【正文】 1 起 重 機(jī) 械 質(zhì) 量 手 冊(cè) 江蘇力達(dá)起重機(jī)械制造公司 2 發(fā) 布 令 為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和滿(mǎn)足用戶(hù)的質(zhì)量保證要求，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，公司參考了 ISO9002，以及公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理制度，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。 《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，也是實(shí)施質(zhì)量保證的法規(guī)性文件，用于統(tǒng)一、規(guī)范公司全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)。全體員工必須以《質(zhì)量手冊(cè)》的要求作為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和引為準(zhǔn)則，并貫徹于日常工作之中，真正做到為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的 安裝，修理質(zhì)量和服務(wù)。 本手冊(cè)自二零零四年元月一日起試行，其他文件與本質(zhì)量手冊(cè)有矛盾時(shí)，以本手冊(cè)為準(zhǔn)。 此令。 總經(jīng)理： 3 公司質(zhì)量方針： 按標(biāo)準(zhǔn)把各項(xiàng)工作做細(xì)做實(shí)，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的服務(wù)質(zhì)量。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 一次性驗(yàn)收合格率保持在 95％以上。 優(yōu)良工程保持在 40%以上。 總經(jīng)理： 年 月 日 4 單 位 概 況 江蘇力達(dá)起重機(jī)械制造公司是一個(gè)有三十多年歷史，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各種起重機(jī)械的制造公司，是機(jī)械工業(yè)部頒發(fā)的生產(chǎn)許可證定點(diǎn)生產(chǎn)單位。 本公司技術(shù)力量雄厚，檢測(cè)手段齊全。主要產(chǎn)品為 LDA 電動(dòng)單梁起重機(jī)、 LX 懸掛式起重機(jī)、各種雙梁起重機(jī)、門(mén)式起重機(jī)、柱式起重機(jī)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)靈巧，外形美觀，價(jià)格合理。 本公司擁有一支技術(shù)實(shí)力雄厚的安裝隊(duì)伍，可根據(jù)用戶(hù)需要，提供設(shè)計(jì)、施 工、安裝全方位的服務(wù)。 江蘇力達(dá)起重機(jī)械制造公司熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外新老用戶(hù)光臨指導(dǎo)，本公司將以?xún)?yōu)良的服務(wù)與用戶(hù)竭誠(chéng)合作。感謝惠顧！ 5 目 錄 發(fā)布令??????????????????????? 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)????????????????? 2 企業(yè)概況?????????????????????? 3 目錄???????????????????????? 4 更改頁(yè)??????????????????????? 5 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、法律???????????????? 6 質(zhì)量手冊(cè)的管理??????????????????? 7 管理職責(zé)?????????????????????? 9 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé)?????????????????? 11 部門(mén)職責(zé)分配表 ?????????????????? 16 1各部門(mén)質(zhì)量職責(zé) ?????????????????? 17 1質(zhì)量體系 ????????????????????? 22 1合同評(píng) 審 ????????????????????? 24 1工藝控制 ????????????????????? 26 1文件和資料的控制 ????????????????? 27 1采購(gòu) ??????????????????????? 28 1用戶(hù)提供產(chǎn)品的控制 ???????????????? 29 1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 ???????????????? 30 1過(guò)程控制 ????????????????????? 31 檢驗(yàn)和試驗(yàn) ? ??????????????????? 34 2檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備控制 ???????????????? 36 2不合格項(xiàng)控制 ??????????????????? 38 2糾正和預(yù)防措施 ?????????????????? 39 2質(zhì)量記錄控制 ??????????????????? 41 2內(nèi)部質(zhì)量審核 ??????????????????? 42 2培訓(xùn) ??????????????????????? 43 2服務(wù) ???????? ??????????????? 44 2統(tǒng)計(jì) ??????????????????????? 45 6 《質(zhì)量手冊(cè)》更改頁(yè) 序號(hào) 更改章節(jié) 更改通知號(hào) 更改內(nèi)容 更改日期 更改標(biāo)識(shí) 7 引用標(biāo) 準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)、法律 一、編制本質(zhì)量手冊(cè)參考引用下列標(biāo)準(zhǔn)和法律。 GB/T19002－ ISO9002－ 2020 質(zhì)量體系――生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式 GB/T － ISO9004－ 1－ 2020 質(zhì)量管理和質(zhì)量體系要素，第一部分：指南 GB/T6583－ ISO8402－ 1994 質(zhì)量管理質(zhì)量保證 中華人民共和國(guó)《合同法》 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 二、質(zhì)量體系適用范圍 本質(zhì)量體系覆蓋本公司起重 機(jī)械的制造、安裝、修理、保養(yǎng)服務(wù)。 本企業(yè)建立的文件化質(zhì)量體系，對(duì)內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量控制，對(duì)外提供質(zhì)量保證。 8 質(zhì)量手冊(cè)的管理 總則： 質(zhì)量手冊(cè)是以 GB／ T19001－ ISO9003－ 2020 質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)為參考依據(jù)，對(duì)起重機(jī)械安裝為對(duì)象描述質(zhì)量保證模式，并用于外部質(zhì)量保證的質(zhì)量文件，是全體員工必須遵循的法規(guī)性文件。為確保手冊(cè)的適用性和有效性，必須對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行有效的管理。 職責(zé)： 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。 最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè) 的批準(zhǔn)頒布。 質(zhì)量手冊(cè)持有部門(mén)有責(zé)任依據(jù)手冊(cè)。 質(zhì)量手冊(cè)的編制與發(fā)布： 按最高管理者指令由管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)人員進(jìn)行起草。 由質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)草案組織討論、修改，有關(guān)部門(mén)會(huì)簽后交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 由最高管理者審定批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)的日常管理： 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放給公司經(jīng)理級(jí)、部門(mén)、工程隊(duì)的負(fù)責(zé)人，手冊(cè)如有改動(dòng)，所有發(fā)放手冊(cè)都要作相應(yīng)的更改。 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè)不得擅自復(fù)印，須向用戶(hù) 提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)向質(zhì)量管理部門(mén)申請(qǐng)，由質(zhì)量管理部門(mén)統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放。 質(zhì)量手冊(cè)的修改與換版。 隨社會(huì)環(huán)境和企業(yè)質(zhì)量體系的變化，質(zhì)量手冊(cè)需要及時(shí)修改，每三至五年修訂一次。 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)修訂再版后，舊版應(yīng)由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)收回。 10 管 理 職 責(zé) 管理職責(zé)： 目的 確保企業(yè)員工明確公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和本崗位的質(zhì)量職責(zé)，并貫徹執(zhí)行，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 、范圍 本章節(jié)適用于 本公司從事管理、技術(shù)、施工作業(yè)、驗(yàn)證活動(dòng)中與質(zhì)量工作有關(guān)的一切人員。 、要點(diǎn) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：按標(biāo)準(zhǔn)把各項(xiàng)工作做細(xì)做實(shí)，為用戶(hù)提供滿(mǎn)意的服務(wù)質(zhì)量 質(zhì)量目標(biāo)：一次性驗(yàn)收合格率保持在 95%以上，優(yōu)良工程保持在 40%以上。 最高管理者負(fù)責(zé)制定和實(shí)施工廠質(zhì)量方針。 質(zhì)量方針是企業(yè)質(zhì)量工作的總綱，全公司員工必須理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人（相當(dāng)于管理者代表） 本企業(yè) 最高管理者聘任一名公司領(lǐng)導(dǎo)為技術(shù)負(fù)責(zé)人。 管理評(píng)審 由最高管理者主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、質(zhì)量信息或用戶(hù)意見(jiàn)、驗(yàn)收后信息反饋等采取的糾正，預(yù)防措施等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審每一年進(jìn)行一次，遇有重大事故，顧客申訴等情況時(shí)可增加評(píng)審頻次，并做好評(píng)審記錄。 11 資源 最高管理者必須確保安裝，服務(wù)及驗(yàn)證等質(zhì)量活動(dòng)所需資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。 組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)下表） 綜合管理部 經(jīng) 營(yíng) 部 工程部 財(cái)務(wù)部 倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量管理部 安裝一隊(duì) 安裝二隊(duì) 安裝三隊(duì) 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 技術(shù)負(fù)責(zé)人 12 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 總經(jīng)理 （ 1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和各項(xiàng)質(zhì)量政策，法律等。 （ 2）組織制訂并頒布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并貫徹實(shí)施。 （ 3）主持管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，以保證企業(yè)質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 （ 4）指定技術(shù)負(fù)責(zé)人（管理者代表），并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 （ 5）對(duì)公司安裝，修理的起重機(jī)械符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。 （ 6）按管理、技術(shù)、施工作業(yè)和驗(yàn)證活動(dòng)的要求，配備充分的資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員。 技術(shù)負(fù)責(zé)人（技術(shù)副經(jīng)理） （ 1）負(fù)責(zé)參照 GB／ T19003－ ISO9003 建立，實(shí)施和保持質(zhì) 量體系。 （ 2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并不斷完善質(zhì)量體系，使之正常運(yùn)行。 （ 3）負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核。 （ 4）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 （ 5）組織和督促采取糾正和預(yù)防措施。 （ 6）對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄的控制等質(zhì)量要素負(fù)責(zé)。 13 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) 副總經(jīng)理（施工項(xiàng)目經(jīng)理） （ 1）生產(chǎn)指揮堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針。 （ 2）對(duì)合同評(píng)審、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 3）確保用戶(hù)的要求得以明確，對(duì)用戶(hù)方、承攬方理解一致，不存疑問(wèn)負(fù)責(zé)。 （ 4）對(duì)用戶(hù)提供產(chǎn)品的可 追溯性、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與過(guò)程控制（施工現(xiàn)場(chǎng)管理、工具管理、施工計(jì)劃管理）質(zhì)量負(fù)責(zé)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人： （ 1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，學(xué)習(xí)和運(yùn)用質(zhì)量管理、理論，負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理的推進(jìn)工作。 （ 2）負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量職能，分解落實(shí)到各工作崗位，并組織實(shí)施。對(duì)各崗位的質(zhì)量責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)。 （ 3）熟悉并掌握質(zhì)量體系運(yùn)行中所需的科學(xué)管理方法，協(xié)調(diào)好各職能活動(dòng)接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。 （ 4）對(duì)本部門(mén)因工作質(zhì)量而造成的損失負(fù)責(zé)。 各安裝隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)： （ 1）認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量文 件，做好安裝隊(duì)質(zhì)量管理工作。 （ 2）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，正確處理好數(shù)量與質(zhì)量關(guān)系，組織并搞好按計(jì)劃，按施工方案施工，文明施工。 14 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) （ 3）督促、檢查施工人員執(zhí)行工藝紀(jì)律、“三自”、“三檢”制，按“三按”組織施工，保證不合格項(xiàng)能及時(shí)整改。 （ 4）對(duì)因管理不當(dāng)、違反工藝規(guī)程和質(zhì)量文件而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 部門(mén)（安裝隊(duì)）質(zhì)量管理員： （ 1）協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確保企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施，在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理活動(dòng)的實(shí)施和檢查。 （ 2）負(fù)責(zé)貫徹、檢查、督促安裝隊(duì)工 藝紀(jì)律“三自”、“三檢”制。 （ 3）負(fù)責(zé)本部門(mén)（安裝隊(duì)）質(zhì)量信息的收集，統(tǒng)計(jì)、匯總、分析和反饋工作。 （ 4）工作中采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為質(zhì)量分析提供原始資料。 （ 5）對(duì)統(tǒng)計(jì)分析的真實(shí)性，符合性負(fù)責(zé)。 工程技術(shù)人員： （ 1）技術(shù)人員應(yīng)深入施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)技術(shù)文件的貫徹進(jìn)行指導(dǎo)，及時(shí)解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)用戶(hù)提供產(chǎn)品所出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題及時(shí)與生產(chǎn)廠家和用戶(hù)聯(lián)系處理。 （ 2）制定施工方案，施工組織設(shè)計(jì)。 （ 3）對(duì)所制訂的技術(shù)文件和質(zhì)量文件的齊全、正確負(fù)責(zé)。 （ 4）對(duì)技術(shù)文件的更改，應(yīng)按有關(guān)制度進(jìn)行。 檢測(cè)人員 15 各級(jí)人員質(zhì)量職責(zé) （ 1）熟悉所檢測(cè)安裝產(chǎn)品的各種標(biāo)準(zhǔn)、各種檢測(cè)方法。 （ 2）嚴(yán)格做好原材料、外購(gòu)件和成品檢驗(yàn)工作，并認(rèn)真做好檢驗(yàn)記錄。 （ 3）做好施工工序中“三檢”工作，作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工過(guò)程中異