【正文】 。 質(zhì)量手冊(cè)持有部門有責(zé)任依據(jù)手冊(cè)。 8 質(zhì)量手冊(cè)的管理 總則： 質(zhì)量手冊(cè)是以 GB／ T19001－ ISO9003－ 2020 質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)為參考依據(jù)，對(duì)起重機(jī)械安裝為對(duì)象描述質(zhì)量保證模式，并用于外部質(zhì)量保證的質(zhì)量文件，是全體員工必須遵循的法規(guī)性文件。 江蘇力達(dá)起重機(jī)械制造公司熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外新老用戶光臨指導(dǎo)，本公司將以優(yōu)良的服務(wù)與用戶竭誠(chéng)合作。 本公司技術(shù)力量雄厚，檢測(cè)手段齊全。 總經(jīng)理： 3 公司質(zhì)量方針： 按標(biāo)準(zhǔn)把各項(xiàng)工作做細(xì)做實(shí)，為用戶提供滿意的服務(wù)質(zhì)量。 《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，也是實(shí)施質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，用于統(tǒng)一、規(guī)范公司全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)。全體員工必須以《質(zhì)量手冊(cè)》的要求作為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和引為準(zhǔn)則，并貫徹于日常工作之中，真正做到為用戶提供滿意的 安裝，修理質(zhì)量和服務(wù)。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 一次性驗(yàn)收合格率保持在 95％以上。主要產(chǎn)品為 LDA 電動(dòng)單梁起重機(jī)、 LX 懸掛式起重機(jī)、各種雙梁起重機(jī)、門式起重機(jī)、柱式起重機(jī)。感謝惠顧！ 5 目 錄 發(fā)布令??????????????????????? 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)????????????????? 2 企業(yè)概況?????????????????????? 3 目錄???????????????????????? 4 更改頁(yè)??????????????????????? 5 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、法律???????????????? 6 質(zhì)量手冊(cè)的管理??????????????????? 7 管理職責(zé)?????????????????????? 9 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)?????????????????? 11 部門職責(zé)分配表 ?????????????????? 16 1各部門質(zhì)量職責(zé) ?????????????????? 17 1質(zhì)量體系 ????????????????????? 22 1合同評(píng) 審 ????????????????????? 24 1工藝控制 ????????????????????? 26 1文件和資料的控制 ????????????????? 27 1采購(gòu) ??????????????????????? 28 1用戶提供產(chǎn)品的控制 ???????????????? 29 1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ???????????????? 30 1過(guò)程控制 ????????????????????? 31 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? ??????????????????? 34 2檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備控制 ???????????????? 36 2不合格項(xiàng)控制 ??????????????????? 38 2糾正和預(yù)防措施 ?????????????????? 39 2質(zhì)量記錄控制 ??????????????????? 41 2內(nèi)部質(zhì)量審核 ??????????????????? 42 2培訓(xùn) ??????????????????????? 43 2服務(wù) ???????? ??????????????? 44 2統(tǒng)計(jì) ??????????????????????? 45 6 《質(zhì)量手冊(cè)》更改頁(yè) 序號(hào) 更改章節(jié) 更改通知號(hào) 更改內(nèi)容 更改日期 更改標(biāo)識(shí) 7 引用標(biāo) 準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、法律 一、編制本質(zhì)量手冊(cè)參考引用下列標(biāo)準(zhǔn)和法律。為確保手冊(cè)的適用性和有效性，必須對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行有效的管理。 質(zhì)量手冊(cè)的編制與發(fā)布： 按最高管理者指令由管理部門負(fù)責(zé)組織編寫人員進(jìn)行起草。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給公司經(jīng)理級(jí)、部門、工程隊(duì)的負(fù)責(zé)人，手冊(cè)如有改動(dòng)，所有發(fā)放手冊(cè)都要作相應(yīng)的更改。 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)修訂再版后，舊版應(yīng)由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)收回。 最高管理者負(fù)責(zé)制定和實(shí)施工廠質(zhì)量方針。 11 資源 最高管理者必須確保安裝，服務(wù)及驗(yàn)證等質(zhì)量活動(dòng)所需資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。 （ 4）指定技術(shù)負(fù)責(zé)人（管理者代表），并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 （ 2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并不斷完善質(zhì)量體系，使之正常運(yùn)行。 （ 6）對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄的控制等質(zhì)量要素負(fù)責(zé)。 （ 4）對(duì)用戶提供產(chǎn)品的可 追溯性、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與過(guò)程控制（施工現(xiàn)場(chǎng)管理、工具管理、施工計(jì)劃管理）質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 3）熟悉并掌握質(zhì)量體系運(yùn)行中所需的科學(xué)管理方法，協(xié)調(diào)好各職能活動(dòng)接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。 14 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) （ 3）督促、檢查施工人員執(zhí)行工藝紀(jì)律、“三自”、“三檢”制，按“三按”組織施工，保證不合格項(xiàng)能及時(shí)整改。 （ 3）負(fù)責(zé)本部門（安裝隊(duì)）質(zhì)量信息的收集，統(tǒng)計(jì)、匯總、分析和反饋工作。 （ 2）制定施工方案，施工組織設(shè)計(jì)。 （ 2）嚴(yán)格做好原材料、外購(gòu)件和成品檢驗(yàn)工作，并認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄。 （ 2）做好在用計(jì)量器具的周期定檢工作，確保計(jì)量器具處于受控狀態(tài)。 1用戶服務(wù)人員： （ 1）執(zhí)行用戶服務(wù)制度，確保服務(wù)質(zhì)量。 1倉(cāng)庫(kù)保管人員 （ 1）執(zhí)行物資入庫(kù)、貯存、發(fā)放制 度，做好各類物資的收發(fā)、管理工作，做到帳、卡、物三相符。 （ 2）熟悉安裝產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，精心操作，確保施工質(zhì)量。 17 部 門 職 責(zé) 質(zhì) 量 要 素 職 能 分 配 表 質(zhì) 部 門 量 職 要 素 能 總 經(jīng) 理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 副總經(jīng)理 綜合部 工程部 經(jīng)營(yíng)部 質(zhì)量管理 安 裝隊(duì) 備 注 管理職能 ☆ ☆ △ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量體系 ☆ ☆ △ ○ △ ○ 合同評(píng)審 ☆ △ ○ ☆ △ ○ 文件資料控 制 ☆ ○ △ ○ ☆ ○ 采購(gòu) ☆ △ ○ ☆ △ ○ 顧客提供產(chǎn)品的控制 △ ☆ ☆ △ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ○ ☆ △ △ ☆ 過(guò)程控制 ☆ △ △ ☆ ☆ 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ☆ △ △ △ ☆ △ 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)控制 △ ☆ △ 不合格項(xiàng)控制 △ △ ○ ☆ △ 糾正和預(yù)防措施 ☆ ☆ △ ○ ☆ △ 質(zhì)量記錄 ☆ ☆ ○ ○ △ ☆ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ 服務(wù) ☆ △ △ ☆ ○ ○ 統(tǒng)計(jì) ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ 注： ☆主要部門；△主要配合部門；○參與部門。 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量住處的收集、分析、整理、反饋，編寫質(zhì)量月報(bào)，為總經(jīng)理及有關(guān)部門提高施工質(zhì)量提供依據(jù)。 協(xié)助技術(shù)檢驗(yàn)部開(kāi)展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。 19 1負(fù)責(zé)建立職工教育檔案卡。 負(fù)責(zé)建立服務(wù)站，實(shí)施對(duì)用戶的服務(wù)，使用戶感到滿意。 20 三、質(zhì)量管理部： 確保各有關(guān)場(chǎng)所使用技術(shù)文件、圖樣的有效性。 編制工藝規(guī)程，確定質(zhì)控點(diǎn)并編制有關(guān)文件。 對(duì)施工過(guò)程中各工序的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。不斷提高質(zhì)量檢驗(yàn)人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì)。 22 四、工程部： 根據(jù)合同要求，編制施工組織設(shè)計(jì)。 對(duì)施工工藝路線質(zhì)量控制卡管理負(fù)責(zé)。 范圍 適用于本企業(yè)安裝、修理、維保的起重機(jī)械。 要點(diǎn)： 文件化的質(zhì)量體系由三個(gè)層次文件組成，即質(zhì)量手冊(cè)，制度和質(zhì)量指令與記錄。 質(zhì)量指令與記錄 質(zhì)量指令與記錄是指用于指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)和崗位完成某項(xiàng)工作，任務(wù)和作業(yè)的指令性文件。 質(zhì)量策劃： （ 1）對(duì)任何過(guò)程均制訂和執(zhí)行文件化的質(zhì)量體系程序，對(duì)項(xiàng)目及合同應(yīng)制訂和執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，確保滿足某具體項(xiàng)目或合同的特定要求。 三、職責(zé)： 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施合同評(píng)審制度。 對(duì)所有的要求雙方理解一致，不存疑異。 評(píng)審過(guò)程中，對(duì)不明確的要求和信息，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé) 26 與用戶及時(shí)溝通；技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)技術(shù)可行性負(fù)責(zé)評(píng)審；工程部對(duì)施工能力的可行性負(fù)責(zé)評(píng)審；財(cái)務(wù)部對(duì)價(jià)格可行性負(fù)責(zé)評(píng)審。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)做好合同評(píng)審記錄并保存。 四、要點(diǎn)： 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)項(xiàng)目的不同，編制相應(yīng)的工藝計(jì)劃。 對(duì)施工工藝的發(fā)放進(jìn)行管理，并保存記錄。 質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各項(xiàng)制度由各職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽，質(zhì)量管理部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 所有文件、資料的更改均應(yīng)按制度履行審批手續(xù)，并有記錄。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定計(jì)量檢測(cè)儀器的采購(gòu)制度。 所有采購(gòu)物資必須按有關(guān)制度實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 三、職責(zé) 工程部應(yīng)建立和組織實(shí)施用戶提供產(chǎn)品安裝的控制制度。 因用戶提供的產(chǎn)品出現(xiàn)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)向用戶提出，并請(qǐng)用戶聯(lián)系制造廠進(jìn)行解決，并做好記錄 。 四、要點(diǎn)： 有追溯性要求的一機(jī)一檔記錄標(biāo)識(shí)，必須是唯一性的。 三、職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施施工過(guò)程中的準(zhǔn)備、進(jìn)度和施工質(zhì)量記錄卡管理制度，負(fù)責(zé)檢查督促安裝隊(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理工作。 四、要點(diǎn) （一）施工計(jì)劃管理 工程部根據(jù)施工合同要求，編制施工計(jì)劃，并負(fù)責(zé)按排協(xié)調(diào)施工組織貫徹實(shí)施。 2 施工工具由綜合管理部設(shè)備口管理，各安裝隊(duì)保管，并制訂相應(yīng)的操作規(guī)程。 （三）工序質(zhì)量控制 1 技術(shù)部門負(fù) 責(zé)編制各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝過(guò)程卡，操作施工人員應(yīng)熟悉作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并將作業(yè)指導(dǎo)書(shū)放在施工現(xiàn)場(chǎng)。 34 修訂日期 技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門建立質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)直接影響質(zhì)量的關(guān)鍵工序應(yīng)將控制方法編入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以保證這些工序處于受控狀態(tài)。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)的原輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)，起重機(jī)械安裝過(guò)程中的操作人員自檢、安裝隊(duì)的檢驗(yàn)、企業(yè)質(zhì)量人員的專檢和國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的最終檢驗(yàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 原輔材料的質(zhì)檢員必須按文件采用全檢、抽檢、文件確認(rèn)、貨源處檢查等方法實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。 最終檢驗(yàn) 只有企業(yè)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可申請(qǐng)最終檢驗(yàn)。 四、要點(diǎn) 檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的配置 滿足施工生產(chǎn)進(jìn)程中測(cè)試精度要求的 檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備。 質(zhì)管部門負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備進(jìn)行管理，確保計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備申請(qǐng)，采購(gòu)、領(lǐng)用、檢定、維修、封存、降級(jí)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。 質(zhì)檢部門應(yīng)設(shè)置計(jì)量、檢驗(yàn)設(shè)備的兼職管理人員，并明確其職責(zé)。 安裝隊(duì)對(duì)質(zhì)檢部門提出的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。 40 糾正和預(yù)防措施 一、目的 防止不合 格項(xiàng)的再次發(fā)生和潛在不符合形成新的不合格，以達(dá)到質(zhì)量改進(jìn)和提高的目的。 綜合管理部門對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)作出評(píng)價(jià)，并提出糾正和預(yù)防措施。對(duì)用戶投訴、用戶服務(wù)不合格評(píng)審、質(zhì)量體系審核，檢驗(yàn)等信息加以整理，分析質(zhì)量趨勢(shì)，以發(fā)現(xiàn)潛在的不合格。 三、職責(zé) 綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制制度的編制，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 所有質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清楚、禁止未經(jīng)許可的更改。 二、范圍 本章節(jié)適用于本企業(yè)的質(zhì)量體系評(píng)審。 內(nèi)部審核的