【正文】 項處20元罰款，并在本單位進行通報。按照《關于在經營管理中造成經濟損失責任追究處理規(guī)定》進行相關處罰。 需提前報驗或生產、加工的產品，項目部應按照各單位制定的《物資/設備自審批完計劃至材料進場需用時間一覽表》給采購部門留出足夠的時間空間，否則產生的后果由項目部責任人負責。器材部應及時匯總各項目上報的月度需用計劃，經領導批準后向相關人員下達物資設備采購計劃。第十一條 計劃編制的內容所需物資的名稱、品牌、技術參數、規(guī)格型號、數量、分期分批需用時間、供貨地點；所執(zhí)行的標準；委托加工物資要表明圖集編號，無圖集編號要提供加工圖紙。廉潔自律，秉公辦事，不以權謀私，不吃、拿、卡、要，損害企業(yè)利益。用事實說話，實事求是，不誹謗、誣陷他人，以誠待人。有高度的工作責任感和敬業(yè)精神，恪盡職守，勤奮工作，注重提高工作效率。 員工是集團形象的再現，因此必須具備強烈的形象意識，從基本做起，塑造良好的企業(yè)形象。嚴格遵守集團各項規(guī)章制度，做到令行禁止，嚴格執(zhí)行。 總結物資倉儲、租賃管理的先進經驗并上報上級物資主管單位。 負責本單位庫存物資設備的保養(yǎng)和維修，提高物資設備的利用率。1 做好物資進場紀錄，協助其他人員完成物資核銷、報表工作。 負責本項目可調物資的上報工作，配合器材部做好物資調配工作。 負責做好現場物資驗收、耗用、搬運、儲存、保管、上報物資需用計劃等各項工作，按照相關規(guī)定及時辦理各項手續(xù)。1 負責本單位物資管理人員的培養(yǎng)、培訓及日常的監(jiān)督與管理。 負責督促本單位及所轄項目相關信息化平臺的日常使用工作。 負責按照相關規(guī)章制度，對本單位所轄各單位的物資管理工作進行監(jiān)督、檢查和指導。確保所轄單位的物資、器材供應。1 總結推廣物資管理方面的先進經驗。1 定期抽查二、三級單位成本控制情況，并監(jiān)督做好項目盈虧分析。 負責制定二、三級單位《日常集中采購管理辦法》，規(guī)范二、三級單位采購活動，對二、三級單位采購權限內的采購合同進行備案。 負責制定集團供應商準入、退出機制，審核集團供應商資信評估報告并進行評估，建立《合格供應商名錄》。項目部材料人員負責具體實施工程物資的供應、消耗、管理等工作。第二條 主要內容與適用范圍：本制度規(guī)定了各級物資管理工作的內容及要求。本制度適用于各級單位內部的物資管理工作。第四條 物資管理中心物資管理中心職責 遵守國家法律法規(guī)，根據GB/T19001200GB/T50430200GB/T24001200GB/T280012011的標準結合本集團的具體情況制定集團物資管理制度。 建立集團《不合格供應商名錄》，各二、三級單位建立《不合格物資信息臺帳》，并驗證項目層級不合格物資處理過程和結果。在條件具備時，匯總二級單位集中采購計劃，編制集團集中采購計劃，組織開展集中采購。1 指導、監(jiān)督、考核各二、三級單位物資管理部門的日常工作。第五條 器材部器材部職責 遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行集團及公司的規(guī)章制度。 負責提供本單位供應商的評價信息，掌握供應商信息變更情況，并按季度匯總上報集團物資管理中心。并留有書面檢查記錄。1 定期檢查本單位所轄項目的物資使用數量與預算（二次預算）數量的對比情況并指導項目做好物資耗用盈虧分析。1完成上級安排的其他工作。 負責提供項目成本數據，做好物資計劃與實際用量盈虧分析表，并上報上級主管部門。 按時上報項目采購計劃，積極配合公司采購工作。1 按照要求做好項目相關信息化平臺的日常使用工作。 建立本單位物資、設備臺賬，定期盤點，做好月、季、年度報表，對調出、調入的物資每月與相關部門及時對賬。 完成上級單位安排的臨時工作。培養(yǎng)正直的品格，做一個勤奮敬業(yè)廉潔的好員工、遵紀守法的好公民。第8條 崗位技能刻苦鉆研業(yè)務，精通本職工作，熟練掌握與本職工作相關的業(yè)務知識，不斷提高自身專業(yè)技術水平。不斷的提高個人的溝通談判能力，維護企業(yè)利益，做企業(yè)與供應商、企業(yè)與分包隊組之間溝通的橋梁。做一個誠實守信的人。維護公司利益，愛護公司財物，不利用工作之便非法收受他人財物或侵占公司財物。第十二條 計劃編制要求及規(guī)定項目需用總計劃由項目部核算員、施工員、技術員共同編制，項目部總工程師審核，項目經理批準。 如因施工進度、設計變更等特殊情況需要調整供應計劃時應及時上報審批。因計劃量不準造成物資積壓（一個月內沒有使用），按積壓物資價值的*%**%扣罰項目經理及相關人員績效薪。由于鋼筋價值高、價格變化頻繁，為避免資金占壓，項目部可每周上報當周鋼筋需用計劃，上報時間為每周周二，器材部確定內部確無剩余物資可供調撥后，根據各區(qū)域實際情況集中采購。第十三條 計劃用量與實際用量的對比分析月度計劃與實際用量的分析，項目材料員每月根據實際采購量和耗用量與所報計劃量進行對比，編寫計劃用量和實際用量對比分析表，經項目核算員和項目經理審核后，上報上級物資管理部門。第四章 供應商管理第十四條 集團每年第二季度對物資供應商進行集中評價，去除不合格的供應商，形成集團《合格供應商名錄》。供應商提供產品的品牌及其質量狀況，能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產品生產許可證、使用許可證等。現場考察，必要時，由物資供應商信譽評價專家委員會，按集團《物資供應商準入、退出管理辦法》對其進行管理體系審核。對新建立的供應商或出現不合格的供應商應重點關注，對連續(xù)三次出現不合格或不合格批量較大時，應重新評價，評價結論可能是合格、保留觀察、不合格。作廢的合格供應商名錄應加蓋作廢標示予以保存，以保持歷史紀錄的延續(xù)性，保存期限為三年。如行賄、串標等。 二、三級單位沒有設立器材部的應成立物資集中采購招（議）標工作小組，由主管領導、物資管理主要人員及相關部門領導組成。 由分包商自行采購的物資，各二、三單位器材部應審核其選擇的物資供應商是否在合格供應商名錄內，供應商評價資料是否有效、同時要嚴格進行質量監(jiān)督。由器材部（招標工作小組）確定并列出四家以上符合條件的供方為投標方預選對象，由二、三級單位物資主管領導簽認確定三家以上投標方。在投標方響應招標文件要求的基礎上，按投標方的價格、產品質量、服務、承諾、信譽及業(yè)績等方面做出綜合評定，填寫《評標記分表》，排出議標次序，制定議標策略。 器材部（招標工作小組）根據評標結果填寫《定標會簽單》，并向中標單位發(fā)出《中標通知書》。合同評審必須按照分級管理權限及職責進行評審。按規(guī)定須經上級有關部門批準才能簽訂的合同必須經批準后才能簽訂。第八章 施工現場物資管理第二十六條 材料分類：按照物資的性質、用途和重要程度，將物資分為以下三類：A類：土建工程中的鋼材、水泥、商品砼、各種砌體、預拌砂漿、外加劑、重要結構件、焊接材料等；市政路橋工程中的水泥穩(wěn)定石硝、瀝青混凝土、各種給排水管道、電通電纜、各種土工材料、道路照明設備等；園林綠化工程中的各種苗木、各種大型造型、光電景觀等；安裝工程中的成套設備、各類管材、焊接材料、電纜電線、橋架；裝飾工程中的耐火材料、防水材料；其他對工程結構、使用功能和安全有重要影響的物資。安全、勞保和消防用物資，安全員負責把關驗收，特殊物資有專業(yè)人員把關驗收。必要時，業(yè)主或監(jiān)理參與驗收 。當日調撥的物資，必須當日辦完驗收和記賬手續(xù)。需要復試的物資，由項目材料員負責通知試驗員取樣送檢。屬分包隊伍包干范圍內的物資，由分包隊伍自行采購，項目材料員負責監(jiān)督分包商材料員做好物資進場記錄，并按規(guī)定進行檢驗和試驗。項目物資管理人員做好《物資緊急放行記錄》，并進行標識。1物資管理中心對各項目部的物資計劃、采購、消耗過程中的全部資料票據進行不定期檢查，作為考評各二、三級單位物資管理情況的依據。項目現場材料員外運物資必須辦理出門證，經項目材料員等相關人員簽字后門衛(wèi)方可放行，門衛(wèi)要建立《出入人員備查薄》。 露天存放的物資應做到碼放整齊、成垛成方；倉庫儲存的物資應按型號、品種分區(qū)放置，并分別編號，項目部物資保管員應根據物資的特性確定合理的儲存方式。有保質期的庫存材料應定期檢查，防止過期，并做好標識。帳務填寫要做到日清月結，以便備查。 項目部必須每月對庫存物資進行盤點，檢查核對帳、物是否相符。通常可采用以下一種或幾種標識方法： （1）掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識； （2）蓋章標識，適用于對分部分項工程的標識； （3）記錄標識，適用于產品及驗證狀態(tài)和可溯性標識； （4）區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產品； （5）顏色標識，如線路、不同材質的管材等； （6）其它適宜的標識方法。物資檢驗、試驗狀態(tài)標識分為“待驗”、“待決定”、“合格”、“不合格”四種狀態(tài)。各項目對于超計劃、超預算量的物資采購量，必須有合理的書面說明，由經營部、器材部進行確認，經主管領導批準后，才能予以核銷，否則自行負擔，并追究有關人員責任。工具、用具毀壞，應把毀壞的物資退回倉庫，根據毀壞程度由責任人按價值賠償。項目保管員每月將當月發(fā)生的物資收發(fā)分類登記臺帳，每月23日對物資進行一次盤點。盤點表中的實有數即是收發(fā)存月報表的月末結存數，而且數據應完全一致，如發(fā)生盈虧，應查明原因，按程序批準后方可進行賬面調整。第三十四條 不合格物資的控制 對進場物資經檢驗或試驗不合格的，應立即在物資進場記錄中做出“不合格”標識，并將不合格物資單獨存放并予以標識。 做好不合格物資處理記錄，由項目材料員負責保存至工程交工，并報上級物資管理部驗證和備案。若甲供物資發(fā)生損壞、丟失或不適應情況，由項目部組織有關人員與甲方共同商定處理辦法，填寫報告單一式三份，經雙方簽署意見后一份留底（由項目資料員保存），一份呈業(yè)主，一份報二、三級單位器材部備案。簽訂租賃合同時要注明周轉工具的修理、丟失及賠償標準。 項目材料員每月根據合同約定價格和租用數量計算租賃費用。周轉工具在使用過程中和進退場時，分包隊伍應根據分包合同條款，負責周轉工具的保管、維修、刷油、修復完好、裝卸等工作。第三十七條 周轉性器料的管理周轉性料具指不構成工程實體、為工程施工服務并能多次周轉使用的料具（如工程實體以外的電纜電線、配電箱、活動板房、圍檔板、木方、各類管材等）。日常工作檢查和工程竣工后，二、三級各單位器材部將根據項目部在物資管理部備案登記的周轉器具臺帳，進行盤點，對于丟失或損壞及去向不明的器具，項目材料員需寫出書面原因，項目經理簽字確認，對原因分析不清、損耗比例不合理的將進行一定的處罰，情節(jié)嚴重的按照相關規(guī)定處理。(4）安全網——密目網破損大于200m㎡，平網破損大于200m㎡以上確無使用價值的。（2）廢舊物資處理機構設置決策層：二、三級單位主管領導 管理層：二、三級單位器材部、工程部、經營部監(jiān)督層：器材部 執(zhí)行操作層：項目部—物資、工程、預算、技術、成本、分包隊伍第三十九條 工程完工后的資料管理 工程完工后項目材料員立即按帳面數進行物資清盤，并將盤點情況報器材部，同時將工程剩余物資和周轉材料退回二、三級單位中心庫房。（5）可回收材料消耗情況匯總表報二、三級單位器材部、經營部。并與《材料耗用月報表》一起報器材部，以便器材部及時與其他項目溝通，各項目經理部不得以任何借口和理由阻礙積壓物資的調入和調出。剩余、積壓物資的信息上報：（1）積壓物資由項目材料員負責管理，并及時書面上報器材部。（4）無法調撥的積壓物資由二、三級單位中心庫進行回收、管理、維修、以便其他項目再利用。由器材部監(jiān)督執(zhí)行。最終將匯總計劃交器材部，初始計劃由項目物資部留存，備查。 委托單位： 法人授權委托人簽字： 委托時間：附件12 物資緊急放行記錄 工程名稱： 編號：物資名稱規(guī)格型號使用部位及數量緊急放行原因： 標識方法：項目材料負責人意見：簽字： 年 月 日項目經理審批意見：簽字： 年 月 日檢驗、試驗情況及證明編號/不合格處理記錄： 材料員： 年 月 日附件13 物 資 驗 證 記 錄 編號：物資名稱規(guī)格型號生產廠家驗證地點驗證情況：驗證結論及需改進或注意的事項：驗證人員：驗證時間： 年 月 日附件14物資管理制度、資料執(zhí)行情況評分表得分 情況物資需用計劃（每月25日上報下月計劃，下月10日上報當月補充計劃）注：此時上報需要集中招標采購的計劃，零星材料按照相關規(guī)定每周上報材料收發(fā)耗用結存報表（每月26日前上報）供應商月對賬單（每月26日前上報）分包隊伍月對賬單（每月28日前上報）材料管理零報告報表（每月28日前上報）物資管理季度報表（每季度最后一個月25日前）合格供應商評價