地，提高土地使用效率，節(jié)約用地。⑤合理確定建（構(gòu)）筑物和生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施的功能間距、防火間距，盡可能簡(jiǎn)化物料傳輸、給排水、供電、供熱管線長(zhǎng)度，做到緊湊、合理、組織有序，便于管理和控制成本。該項(xiàng)目總平面布置功能分區(qū)清晰，工藝流程順暢，物流短捷，人流、物流互不交叉干擾，有機(jī)地協(xié)調(diào)了與城市環(huán)境的關(guān)系，投入與產(chǎn)出的關(guān)系，建設(shè)與保護(hù)的關(guān)系，同時(shí)也按照相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范，設(shè)置了消防通道和回車場(chǎng)，配置消防栓和消防水源，總平面布置基本合理。②滿足生產(chǎn)工藝、場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸裝卸、管道敷設(shè)對(duì)坡向、坡度、高程的要求。道路兩側(cè)設(shè)置雨水井，地面雨水由道路匯集到雨水井，流入到路邊排水溝內(nèi)，排入廠外排水管網(wǎng)。表53 總圖經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)技術(shù)指標(biāo)單位指標(biāo)值用地控制指標(biāo)要求備注1廠區(qū)占地面積㎡33333 折合約50畝2建筑物、構(gòu)筑物計(jì)容建筑面積㎡390003建筑物、構(gòu)筑物占地面積㎡190004固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元 5投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝 ≥ 1506容積率≥ 7建筑系數(shù)% ≥408廠前區(qū)比例% ≤79綠化面積㎡ 10綠地率% ≤ 15注：建筑物層高超過(guò)8米的，在計(jì)算容積率時(shí)該層建筑面積加倍計(jì)算。地基基礎(chǔ)根據(jù)地址勘探報(bào)告，場(chǎng)地內(nèi)粉土和粘土層均為良好的持力層，因此該項(xiàng)目所有建（構(gòu)）筑物均采用天然地基；鋼結(jié)構(gòu)建筑采用鋼筋混凝土獨(dú)立基礎(chǔ)，磚混結(jié)構(gòu)建筑采用鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。（4）防雷主廠房按三類工業(yè)建筑物考慮防雷，只需防止直接雷擊，并采用重點(diǎn)保護(hù)方式。該項(xiàng)目在符合安全、防火、防爆間距的前提下，根據(jù)工藝流程布置設(shè)備和劃分區(qū)域，使流向通暢，布局緊湊，基本上是按流程走向的原則布置，節(jié)約了能源。該地區(qū)自來(lái)水水質(zhì)穩(wěn)定性好，水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)均滿足國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)，完全可滿足該項(xiàng)目用水水質(zhì)要求。廠區(qū)內(nèi)管道均采用埋地敷設(shè)，管道做防腐處理。）1生產(chǎn)用水天30035m179。（2）排水工程排水系統(tǒng)采用雨、污分流制，即：污水和雨水各自設(shè)置管網(wǎng)獨(dú)立排放。②生活污水排水系統(tǒng)生活污水按生活用水量的80%計(jì)算，經(jīng)過(guò)廠區(qū)管道流入廠區(qū)化糞池進(jìn)行處理，處理后水質(zhì)符合《污水綜