【正文】 與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過程中主要發(fā)揮以下三大作用。第13條 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過程中還需要編寫其他的技術(shù)文件，包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。4．標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告，包括對(duì)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出的評(píng)價(jià)。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)說明書、圖紙、工藝文件和必要的工裝負(fù)責(zé)試制成一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量。第17條 對(duì)樣品及小批量試制的評(píng)估由主管副總組織相關(guān)部門人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性，評(píng)估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購(gòu)供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第21條 批準(zhǔn)移交的新產(chǎn)品項(xiàng)目必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第25條 研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗(yàn)證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時(shí)可拒收，并上報(bào)主管副總進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)不得挪作他用。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期8．2 生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．2．3 工藝文件管理制度制度名稱工藝文件管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。第2章 工藝文件分類第3條 指導(dǎo)性工藝文件。第5條 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝文件。第3章 工藝文件的編制第6條 工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)編制。第10條 對(duì)于臨時(shí)性的工藝必須明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第14條 生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問題需要修改時(shí)，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。1．工藝技術(shù)改進(jìn)時(shí)。第17條 工藝文件在執(zhí)行過程中，任何個(gè)人均可對(duì)工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進(jìn)行論證，論證通過后報(bào)技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第21條 過期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第25條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證物料的供應(yīng)。第5條 請(qǐng)購(gòu)單的填寫。4．需緊急請(qǐng)購(gòu)物料時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)填制緊急請(qǐng)購(gòu)單，在“說明”欄中注明緊急采購(gòu)的原因，送生產(chǎn)物控科。2．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10 000～50 000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。2．若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯(cuò)誤的請(qǐng)購(gòu)單發(fā)出訂貨單，物料采購(gòu)人員應(yīng)積極同供應(yīng)商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購(gòu)。2．收集所請(qǐng)購(gòu)物料的庫存資料。2．編制的采購(gòu)預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行平衡。2．若供應(yīng)商名單中無合適的供應(yīng)商，物料采購(gòu)人員應(yīng)走訪市場(chǎng)，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商。2．企業(yè)的采購(gòu)除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進(jìn)行采購(gòu)。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過后與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。2．與供應(yīng)商談判的流程：與供應(yīng)商聯(lián)系→與供應(yīng)商談判→與供應(yīng)商協(xié)商→與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議→簽訂合同。第18條 采購(gòu)人員未能按采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告單，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)單位，再根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單位的意見擬定對(duì)策進(jìn)行處理。2．若采購(gòu)來的物料數(shù)量有缺失，則應(yīng)按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。第22條 作弊追究。第24條 本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第3條 相關(guān)人員的責(zé)任。第2章 物料使用規(guī)范第4條 物料使用的作業(yè)人員應(yīng)依規(guī)定作自檢工作，對(duì)使用物料的品質(zhì)或數(shù)量不明確時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主管或物料定額員裁定。再次啟封使用時(shí)，使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀有變化應(yīng)停止使用，對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定的物料需復(fù)驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用。第10條 車間包裝班使用包裝材料時(shí)，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)將其挑出并集中放置，辦理退庫。第14條 對(duì)需報(bào)廢的物料，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后，每日集中退至物料倉庫處置。為規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備使用管理，明確相關(guān)人員在設(shè)備使用過程中的職責(zé)，保證公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的效能，特制定本辦法。1．設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的操作指導(dǎo)、定期檢修、事故處理與原因分析及相關(guān)制度的制定、組織實(shí)施等工作。設(shè)備管理人員協(xié)同相關(guān)部門做好設(shè)備操作的培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，讓生產(chǎn)操作人員熟悉設(shè)備運(yùn)行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第8條 建立并健全設(shè)備巡檢制度與措施，各作業(yè)部門要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式確定出檢查的部位（巡檢點(diǎn)）、內(nèi)容（檢查什么）、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（允許的值），并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行狀況，對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)確定出明確的檢查周期，一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。一般的隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)交給專職巡檢工。第15條 動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用管理。第16條 薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)與處理，見下表。第2條 遲到或早退1次，罰款2元，每月遲到3次以上，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。第6條 酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元并寫出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)2次者，應(yīng)予以解雇。第10條 完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組不能下班，下班時(shí)間后加班者按小時(shí)計(jì)算加班費(fèi)，完不成任務(wù)強(qiáng)行下班者，每次罰款10元。第14條 嚴(yán)禁跨越或坐踏機(jī)械的任何部位，嚴(yán)禁隨意拆裝、挪動(dòng)設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開動(dòng)，違者每次罰款10元。打掃不干凈的，每次對(duì)車間罰款20元，對(duì)清潔工罰款5元。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第11章 質(zhì)量管理制度11．1 質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度11．1．1 質(zhì)量日常檢查制度制度名稱質(zhì)量日常檢查制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 目的。第3條 責(zé)任劃分。第5條 檢查內(nèi)容。4．外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。8．其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。（1）一般情況下每周1次，每次2～3人。工作檢查表 日期：____ 年___月___日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評(píng) 價(jià)1．工作進(jìn)度情況2．是否能夠按規(guī)定程序工作3．是否能與他人密切配合4．工作效率與質(zhì)量5．工作熟練程度6．是否對(duì)工作充滿熱情7．是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成工作8．是否有改進(jìn)工作方法的意見及建議9．其他填表人： 主管（簽字）：第7條 生產(chǎn)操作檢查。1．檢查頻率：每個(gè)檢查站每2～3天檢查1次，視情況可另作調(diào)整。2．檢查人員及時(shí)填寫外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查表。3．檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫“質(zhì)量保管檢查表”。設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱： 日期： 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評(píng) 價(jià)1．附近的環(huán)境是否整潔2．是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作3．是否按規(guī)定保養(yǎng)4．使用人是否知道異常情況的處理程序5．保養(yǎng)、維修是否有記錄6．其他第12條 廠房安全衛(wèi)生檢查。質(zhì)量管理部檢查人員應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)告有關(guān)部門的人員，組織相關(guān)人員進(jìn)行研討與改進(jìn)，將檢查結(jié)果作為下次檢查的依據(jù)。為適時(shí)處理不合格品，判定其是否堪修、轉(zhuǎn)用或報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間，特制定本辦法。2．進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料，且責(zé)任屬供應(yīng)商的，應(yīng)退貨或交換良品。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、工序管制等環(huán)節(jié)，詳見下表。1．不合格品的名稱、規(guī)格、顏色、編號(hào)。5．相關(guān)部門對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論。1．及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放。5．通知受不合格品影響的部門做好預(yù)防措施。（2）責(zé)任未查清不放過。10．尚未設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品的不合格品，以設(shè)計(jì)部門為主負(fù)責(zé)處理。3．做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品作出處理結(jié)論（報(bào)廢、返修、返工和超差使用）。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到理想的狀態(tài)。為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加工。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品的標(biāo)識(shí)。2．對(duì)不合格品作出識(shí)別標(biāo)記，并填寫產(chǎn)品拒收單，注明拒收原因。不合格品不一定都是廢品，對(duì)不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證，以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶同意的情況下進(jìn)行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施，這就需要對(duì)不合格品的適用性逐級(jí)作出判斷。產(chǎn)品質(zhì)量符合性判斷是檢驗(yàn)員的職責(zé)，即要求檢驗(yàn)員按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求，正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。（3）在做適用性判斷時(shí)，需要質(zhì)量管理部、技術(shù)部、工程工藝部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門的參與，且各部門的參與程度和評(píng)審權(quán)限有所不同。第15條 不合格品控制要點(diǎn)。4．監(jiān)審小組應(yīng)于3日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第2條 本辦法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第6條 嚴(yán)禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發(fā)生。第10條 嚴(yán)禁機(jī)械帶病工作或超負(fù)荷工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映。第13條 不可用手直接清除切屑，應(yīng)使用鉤子或其他工具清除。第17條 下班時(shí)，要關(guān)閉機(jī)械、電源等開關(guān)，清理工作區(qū)域。第21條 在禁煙區(qū)域進(jìn)行焊接、切割等動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，必須事先征得有關(guān)人員的同意，做好防護(hù)工作并有專人監(jiān)控方可操作。第25條 本辦法自頒布之日起開始實(shí)施。1．適用事項(xiàng)本辦法適用于車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃的制訂、作業(yè)任務(wù)的分配、作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行等事項(xiàng)。第4條 確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序。（2）按照生產(chǎn)工藝和加工方法的相似程度進(jìn)行安排。生產(chǎn)車間主任將擬定好的車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。生產(chǎn)車間主任根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)日程確定本車間的生產(chǎn)工時(shí)和設(shè)備負(fù)荷，生產(chǎn)工時(shí)的確定需要考慮的因素包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)材料的配備等。車間主任根據(jù)審批通過的車間日程計(jì)劃、工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃，形成本車間的正式生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃，并將本計(jì)劃張貼在車間的公布欄上，以便車間的生產(chǎn)作業(yè)人員閱讀。（2）生產(chǎn)任務(wù)分配前，各班組長(zhǎng)必須對(duì)本班組的原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)試，保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行，避免因設(shè)備故障而造成生產(chǎn)延誤。第4章 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行第13條 制訂班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。第15條 生產(chǎn)派工意見反饋。第17條 下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單。2．班組長(zhǎng)定期或不定期對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第13章 財(cái)務(wù)管理制度13．1 預(yù)算與審計(jì)管理制度13．1．1 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度制度名稱財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 目的。第3條 責(zé)任劃分。預(yù)算工作小組組成人員一覽表職 務(wù)擔(dān)任人員組長(zhǎng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)組員公司各部門、制造部、分廠、分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，控股子公司各部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部相關(guān)人員（2）主要職責(zé)預(yù)算工作小組在預(yù)算管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織公司預(yù)算的編制、審查、匯總、上報(bào)、下達(dá)、報(bào)告等具體工作，跟蹤監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況、分析預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行的差異及原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議。經(jīng)營(yíng)預(yù)算是反映預(yù)算期內(nèi)公司基本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)算，一般包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算、生產(chǎn)及銷售成本預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算等。單價(jià)是通過價(jià)格決策確定的。2．生產(chǎn)預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算是在銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上編制的，其主要內(nèi)容有銷售量、期初和期末存貨、生產(chǎn)量。預(yù)計(jì)生產(chǎn)量＝預(yù)計(jì)銷售量＋預(yù)計(jì)期末存貨－預(yù)計(jì)期初存貨公式中預(yù)計(jì)銷售量來自于銷售預(yù)算，其他數(shù)據(jù)可按以下公式計(jì)算得出。（1）直接材料預(yù)算通常應(yīng)按直接材料類別、分月編制。該預(yù)算主要用于確定預(yù)算期內(nèi)人工消耗的水平，其主要內(nèi)容有預(yù)計(jì)產(chǎn)量、單位產(chǎn)品工時(shí)、人工總工時(shí)、每小時(shí)人工成本和人工總成本。如果沒有完善的標(biāo)準(zhǔn)成本資料，編制直接人工預(yù)算時(shí)可先對(duì)整個(gè)公司發(fā)生的工資成本進(jìn)行。直接人工預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下公式確定。預(yù)計(jì)采購(gòu)量＝生產(chǎn)需用量＋期末存量－期初存量生產(chǎn)需用量＝預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位產(chǎn)品材料用量預(yù)計(jì)材料采購(gòu)成本＝預(yù)計(jì)材料采購(gòu)量材料單價(jià)預(yù)計(jì)期末存量＝下期生產(chǎn)需用量一定比例預(yù)計(jì)期初存量＝預(yù)計(jì)上期期末存量編制現(xiàn)金預(yù)算時(shí)，通常要預(yù)計(jì)各月用于材料采購(gòu)的現(xiàn)金支出，每月的現(xiàn)金支出應(yīng)包括償還上期應(yīng)付賬款和支付的本期采購(gòu)貨款。其中，預(yù)計(jì)生產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來自于生產(chǎn)預(yù)計(jì)，單位產(chǎn)品材料用量的數(shù)據(jù)來自于標(biāo)準(zhǔn)成本資料或消耗定額資料，生產(chǎn)需用量是上述兩項(xiàng)的乘積。（1）生產(chǎn)預(yù)算通常應(yīng)分產(chǎn)品品種、分月編制。（1）銷售預(yù)算通常要分產(chǎn)品品種、分月、分銷售區(qū)域來編制，在可能的情況下，還應(yīng)分業(yè)務(wù)員編制。1．銷售預(yù)算銷售預(yù)算的主要內(nèi)容是銷售量、銷售單價(jià)和銷售收入。預(yù)算工作小組職責(zé)一覽表序 號(hào)職 責(zé)1傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序，具體指導(dǎo)公司各部門、制造部、分廠及控股子公司預(yù)算的編制2對(duì)公司各部門、制造部、分廠及控股子公司編制的預(yù)算草案進(jìn)行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡，匯總后編制母公司及合并的預(yù)算草案，一并報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審查3在預(yù)算執(zhí)行過程中，監(jiān)督、控制公司各部門、制造部、分廠及控股子公司的預(yù)算執(zhí)行情況4每期預(yù)算執(zhí)行完畢，及時(shí)形成預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和預(yù)算差