【正文】 。③ 審批質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ,確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 程序文件 文件編號(hào) :BYAB1101 生效日期 :2020/05/28 標(biāo)題 職責(zé) 頁次 :3/8 版次 :A/0 層級(jí)的職責(zé)與權(quán)限 1)公司總經(jīng)理職責(zé) GM ① 組織貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī) ,進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃 ,建立健全公司各 級(jí)質(zhì)量責(zé)任制 ,在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想。 在本公司內(nèi)按照“產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求” ,制訂質(zhì)量管理職責(zé) ,明確各級(jí)人員的責(zé)任與權(quán)限。△▲ 總則▲ 校準(zhǔn)和檢定△△▲ 運(yùn)行檢查△▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 8. 內(nèi)部質(zhì)量審核△ △ △ △ △ △ ▲ △ 9. 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 △ ▲△▲ 產(chǎn)品變更控制△▲△ 10. 包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存 △ △ △ △ ▲ 備注 :1. 符號(hào)表達(dá) : ▲ 主要職能 ?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》 (含程序文件 )規(guī)定本單位在相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)全過程的質(zhì)量控制要求 ,并有效的落實(shí)執(zhí)行 ,以證實(shí)組織提供符合要求的產(chǎn)品的能力及對(duì)質(zhì)量問題實(shí)施管理的過程與結(jié)果 ,達(dá)到產(chǎn)品品質(zhì)能滿足標(biāo)準(zhǔn)需求的目的。且為保證批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性 ,工廠應(yīng)滿足本文件規(guī)定的產(chǎn)品 質(zhì)量保證能力要求。 △ 輔助職能 。 管理層組織制訂公 司組織架構(gòu)圖和相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。② 確定本組織的質(zhì)量方針 。④ 為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供所需的資源。③ 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 ⑦積極參與 CQC 組織的有關(guān)認(rèn)證工作的研討、經(jīng)驗(yàn)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng)。 ③ 負(fù)責(zé)按質(zhì)、按量、按期完成合同生產(chǎn)任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)考勤制度 ,提高出勤率和勞 動(dòng)生產(chǎn)率。 4) 工程部門職責(zé) EN 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用和老產(chǎn)品改造過程中的質(zhì)量工作 。并符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。⑥ 不斷創(chuàng)新 ,努力達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的目的 ,以滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求。③ 負(fù)責(zé)做好對(duì)用戶質(zhì)量信息的反饋和收集工作 。 ③負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的不合格品的退換等處理工作。 ② 會(huì)同有關(guān)部門組織好質(zhì)檢、試驗(yàn)、管理、技術(shù)、設(shè)備、材料等各類業(yè)務(wù)人員、 特殊工種工人的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。 8) 品管部職責(zé) QM 監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和自愿認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行 。確保未經(jīng)檢驗(yàn)授權(quán)的元器件和原材料不投產(chǎn)、半成品不流入下工序、成品不出售 。 負(fù)責(zé)儀器的校準(zhǔn)和日常管理工作。 督促和檢查對(duì)不合格的糾正和預(yù)防措施的落實(shí) 。 9) 倉管部門職責(zé) ( WH ) 負(fù)責(zé)物料的入庫、貯存、保管及發(fā)放工作。 維護(hù)入庫產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí) ,保證庫存品的合格性。 10) 質(zhì)量檢驗(yàn)員職責(zé) IQC。 檢驗(yàn)后對(duì)產(chǎn)品中不合格品做明顯標(biāo)記和實(shí)行隔離 ,并做好記錄 。 確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志 的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 內(nèi)部溝通 本公司確保所有質(zhì)量管理體系過程及其有效性在各部門之間進(jìn)行溝通。 通過部門之間或部門內(nèi)部的書面或口頭形式的工作信息或要求 (如各部門日常報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工作批示等 )進(jìn)行溝通。當(dāng)發(fā)生問題后如果沒有得到及時(shí)的解決都被認(rèn)為溝通發(fā)生了問題 ,相關(guān)的人員都負(fù)有責(zé)任。 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的環(huán)境 ,例如廠房和庫房。 生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備 各部門負(fù)責(zé)人保證本部門設(shè)施的使用、維護(hù)和日常保養(yǎng) ,確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài) ,滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。 公司所有主要設(shè)備及其相應(yīng)的設(shè)施的原始資料保存在資料室。所有的設(shè)備都應(yīng)標(biāo)識(shí)該設(shè)備的名稱與編號(hào) ,建立《設(shè)備登記表》 ,內(nèi)容包括 :編號(hào)、設(shè)備名稱、型號(hào)、使用部門、生產(chǎn)廠家 (或產(chǎn)地 )、驗(yàn)收和使用狀況等。 設(shè)備的運(yùn)作和操作管理。 現(xiàn)有的符合要求的主要設(shè)備如下 生產(chǎn)設(shè)備主要有 :注塑機(jī)、生產(chǎn)流水線、剝線機(jī)、 UV 機(jī)、沖床。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 1 對(duì)員工提供有關(guān)崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn) ,使員工具備質(zhì)量管理體系所必需的意識(shí)、資格和能力。 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識(shí)到 :所在崗位工作活動(dòng)中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故 。 采購(gòu)、營(yíng)銷、倉管人員培訓(xùn) 采購(gòu)人員需經(jīng)過采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn) 。 特殊工作人員培訓(xùn) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn) 。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 ) 在崗人員培訓(xùn) 程序文件 文件編號(hào) :BYAB1201 生效日期 :2020/05/28 標(biāo)題 資源 頁次 :4/5 版次 :A/0 a. 崗位技能的加深及強(qiáng)化 ,按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 每次培訓(xùn)由行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理成培訓(xùn)考核記錄表及其附件 ,以評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性。主要考慮以下幾個(gè)方面 : 1)溫度、濕度、震動(dòng)、光線等物理因素對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等的影響 。 5)創(chuàng)造良好的工作氣氛 ,改善工作環(huán)境 ,創(chuàng)造優(yōu)秀的企業(yè)文化 。 范圍 :適用于插座等類似產(chǎn)品。 行政部門配合文件編制打印并負(fù)責(zé)相關(guān)人員培訓(xùn)安排。 保證能力 :按強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證要求建立文件系統(tǒng)并實(shí)施和保持及持續(xù)改進(jìn) ,文件系統(tǒng)的保存期限為 2 年 ,文件系統(tǒng)包括 :質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、所需的記錄文件。 范圍 :適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制 (包括外來文件和資料 )。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管 ,部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)、監(jiān)測(cè)和計(jì)量文件 。C 作業(yè)指導(dǎo)書 。 部門代號(hào) : 生產(chǎn)部 PD。行政部 HM。 2)Y 大類分 ??小類號(hào)。 其他類文件編號(hào) BY部門編碼 (001~099) 文件和資料的編寫與審批 手冊(cè)由品管部門負(fù)責(zé)編寫 ,質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核 ,總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件和資料的更改 文件更改時(shí) ,由更改申請(qǐng)者填寫《文件更改通知單》 ,經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行更改 (若其他部門人員進(jìn)行審批時(shí) ,需取得原審批部門相關(guān)背景資料 ),并將更改后的正稿及相應(yīng) 程序文件 文件編號(hào) :BYAB2201 生效日期 :2020/05/28 標(biāo)題 文件控制 頁次 :3/4 版次 :A/0 的《文件更改通知單》交至文控中心 ,由文控中心按原發(fā)放記錄進(jìn)行發(fā)放 ,同時(shí)收回相 應(yīng)作廢文件 ,在《文件更改通知單》中特別注明具體的實(shí)施方法。 文件和資料的保存及銷毀 所有文件和資料的原稿 (受控文件可于首頁背面加蓋受控章 )及其《文件和資料發(fā)放 /回收記錄表》由文控中心統(tǒng)一保存。 其余作廢文件和資料應(yīng)加蓋紅色“作廢”印章 ,且不得在作業(yè)場(chǎng)所出現(xiàn)。 文件和資料的管理 : 任何人不得在受控文件上亂涂畫改 ,不準(zhǔn)私自外借 ,確保文件的清晰、整潔和完好。 相關(guān)文件 無 相關(guān)記錄 《文件和資料最新狀況一覽表》 D2020《文件和資料發(fā)放 /回收記錄表》 D2020《文件更改通知單》 D2020《質(zhì)量記錄清單》 D2020 《 年 月 3C 標(biāo)志使用 情況一覽表》 D2020 程序文件 文件編號(hào) :BYAB2301 生效日期 :2020/05/28 標(biāo)題 記錄控制 頁次 :1/2 版次 :A/0 記錄的控制 為保證和證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行以及產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù) ,對(duì)適用于質(zhì)量管理體系的記錄進(jìn)行控制。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集 ,并按記錄的分類進(jìn)行整理及保管 ,保證記錄不被損壞與丟失 ,確保記錄方便查閱。 所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)真實(shí)、清晰和完整。 合同要求時(shí) ,質(zhì)量記錄可提供給顧客及其代表查閱。 當(dāng)記錄超過保存期后 ,經(jīng)過所在部門主管核實(shí)后方能處置。 倉管部指定專人負(fù)責(zé)所購(gòu)買或印刷的認(rèn)證標(biāo)志的保管 ,并控制其使用。 購(gòu)買安全標(biāo)志 :申請(qǐng)人向認(rèn)證標(biāo)志管理發(fā)放服務(wù)中心提出購(gòu)買標(biāo)志的申請(qǐng) ,內(nèi)容應(yīng)包括 : 1)申請(qǐng)人、生產(chǎn)廠、聯(lián)系人 。 5)申請(qǐng)人的付款方式及標(biāo)志發(fā)放方式 。 購(gòu)買標(biāo)志需 支付標(biāo)志工本費(fèi)。 2 產(chǎn)品名稱、型號(hào) 。 6 公司蓋章或授權(quán)人簽字。并且尺寸不能小到辨認(rèn)不清的程度 ,亦不得變形。經(jīng)認(rèn)證標(biāo)志管理發(fā)放服務(wù)中心審批后發(fā)放《允許印刷 /模壓標(biāo)志通知》。 根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量發(fā)放 CCC 標(biāo)志或使用印刷 /模壓標(biāo)志 。不合格品一律不準(zhǔn)加貼 CCC 認(rèn)證標(biāo)志。 工程部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件明細(xì)表》 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批《供方評(píng)定表》。 供方的評(píng)定 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和單位發(fā)展的需要 ,通過與同類 物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較 ,初定候選供方的名單 ,并將有關(guān)資料填入《供方評(píng)定表》 ,對(duì)于關(guān)鍵物資的供方 ,盡可能由品管部門組織對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考查 ,出具合格的選題能力評(píng)估報(bào)告 ,或者供方能夠提供充分的書面材料 (如體系認(rèn)證證書 ,產(chǎn)品認(rèn)證證書等 ),證實(shí)其質(zhì)量保證能力 ,方可將其列為候選供方。 采購(gòu)部